ИП на ОСНО отзывы

Попробовал Инфо-Бухгалтер для ИП на ОСНО.
К сожалению, нет автоматизированного учёта операций.
Нет сдачи отчётности для ИП на ОСНО (с НДС).

Фактически для ИП на ОСН нужно всего несколько операций:
— купил товар (накладные, счета фактуры);
— продал товар (накладные, счета-фактуры);
— заплатил за аренду помещения, отнеся на расходы (покупку).

Вот и всё!
Для этого нужно:
— журнал покупок и продаж;
— журнал учёта счетов-фактур;
— журнал учёта выделения и вычета НДС продажи и покупки товара или услуг.

Программа должна формировать отчёты в ФНС:

— Декларация о доходах и расходах — 13% от разницы;
— Журнал доходов и расходов;
— Декларация по НДС каждый квартал и годовой;
— Отчёты в ПФР (фиксированный 18 610-80 рублей в год в ПФР + 1% от валовой выручки свыше 300 000 рублей в ПФР);
— и ФОМС — фиксированный 3 650,58 руб. в год.

Ну и другие налоги:
— земельный;
— на имущество;

Какие налоги платит ИП на общей системе налогообложения в 2021 году? НДС и НДФЛ.

— на транспорт.
И ВСЁ!

Больше ИП ничего не надо. Но этого как раз и нет, а есть старый учёт, когда ИП вели бухгалтерский учёт как и ООО, если на ОСНО. Сейчас ИП бухгалтерский учёт можно не вести, и налоги другие (которые я перечислил). А Инфо-Бухгалтер устаревший.
Вопрос такой: а нет программ для ИП на ОСНО (с НДС) более новой, по современным новым требованиям 2015 года?

А вообще, для ИП на Основной системе налогообложения (ОСНО) с НДС сейчас требуется лишь:
На 2015 год
ИП, в большинстве случаев, которые находятся на ОСН, платят в госбюджет следующие налоги:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФ) 13% (доходы минус расходы).
2. Налог на добавленную стоимость. Ставки такие же, как и для организаций
(НДС, выставленный покупателю, минус НДС, выставленный при покупке);
3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:
— фиксированный 22.261 руб. в год (в ПФР 18 610 рублей 80 копеек + в ФФОМС 3.650 рублей 58 копеек).
4. В ПФР ещё 1% со всей суммы дохода свыше 300.000 рублей.

ВСЁ!
Вот как раз этого-то и нет в программе Инфо-Бухгалтер.

• 1 просмотр

01.03.2015 10:28
Регистрация: 30.07.2010

Фактически для ИП на ОСН нужно всего несколько операций:
— купил товар (накладные, счета фактуры);
— продал товар (накладные, счета-фактуры);
— заплатил за аренду помещения, отнеся на расходы (покупку).

Вот и всё! Для этого нужно:
— журнал покупок и продаж,
— журнал учёта счетов-фактур,
— журнал учёта выделения и вычета НДС продажи и покупки товара или услуг.

Все ЭТО ЕСТЬ в программе!
Не нужно вводить в заблуждение!
См. вложения 1

Ну и другие налоги:
— земельный,
— на имущество,
— на транспорт.

Это тоже все есть!
См. вложения 2.

Зарплатные налоги все формируются!
См. вложения 3.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

01.03.2015 11:18
Регистрация: 24.06.2005

Но этого как раз и нет, а есть старый учёт, когда ИП вели бухгалтерский учёт как и ООО, если на ОСНО. Сейчас ИП бухгалтерский учёт можно не вести, и налоги другие (которые я
перечислил). А Инфо-Бухгалтер устаревший.

Позвольте с Вами не согласиться!
И организации и предприниматели, хотят они этого или нет, должны вести учет всех своих активов и обязательств!
И это не старый учет, а бухгалтерский учет, который никто не отменял!
Все декларации формируются на основе бухгалтерского учета.

Программа учета Вам нужна не только для сдачи отчетности в налоговую, но и для учета своей деятельности. Сейчас все-таки 21-й век и тетрадкой не обойдетесь.

Все перечисленное Вами в программе Инфо-Бухгалтер 10.2 есть!
Видимо, у Вас не было достаточного количества времени и Вы очень бегло просмотрели программу, только побегали по меню, поискали документы и этим и ограничились.
Похоже, Вы даже не воспользовались путеводителем.

