Как ИП принять товар

Покажите хоть один бизнес, который не предполагает получения каких-либо товаров или материалов от поставщиков. Будь то компания в сфере ритейла, производства или предоставления услуг, сотрудничество с поставщиками нужно для организации бизнеса — товары, материалы, инструменты не возьмуться из неоткуда. И хотя процесс получения товаров может казаться достаточно простым, на самом деле есть несколько важных шагов, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить точность и эффективность процесса. Рассказываем об этом дальше.

В чем заключается приемка товара

Приемка товаров — это процесс приема и учета товаров от поставщика. Обычно это включает в себя получение отгрузок, проверку их качества, сверку с заказом, чтобы убедиться, что все учтено. После получения товаров их необходимо хранить до тех пор, пока они не потребуются в заказах или для продажи.

Как производится приемка товара?

Процесс приемки товара важен для любого бизнеса, поскольку он позволяет контролировать качество и количество доставленных поставщиками товаров. Порядок приемки товаров включает в себя несколько отдельных бизнес-процессов:

Как с 1 сентября принимать и продавать молочные продукты | ЭДО для маркировки

• получение
• проверку
• оприходование или возврат товаров поставщику

Чтобы приемка товара была эффективной, разделите процесс на несколько этапов и воспользуйтесь нашими советами на каждом из них:

1. Проверяйте все поступления сразу после их прибытия. Важно проверять товар при получении, чтобы убедиться, что он соответствует вашим стандартам качества. Если есть какие-либо поврежденные предметы, обязательно задокументируйте это письменно и на фотографии, чтобы позже вы могли предъявить это поставщику. Также лучше сразу зафиксировать любые расхождения между заказом и поставкой документально.

2. Распакуйте и отсортируйте товар сразу после получения. После того, как вы осмотрели получение, найдите время, чтобы распаковать и отсортировать его так, чтобы он был готов к оприходованию на склад. Это поможет организовать складские запасы и избежать путаницы в дальнейшем.

3. Оприходуйте товары в систему учета. Это поможет отслеживать оприходования, списания и перемещение товаров для снижения риска кражи или потери.

RemOnline — это система учета для малого бизнеса, которая помимо заказов, клиентов, финансов и склада позволяет вести в том числе и учет товаров.

4. Ведите подробный учет всех полученных поставок. Обязательно храните данные всех полученных поставок товара, включая дату, время, поставщика, тип товара и количество. Эта информация будет полезна, если вам вдруг понадобится предъявить жалобу поставщику или вернуть бракованный товар.

5. Храните все товары в специально отведенном месте . Важно иметь специальное место для хранения разных видов товаров, чтобы вы могли легко находить их при надобности. Это также поможет предотвратить потерю или кражу, поскольку вы будете точно знать, где что находится.

6. Проверяйте все исходящие отправки до того, как они покинут территорию вашей компании. Перед отправкой любого товара клиенту обязательно тщательно осмотрите его, чтобы убедиться, что он соответствует вашим стандартам качества, так как при приемке товара легко упустить что-то из виду. Особенно, если товаров не один десяток. Это поможет избежать проблем с клиентами в будущем.

Собственно, так и происходит приемка товаров в идеальном мире. Следуя этим советам, вы приблизите к этому свою бизнес-реальность.

Что проверяется при приемке товара?

Приемка товаров является важным процессом для оценки качества и количества поставки. Благодаря обращению внимания на эти два фактора вы будете уверены, что получите товары хорошего качества и их будет достаточно для удовлетворения потребительского спроса.

Что значит принять товар по количеству? Сверить фактическое количество единиц с учетным (в фактуре). Если есть какие-либо недостачи, немедленно сообщите об этом поставщику, чтобы он мог отправить недостающие предметы. Если обнаружили излишки, их тоже лучше обсудить с поставщиком, чтобы избежать недосказанности и скандалов.

В чем заключается приемка товара по качеству? Есть несколько ключевых моментов, на которые следует обращать внимание при проверке качества полученных товаров:

• После того, как вам привезли товар, проверьте упаковку на наличие повреждений. Если упаковка повреждена, это может указывать на то, что товар внутри также был поврежден.
• Осмотрите сам товар на наличие дефектов или повреждений.
• Сравните полученный товар с тем, что заказывали. Убедитесь, что заказанные товары соответствуют описанию поставщика и договору.

Если при проверке обнаружите какие-либо несоответствия, не принимайте поставку товара, пока они не будут исправлены поставщиком. В этом случае по договоренности с поставщиком также можно оприходовать часть товаров, а часть отправить ему обратно.

После того, как вы подтвердите, что качество и количество товаров соответствуют вашим стандартам, вы можете принять доставку и приступить к оприходованию на склад.

Оприходование каждой единицы товара в RemOnline позволяет: оценить реальную себестоимость и установить справедливые цены, установить минимальные остатки, чтобы делать закупки до того, как он закончится, формировать корректные складские и финансовые отчеты, на основе которых вы сможете планировать бюджет на закупку и избежать кассового разрыва, сократить издержки на нерентабельные товары и многое другое.

Какие документы нужны для приемки товара?

Для организации приемки товара важно, чтобы у вас была вся необходимая документация. В зависимости от типа принимаемого товара и страны происхождения набор документов может отличаться. Основной пакет документов включает:

1. Счет с подробным описанием условий отгрузки, ценой, данными поставщика и вашей фирмы. Этот документ должен быть подписан уполномоченным представителем как грузоотправителя, так и получателя.
2. Упаковочный лист с указанием всего, что находится внутри каждой отдельной коробки или контейнера. Это помогает с таможенными декларациями, а также гарантирует, что ничего не будет утеряно или повреждено в пути.
3. Договор между перевозчиком и поставщиком, а также доказательство права собственности на товары (товарные/ фискальные чеки).
4. При необходимости экспортная лицензия, разрешающая отправку определенных видов товаров за границу.
5. Страховка груза, если это требуется по закону или по запросу любой стороны, участвующей в перевозке товара.
6. Акт приема-передачи товара, который заключается уже на месте после проверки. Универсальный передаточный документ — условность, которая позволит избежать недопониманий.

Все оригиналы документов должны быть предоставлены во время отгрузки. А информацию о том, какая документация необходима для отгрузки конкретного товара, лучше уточнить у поставщиков, пограничной службы (если товар идет из-за границы) или других официальных органов.

Кем производится приемка товара?

Получение товаров может выполняться одним членом команды, но обычно этим занимаются два или более человека — кладовщики, менеджеры или продавцы. В большинстве случаев при приемке товаров требуется участие как минимум одного ответственного лица и нескольких рабочих.

Сколько человек необходимо для приемки товара? Количество людей, необходимое для этого процесса, зависит от размера и вида бизнеса, а также объемов поступлений. Ориентируйтесь на свой заказ и ресурсы, которые имеете в распоряжении.

Приемка товара: выводы

От эффективной приемки товаров в малом бизнесе зависит многое. Чем лучше с скрупулезнее организован этот процесс, тем меньше проблем будет с продажами товаров или использованием материалов в дальнейшем. Избегайте убытков благодаря качественной проверки поставок, учету товаров в программе и подготовки необходимых документов заранее. Советы из статьи точно помогут сделать приемку товара эффективной независимо от размера поставки и вашей компании.

Источник: remonline.app

Учет поступления товара

Поступление товара на склад розничного торгового предприятия осуществляется от изготовителей и оптовых продавцов. На продукцию оформляются сопроводительные бумаги. В статье рассмотрим особенности приема и учета поступления товаров .

Общие сведения

Накладные и счета фактуры – основные документы на поступление товаров . Как правило, доставка продукции на розничное предприятие осуществляется автомобильным транспортом. В таком случае перемещение груза оформляется ТТП (товарно-транспортной накладной).

Разделы ТТП

Накладная состоит из транспортной и товарной частей. Сведения в последнюю вносит поставщик. В товарном разделе должны присутствовать данные о:

• самом поставщике и плательщике (названия, банковские реквизиты);
• товаре и упаковке (таре): наименование, краткое описание, артикул, масса брутто, число мест, вид упаковки, сумма, цена;
• размере НДС (10 % или 18 %).

Подписывают раздел лица, разрешившие поставку, отпустившие и принявшие продукцию.

Транспортная часть

Этот раздел включает в себя информацию о:

• дате доставки;
• номере ТС и путевого листа;
• названии и адресе получателя, отправителя, заказчика (плательщика);
• пункте погрузки/разгрузки (эти сведения вносят при необходимости);
• грузе (число мест, краткое наименование, масса, вид тары).