Наши специалисты готовы более детально ознакомить Вас с программой.
Можете написать Ваши координаты, на адрес нашего методического отдела metod.ib.ru

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

01.03.2015 13:46
пользователь
Регистрация: 12.02.2015

Лариса и Юрий Вениаминович, спасибо за ответы!

Вы указываете на ИБ 10.2. Возможно, я смотрел ИБ 8.
Вместе с тем, я не нашёл в начальных установках фиксированные платежи для ИП в ПФР и ФОМС, и 1% с доходов свыше 300 000 рублей. В программе заложены только 22% в ПФР и 5,1 в ФОМС. А это для ИП не подходит. Кроме того, по книге доходов и расходов не нашёл 13% НДФЛ в начальных установках. Есть только 20% с прибыли, как для ООО.

Попробую посмотреть версию 10.2. Но в общем, я говорил о том, что для ИП на ОСНО надо на 2015 год в НАЧАЛЬНЫХ установках лишь следующее:

1. Налог на доходы физических лиц (НДФ) 13% (доходы минус расходы).
2. Налог на добавленную стоимость. Ставки такие же, как и для организаций
(НДС, выставленный покупателю, минус НДС, выставленный при покупке);
3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:
— фиксированный 22.261 руб. в год (в ПФР 18 610 рублей 80 копеек + в ФФОМС 3.650 рублей 58 копеек).
4. В ПФР ещё 1% со всей суммы дохода свыше 300.000 рублей.

В начальных установках этого НЕТ! Во всяком случае в версии 8. Вот об этом спрашивал. Возможно и можно найти где-то, пока изучаю демонстрационную версию. Буду признателен, если подскажете, где в начальных установках есть вышеперечисленные данные. И да, посмотрел, у меня вообще 4.5.527 версия.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

02.03.2015 12:34
Регистрация: 24.11.2006

По-моему, Вы говорите вообще не о программе ИНФО-БУХГАЛТЕР!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

02.03.2015 14:46
Регистрация: 24.06.2005

Спасибо Вам за детальный анализ программы и подробные замечания!
Жаль только, что у нас ни в ИБ 8, ни в ИБ 10 упомянутой Вам версии вообще никогда не было.
Похоже, Вы смотрели какую-то из программ с похожими названиями, типа Инфо-Софт, Инфин и т.п.

Войдите на главной странице нашего сайта ib.ru в раздел Скачать ИБ 10.
Выберите там бесплатную версию ОРН или УСН.
Ссылка для скачивания ОРН:
http://ib.ru/downloads/ibw10/demo/ibw10-demo-ORN.exe
Ссылка для скачивания УСН:
http://ib.ru/downloads/ibw10/demo/ibw10-demo-USN.exe

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

02.03.2015 19:59
пользователь
Регистрация: 12.02.2015

Есть. Я скачивал Инфо-бухгалтер 10 и Инфо-бухгалтер 8 отсюда: www.ib.ru.
С этого же сайта попал на этот форум.
После скачивания посмотрел «Свойства программы».
И там скопировал версию программы и показал здесь.

Тем не менее, не могли бы Вы мне подсказать, где в начальных установках (когда впервые настраиваю под себя), есть возможность установить требования на 2015 год к ИП на ОРН?

Требования такие:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФ) 13% (доходы минус расходы).
2. Налог на добавленную стоимость. Ставки такие же, как и для организаций
(НДС, выставленный покупателю, минус НДС, выставленный при покупке);
3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:
— фиксированный 22.261 руб. в год (в ПФР 18 610 рублей 80 копеек + в ФФОМС 3.650 рублей 58 копеек).
4. В ПФР ещё 1% со всей суммы дохода свыше 300.000 рублей.

На сегодняшний день именно эти налоги будут платить ИП на ОРН в 2015 году, больше ничего не требуется.

Можно ли, заполняя лишь «Журнал хозяйственных операций», получить автоматическое формирование:
1. Книги учёта доходов и расходов и, соответственно с разницы НДФЛ 13%, который ИП обязан платить?
2. План счетов надо самому заполнить, или в программе уже стоят стандартные счета, на которые делается автоматическая разноска?
3. Формируются ли автоматически обязательный фиксированный годовой налог в ПФР 18.610,80 рублей и 1% от всех доходов ИП за минусом уплаченного в ИФНС НДС?
4. Формируется ли обязательный фиксированный годовой налог 3.650,58 рублей, где его ввести в начальных установках?