Приемка на склад

Один экземпляр ТТП при поступлении товара получает кладовщик (товаровед) от материально ответственного сотрудника поставщика. После этого в бухгалтерию передается копия приходной накладной, сопроводительные бумаги, выданные представителем поставщика.

Если при поступлении товара будет выявлено несоответствие сведений, приведенных в документах, и фактическим количеством продукции, составляется акт. Его подписывают обе стороны.

При приемке кладовщик обязан проверить качество изделий.

Особенности сопроводительных бумаг

На продовольственное сырье, пищевые продукты, реализуемые в розницу, должен оформляться документ, подтверждающий их безопасность и качество. В нем должна указываться ссылка на номер разрешения (гигиенического сертификата) и дату его выдачи. Этот документ оформляется уполномоченными органами Госсанэпиднадзора.

В бумагах на импортную продукцию должна присутствовать отметка о прохождении гигиенической проверки в порядке, установленном нормативными актами.

Продажа продовольственного сырья и пищевых продуктов без приведенных выше документов не допускается.

Проверка

При поступлении товара контроль его качества, соответствия фактического наличия сведениям сопроводительной документации, а также маркировке, указанной на таре, осуществляет материально ответственный работник. Проверку может провести не только непосредственно кладовщик, но и заведующий складом или даже руководитель предприятия.

При приеме продовольственных продуктов необходимо учитывать следующее:

• Мясо следует принимать с ветеринарным клеймом и документом, подтверждающим осмотр ветнадзора.
• Птица должна поступать в потрошеном виде. Исключение предусмотрено для дичи.
• Принимать яйца без ветсвидетельства на каждую партию, с поврежденной оболочкой, загрязнениями на них не допускается.
• Молочные продукты должны поступать в чистой таре и целой упаковке.
• Рыба (копченая, охлажденная), изделия и полуфабрикаты из нее направляются сразу на продажу. Хранение этих продуктов на складе не допускается.
• Прием слабо- и безалкогольных просроченных напитков, продукции в бутылках, не имеющих этикеток, с поврежденными пробками/крышками, осадками и иными дефектами не допускается.
• Хлебобулочные изделия, хлеб должны поступать на склад с проверкой качества; вес каждого вида продукции должен соответствовать техусловиям и стандартам.

Оприходование

Новое поступление товара принимается к учету в день отгрузки на склад по фактическому количеству. Если соблюсти это правило не представляется возможным (при проверке качества, стоимости, количества, вызове эксперта и пр.), в текстовом разделе отчета после итога прихода материально ответственное лицо делает запись, в которой указывает поставщика, общую стоимость продукции (в розничных ценах), причины невозможности оприходования по установленному порядку.

Поставщик-физлицо

Зачастую розничные торговые предприятия с целью расширения ассортимента приобретают продукцию у населения. Такие товары отличаются низкой стоимостью и высоким качеством.

Закупка производится на основании договора. Отношения между сторонами сделки регламентируются нормами гл. 30 ГК (пар. 1).

Особенность закупки товара состоит в том, что в качестве одного из участников выступает гражданин, не имеющий статуса ИП, а другого – юрлицо. Согласно правилам, соглашение между ними должно оформляться письменно. Такая форма договора нужна предприятию и для документального подтверждения своих затрат.

Закупочный акт

При поступлении товара может оформляться форма ОП-5. Этот документ был утвержден постановлением Госкомстата № 132 от 25 дек. 1998 г. и предназначается для предприятий общепита. Однако, по мнению ряда экспертов, его вполне можно использовать при приобретении юрлицами продукции у населения. Организация, кроме того, по своему усмотрению может разработать другой документ, которым будет оформлять новое поступление товара . При этом должны учитываться положения ФЗ № 129.

Документ, как и ТТП, составляется в двух экземплярах. Первый передается физлицу, другой направляется в бухгалтерию.

Важный момент

В форме ОП-5 должны присутствовать паспортные данные гражданина-поставщика. Эти сведения впоследствии понадобятся предприятию для сдачи отчетности о суммах, выплаченных физлицам.

Материально ответственные работники

На торговых предприятиях для совершения операций по приобретению продукции у населения, как правило, назначается специальный сотрудник. Он становится материально ответственным по приказу руководителя организации и заключает соответствующий договор с нанимателем. Данное требование присутствует в п. 7.2 Методических указаний по учету и оформлению хранения, приема и отпуска товаров в торговых организациях.

Ответственный работник получает под отчет определенную денежную сумму. Он самостоятельно производит расчеты с поставщиками-физлицами.

По завершении закупки ответственный сотрудник предоставляет бухгалтерии отчет о фактических расходах. К нему прикладывается закупочный акт и копия накладной, подтверждающей передачу продукции на склад.

Следующая авансовая сумма выдается только после того, как работник полностью отчитался за расходование выданных ранее средств.

На основании документов, предоставленных ответственным сотрудником в бухгалтерию, поступление товара отражается в учете. Продукция приходуется по фактической себестоимости. Такое правило закреплено в 5 пункте ПБУ 5/01.

НДС

Как устанавливается в НК, физлица не являются плательщиками НДС. Соответственно, продукция, приобретенная у граждан-поставщиков, не содержит «входного» налога. Это, в свою очередь, обуславливает некоторые особенности реализации такого товара.

Налоговая база при перепродаже продукции, приобретенной у физлиц, рассчитывается с разницы между стоимостью продажи и приобретения в соответствии с 4 пунктом 154 статьи НК.

Поступление товаров и услуг в «1С»

Отражение операций приема продукции осуществляется специальным документом. Он так и называется «П оступление товаров и услуг «.

Между тем назначение этого документа достаточно широкое. С его помощью оформляется принятие любых ТМЦ (товарно-материальных ценностей, а также услуг).

Стоит сказать, что заполнение документа «Поступление товаров и услуг» имеет некоторые нюансы. Их необходимо знать во избежание ошибок при оформлении.

Ввод документа

Оформление поступления товара в «1С: 8.2 » нужно начинать с выбора раздела «Покупки и продажи». В панели навигации следует нажать на ссылку » Поступление товаров и услуг «. После этого откроется перечень документов, введенных ранее в базу.

Создание нового документа осуществляется нажатием кнопки «Добавить».

Некоторые поля в открывшейся форме подчеркнуты красным. Сведения в них должны быть внесены в обязательном порядке.

Приведем перечень реквизитов:

• «Вид операции». По этому реквизиту определяют тип поступления товаров. В «1С: 8.3», как и в более ранней версии, по умолчанию в поле стоит «покупка, комиссия». Информацию можно оставить без изменений.
• «Организация». Сведения о предприятии должны присутствовать в обязательном порядке. Если информация указана по умолчанию, то при формировании нового документа она подставится в поле автоматически. Если в приложении учитываются данные по нескольким предприятиям, а поступление товара в «1С» отражается не по основной компании, сведения следует вводить вручную.
• «Склад». Это поле заполнять необязательно, если в параметрах не отмечено, что учет производится по складам. От оформления этого поля в проводках на счете учета продукции будет зависеть третье субконто (сч. 41).
• «Контрагент». Здесь указывается предприятие-продавец. Его можно выбрать из справочника. Договор и контрагента также можно ввести заранее.

При введении сведений о договоре непосредственно из справочника часто возникают ошибки при заполнении реквизита «вид договора». Впоследствии система не сможет идентифицировать информацию. Если же вводить данные из документа поступления, в программе нужное значение появится автоматически. В виде договора должно указываться «с поставщиком».

Зачет аванса

Этот реквизит можно выбрать из списка:

• «автоматически»;
• «не зачитывать»;
• «по документу».

По умолчанию стоит первый вариант.

Для автоматического зачета необходимо настроить учет поступлений. Для этого используется регистр «Счета расчетов». По умолчанию поставлен сч. 60.02. Этот счет автоматически будет подставляться в поручения, посредством которых производится перечисление аванса поставщику. Кроме того, сч.

60.02 будет отражаться в закладке «Счета расчета» в документе поступления.

Программа проанализирует наличие предоплаты и при выявлении остатка по счету сформирует проводку на зачет.

Таблица «Товары»

Она используется для отражения перечня приобретаемых изделий. Ввод осуществляется с помощью кнопок «Добавить» и «Подбор». Последняя показывает сведения из справочника «Номенклатура». С ее помощью существенно упрощается процесс заполнения таблицы.

В форме подбора можно осуществить поиск, запрос стоимости и количества.

После выбора позиций следует нажать на кнопку «Перенести в документ», и они перенесутся в таблицу автоматически.