Вот, собственно, и всё, что хотелось бы увидеть. Я с первого вопроса всё ищу, куда внести в начальных установках свои налоги, пока не нахожу до сих пор. В программе нахожу лишь стандартные налоги на ООО с ОРН. Это мы так раньше работали.

Сейчас к нам требования изменились, и для ИП надо лишь то, что я перечислил. Больше ничего не требуется.

Так что, нет таких настроек?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Источник: www.ib.ru

НДС у ИП на ОСНО

НДС у ИП на ОСНО для незнающего человека кажутся просто набором непонятных букв. Предпринимателям же хорошо знакомы эти аббревиатуры. Все это термины, касающиеся налогов. Как же определяется НДС для ИП на ОСНО?

Что такое ОСНО

ОСНО — это термин, обозначающий целый комплекс налогов, предусматривающий ведение строгой финансовой отчетности.

Если предприниматель выбирает ее для своего бизнеса, на это должны быть веские основания. Например, это может быть большая компания, выбравшая НДС, поэтому для работы с контрагентами им удобнее выбирать ОСНО, так как не будет ограничений на численность штата сотрудников, и не будет ограничений по прибыли. Кроме того, не каждому бизнесмену позволено использовать другой вариант налога.

НДС

Выбирая ОСНО, предпринимателю нужно быть готовым, что придется платить НДС. Чтобы разобраться во всей документации и вовремя сдавать отчетность, стоит воспользоваться услугами штатного бухгалтера.

Налоговая база НДС — это цена проданных услуг и товаров.

Объектами налогообложения для бизнесмена будут:

• действия, касающиеся передачи имущественных прав;
• реализация услуг и товаров;
• ввоз зарубежных товаров на территорию России;
• передача услуг и товаров, строительно монтажных работ для своих потребностей.

Положительные/негативные стороны ОСНО

Основное преимущество ОСНО в том, что предприниматель будет относиться к плательщикам НДС. Кроме того, общий режим дает возможность предпринимателю сотрудничать с большими и средними компаниями, которым необходимо выплачивать входящий НДС при приобретении услуг/товаров. Это очень важно, так как некоторые компании могут отказаться от сотрудничества по упрощенной схеме именно из-за НДС.

Еще один положительный момент — отсутствие ограничений на применение режима, ведь каждый из них имеет определенный перечень ограничений:

• размер фондов;
• объем прибыли;
• вариант деятельности;
• количество работников;
• расходы.

ОСНО предусматривает отсутствие данных ограничений. Количество работников, выручка, численность основных средств не важны, и на использование режима не влияют. Что касается видов деятельности, расходов, их определяют согласно спискам, разработанным для определения налога на прибыль юридического лица.

Если говорить о минусах, можно отметить следующие:

• необходимость предоставлять несколько деклараций;
• уплата всех налогов;
• ведение бухгалтерии.

Чтобы разобраться во всех аспектах деятельности без опытного бухгалтера и специальной учетной программы просто не обойтись.

Как происходит переход предпринимателя на ОСНО

Если предприниматель пользуется этой системой налогообложения, ему придется оплачивать:

• налог на добавленную стоимость (составляет 0, 10-18%);
• если в отчетном году бизнесмен был резидентом РФ, он уплачивает налог на доход физ. лиц по ставке 13%;
• налог на имущество физ.лиц, со ставкой до 2%.

Отказаться от ОСНО можно, если:

• налогоплательщик больше не отвечает нормам, предусмотренным для установления льготного режима;
• бизнесмену нужно оплачивать НДС;
• налогоплательщик — это льготная организация;
• предприниматель не успел перейти на иные варианты налогообложения, так как не знал о них.

Если предприниматель переходит на ОСНО, об этом дополнительно сообщать не нужно, ведь он устанавливается автоматически, при переходе предприятия на данную систему налогообложения с другой. Когда доход предприятия увеличивается или на него начинает работать большее количество работников, оно в автоматическом режиме переходит на ОСНО. Некоторые предприятия с успехом совмещают несколько вариантов налогообложения: ПСН, ОСНО, ЕНВД.

Как определяется налог на добавленную стоимость у предпринимателя на ОСНО

Как выполняется данный вид расчета — самый сложный вопрос. Плательщиками налога будут потребители, которые и станут конечными пользователями, именно поэтому налог считается косвенным.