Учет НДС

Ставка налога заполняется автоматически из справочника «Номенклатура». Показатель в графе «Цена» НДС не включает.

В табличном разделе документа присутствуют обязательные реквизиты «Счет учета НДС» и просто «Счет учета». Их можно вводить вручную. Чтобы заполнять их автоматически, нужно настроить регистр данных «Счета учета номенклатуры».

Управление ценой

Ссылка «Цена без НДС» перенаправит на вкладку «Цена и валюта». Отсюда осуществляется управление порядком заполнения ценовых показателей в документе, валютой, а также порядком отражения налога.

Если тип цен приводится в договоре контрагента, он определяется в документе автоматически.

Если установлено «Цена включает НДС», можно ввести в графу стоимость с учетом налога.

Изменить валюту можно, если договор с контрагентом предусматривает расчет в ней. В таком случае можно задать курс и произвести перерасчет цены.

Если флажок установлен на «Включать НДС в стоимость», можно не выделять «входной» налог проводкой по Дб сч. 19, а отнести его на стоимость продукции. Если его нет, в проводках будет присутствовать запись по Дб сч. 19.03.

Счет-фактура поставщика: регистрация

Внизу формы документа присутствуют поля для ввода даты и номера входящего документа. Рядом находится кнопка «Зарегистрировать». Регистрация счета-фактуры необходима для учета НДС.

При нажатии на указанную выше кнопку вводится документ под названием «Полученная счет-фактура» с необходимой информацией, взятой из поступления. Если она уже была введена ранее, то в форме документа (в нижней его части) появится ссылка. С ее помощью можно открыть документ.

Закладка «Дополнительно»

Она используется для хранения входящего номера и дата. Здесь необходимо указать реквизиты накладной от поставщика. Номер и дату составленного документа заменять данными накладной не нужно.

Если отправитель или получатель груза отличаются от поставщика и организации, принимающей продукцию, в закладке «Дополнительно» в соответствующих реквизитах следует выбрать надлежащих лиц.

Синтетический учет и аналитика

Торговые предприятия ведут обычно учет и на складе, и в бухгалтерских документах. Бухгалтеры могут использовать только синтетический метод. На складе, в свою очередь, ведется аналитический учет.

Последний осуществляется по:

• юрлицам и обособленным подразделениям;
• материально ответственным работникам;
• ассортименту продукции.

Аналитика может вестись также в разрезе, удобном для предприятия.

Учет продукции ведется в соответствии с первичной документацией только в стоимостном или и в стоимостном, и в натуральном выражении. Второй вариант считается наиболее целесообразным.

В начале деятельности предприятие должно определить способ хранения изделий: сортовой или партионный. От этого будет зависеть и метод учета.

Партионный способ удобен для организаций, реализующих:

• медикаменты;
• продукты питания;
• косметику и прочие товары, срок годности которых относительно небольшой.

Сортовой способ предполагает ведение карточек учета или товарной книги. Для каждого отдельного наименования и сорта используется своя страница либо карточка.

В бухучете сведения регистров складского учета могут не дублироваться. При сальдовом (оперативно-бухгалтерском) методе специалист, ответственный за оприходование продукции, должен периодически проверять правильность записей складского учета. Ошибки необходимо исправлять непосредственно при выявлении.

На первое число в каждом месяце в соответствии с данными складского учета формируется сальдовая ведомость. В ней указываются остатки изделий по цене, количеству, наименованиям и сортам.

Источник: fb.ru

Поставщик поставил некачественный товар: разбираемся, что делать покупателю

Любой договор поставки подразумевает получение покупателем качественного товара. Если обнаружен брак, некомплектность, несоответствие техдокументации, можно требовать заменить ТМЦ, устранить недостатки или вернуть деньги. Для этого фиксируют все изъяны, составляют акт разногласий и направляют претензию продавцу. Если вопрос не решается, обращаются в суд.

Надлежащее качество товара – одно из условий договора поставки. Если продавец отгрузил ТМЦ, не отвечающие требованиям по безопасности, внешнему виду, комплектности и т.д., покупателю придётся отстаивать свои права. Для этого крайне важно фиксировать всю последовательность событий.

На что может рассчитывать пострадавшая сторона

При доставке некачественного товара покупатель имеет право:

• отказаться от приёма ТМЦ, сделав соответствующую отметку в сопроводительных документах;
• потребовать бесплатно заменить продукцию в кратчайшие сроки;
• принять товар на хранение, с оговоркой об отказе от оплаты до урегулирования претензий.

Согласно ст. 518 ГК РФ, покупатель не вправе предъявлять претензии лишь в том случае, если некачественный товар был без промедления заменён продавцом. В иных ситуациях можно отстаивать свои права в рамках ст. 475 ГК РФ.

Важно: переговоры со второй стороной нужно вести в письменном виде (через обычную или электронную почту, мессенджеры) и сохранять её.

А если приняли товар

Бытует мнение, что если покупатель принял ТМЦ, не указал о наличии дефектов в накладной, то в будущем он не сможет предъявлять продавцу претензии. Это утверждение верно лишь отчасти: процесс доказывания усложнится.

Дефекты могут быть скрытыми, незаметными при визуальном осмотре.
Источник: freepik.com/tongpatong

Поэтому фактическая отгрузка некачественных ТМЦ не избавляет поставщика от обязанности возместить убытки, если вина будет доказана.

• брак на производстве – продукция не соответствует стандартам;
• ненадлежащая перевозка – ТМЦ повреждены в процессе транспортировки;
• неправильное хранение – до приезда на склад продукция пришла в негодность из-за нарушения режима температуры и влажности, истек срок годности и т.д.

Подготовка к урегулированию

Покупатель не обязан разбираться, на какой стадии товары утратили надлежащее качество. Но, как показывает практика, этот шаг значительно экономит время. Так, изделие мог повредить перевозчик, чья ответственность застрахована. В этом случае процесс возмещения убытков значительно ускорится.

Страховая компания выплатит причинённый вред, если подтвердятся виновные действия перевозчика. Но чаще вопрос ставится именно к поставщику.

Чтобы доказать факт поставки некачественного товара, необходимо:

1. При приёмке ТМЦ (отказе от неё) полностью перечислить установленные изъяны.
2. Составить акт о разногласиях.
3. Изготовить фотоснимки, подтверждающие выявленные несоответствия.
4. В необходимых случаях получить заключение эксперта, акт лабораторного исследования.

У поставщика и покупателя могут быть разные взгляды на качество товара.

Входящий контроль качества – важный этап приемки.
Источник: freepik.com/sorapolujjin

Но если в договоре не указано иное, предполагается, что продукт соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичным ТМЦ. К примеру, при поставке пересортицы, уцененных товаров это должно быть отражено в соглашении. Нет ссылки на отступление от норм технических актов – значит, предполагается продажа обычной продукции.

Права покупателя

При поставке некачественного товара можно требовать:

1. Возврата денег, уплаченных по договору.
2. Устранения недостатков за счёт продавца.
3. Возмещения убытков, понесенных на приведение товара в надлежащий вид.
4. Выплаты неустойки в сумме, предусмотренной соглашением или законом.
5. Замены товара на продукцию надлежащего качества.
6. Соразмерного снижения стоимости по договору.

В ст. 475 ГК прописана последовательность в отстаивании прав. Если недостатки могут быть устранены за приемлемую сумму, то продавцу или покупателю нужно в первую очередь заняться этим. Расходы, понесенные приобретателем, возмещает поставщик.

Что делать

Исходя из времени появления недостатков, нужно планировать дальнейшие действия. Если убытки причинены перевозчиком, претензии предъявляют ему (если нанят покупателем) или продавцу (если нанят поставщиком).

Фото: Чтобы сэкономить время и лучше разобраться в событиях, можно
вести переписку одновременно со всеми контрагентами.
Источник: freepik.com/user14607558

Порядок действий для урегулирования спорной ситуации:

1. Подготовить претензию на имя поставщика и/или перевозчика, где отразить факт отгрузки некачественных товаров. Нужно указать, в чём конкретно заключается изъян, несоответствие техническим нормативным актам, комплектности.
2. Подробно перечислить требования к поставщику: расторгнуть договор, выплатить штраф, снизить стоимость и т.д.
3. Подготовить документы, подтверждающие факт заключения сделки и отгрузки некачественных товаров. Это договор и приложения к нему, акты и фотоснимки, заключение эксперта.
4. Если требования не удовлетворены, обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением. К нему прилагают документы, подтверждающие доводы истца. Обязательно досудебное урегулирование – это нужно отразить в заявлении.