НДС насчитывается в таких случаях:

• имущественное право передается на территории России;
• работы, услуги, товары предоставляются на территории государства;
• импорт товаров;
• ведутся работы в сфере монтажа, строительства, чтобы обеспечить собственные потребности;
• предоставляются услуги, товары для своих нужд.

Основой для НДС будет стоимость услуг и товаров, которые используются для реализации.

Оплата по НДС значительно отличается от выплаты других налогов. Чтобы посчитать НДС у ИП на ОСНО, необходимо взять сумму налога, высчитанную за квартал и разделить на три одинаковые части и выплатить их в каждом месяце.

Как ведется учет

Чтобы вести учет на ОСНО, нужно помнить о некоторых особенностях. Например, предприниматель на общих основаниях освобождается от потребности вести бухгалтерию, при условии ведения учета согласно НК РФ, (здесь отображены все данные, касающиеся хозяйственной деятельности в КУДИР).

Еще одна особенность — для отображения расходов/доходов необходимо использовать кассовый метод. Данные о каждом из товаров будут представлены в КУДИР. Поэтому необходимо постоянно контролировать, когда приходит товар, даты оплаты, поступления денег от клиентов. Данные о расходах могут потребоваться в случае получения оплаты от клиентов. Если покупатель перечисляет аванс, то полученная сумма в КУДИР отобразиться как доход.

Источник: biz911.ru

Какое будущее ювелирного бизнеса после перехода на ОСНО (на примере ИП)

Сейчас в ювелирном бизнесе работает около 22 тысяч субъектов. 50-75% из них это малые и микропредприятия. Все, кто работает в этой отрасли, уже поняли, что отмена УСН, ПСН и переход на общую систему налогообложения неизбежны.

Согласно проведенным опросам среди собственников ювелирного бизнеса о планах работы после отмены УСН и ПСН, можно сделать вывод, что применение ОСНО с 2023 года может привести к сокращению ювелирной отрасли, увеличению теневого сектора.

Рисунок 1 — Результаты опроса собственников ювелирного бизнеса о планах работы после отмены УСН и ПСН.

ФНС на своем сайте уже разместила таблицу с кодами ОКВЭД, которым с 1 января 2023 года запрещено находиться на спецрежимах (таблица 1).

Название вида деятельности

ОКВЭД

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов

24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов

24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.80

Таблица 1 — Коды ОКВЭД, которым с 1 января 2023 года запрещено находиться на спецрежимах.

Под УСН будет попадать только ремонт ювелирных изделий (код ОКВЭД 96.25) и производство бижутерии (код ОКВЭД 32.13).

К переходу на ОСНО нужно приготовиться заблаговременно, поскольку работа на этой системе сложнее, чем на УСН или патенте. Прежде всего, организациям и ИП требуется до 15 января 2023 года подать в налоговую инспекцию заявление о переходе. Опция автоматического перехода не предусмотрена. Многим собственникам бизнеса понадобится более квалифицированный учет, а также покупка дополнительного программного обеспечения. Так как основная часть продаж идет в розницу, то нужно подготовить кассовую технику для работы на ОСНО, а именно: установить ставку НДС и заменить фискальный накопитель на 15 месяцев.

Следует учесть еще и тот факт, что значительно возрастают риски штрафов за неправильное заполнение или нарушение сроков сдачи отчетности. Если ранее ИП на УСН без сотрудников мог получить только один штраф в год, то находясь на ОСНО — уже 5, что в общей сумме составляет минимум 5000 рублей + пени и доначисления налогов.

Не секрет, что именно ИП составляют 60% всего ювелирного бизнеса (около 13500 субъектов). ИП при переходе с УСН на ОСНО продолжают вести учёт доходов и расходов кассовым методом, поэтому для них изменения будут связаны с определением налогооблагаемой базы по НДФЛ и периода признания события для целей учета НДС.

Так, для расчета НДФЛ учитывать доходы и расходы ИП нужно в особом порядке:

• доходы – по факту оплаты, то есть на день перечисления денежных средств в кассу или на расчетный счет, на день передачи доходов в натуральной форме и т.д.;
• расходы – при условии, что они экономически обоснованы, оплачены, документально подтверждены и связаны с получением доходов.

Порядок учета НДС для ИП по реализации зависит от даты оплаты покупателем за ювелирные изделия: до перехода на ОСНО или после. Для удобства предлагаем использовать таблицу ниже.

Факт отгрузки

Факт оплаты

Начисление НДС

Доход ОСНО

Источник: uvelir.info