Самозанятые могут работать одновременно и для населения и для корпоративных клиентов (физическими лицами, и с юр. лицами). Налог за каждый доход считают по отдельности.
Размер налога на профессиональный доход зависит от того, кто ваши покупатели:
Налог оплачивается 1 раз в конце месяца, и все это делается через приложение «Мой Налог», достаточно перейти по ссылке по оплате налога и оплатить с карты, вот и все действия.
Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Статья 9. Налоговый период
1. Налоговым периодом признается календарный месяц, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2. Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено на учет.
Всего Вам наилучшего!
Автор вопроса
29.03.2023, 18:44,
Извините, не дописала вопрос. У меня квартира и 2 гаража.
29.03.2023, 18:22,
Их можно платить через приложение мой налог там можно привязать карты, так же можно сформировать платежей и в налоговой оплатить или через личный кабинет надогоплательщика.
Расчёт налога происходит ежемесячно и зависит от выручки.
4% или 6% за услуги физическим или юридическом лицам.
Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция)
29.03.2023, 18:23,
г. Челябинск
Можно через приложение мой налог самый простой способ.
Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Статья 11. Порядок исчисления и уплаты налога
1. Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок — как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона.
2. Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.
3. Уплата налога осуществляется не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2022 N 565-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Налогоплательщик вправе уполномочить одно из лиц, указанных в части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу. В этом случае налоговый орган направляет уведомление об уплате налога уполномоченному лицу в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. Уплата налога уполномоченным лицом осуществляется без взимания платы за выполнение таких действий.
5. Налогоплательщик вправе через мобильное приложение «Мой налог» предоставить налоговому органу право на направление в банк поручений на списание и перечисление средств с банковского счета налогоплательщика в счет уплаты в установленный срок налога, исчисленного за соответствующий период, и получение от банка необходимой для реализации указанных полномочий информации. Такая информация представляется банком в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса налогового органа. В этом случае налоговый орган направляет в банк поручение на списание и перечисление суммы налога, подлежащей уплате по итогам соответствующего налогового периода, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня до дня истечения установленного срока уплаты налога.
6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога, повлекшие формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» предусмотренного статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации требования об уплате задолженности в сроки, установленные статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования об уплате задолженности налоговый орган вправе взыскать имеющуюся у налогоплательщика задолженность в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
29.03.2023, 18:34,
Добрый день, Светлана. Скачайте приложение «Мой налог». В нём формируйте чеки новых продаж и платите налоги.
Размер налога зависит от того, кем является Ваш клиент:
если гражданин — 4% от дохода,
есои юр. лицо — 6%.
29.03.2023, 18:35,
Платите налог раз в месяц при наличии конечно дохода.
Платите с дохода 4% если услуги оказываете физлицам и 6%, если юрлицам.
Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета.
Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога через мобильное приложение «Мой налог».
Не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом необходимо уплатить налог.
— см. ст. 9, 11 ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
29.03.2023, 18:36,
Здравствуйте, Светлана! Устанавливаете просто приложение «Мой налог» и регистрируете чеки: платите 4% с доходов от физ. лиц и 6% от юр.лиц до 28 числа следующего месяца. Налоговая сама рассчитает налог после того, как выберите налоговый вычет и выставит Вам счет согласно требованиям ст.11 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»:
Статья 11. Порядок исчисления и уплаты налога
1.
Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок — как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона.
2. Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога.
В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.
3. Уплата налога осуществляется не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности.
4.
Налогоплательщик вправе уполномочить одно из лиц, указанных в части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу. В этом случае налоговый орган направляет уведомление об уплате налога уполномоченному лицу в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи.
Уплата налога уполномоченным лицом осуществляется без взимания платы за выполнение таких действий.
5. Налогоплательщик вправе через мобильное приложение «Мой налог» предоставить налоговому органу право на направление в банк поручений на списание и перечисление средств с банковского счета налогоплательщика в счет уплаты в установленный срок налога, исчисленного за соответствующий период, и получение от банка необходимой для реализации указанных полномочий информации.
Такая информация представляется банком в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса налогового органа. В этом случае налоговый орган направляет в банк поручение на списание и перечисление суммы налога, подлежащей уплате по итогам соответствующего налогового периода, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня до дня истечения установленного срока уплаты налога.
6.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога, повлекшие формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» предусмотренного статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации требования об уплате задолженности в сроки, установленные статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования об уплате задолженности налоговый орган вправе взыскать имеющуюся у налогоплательщика задолженность в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 12. Налоговый вычет
1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица, применяющие специальный налоговый режим, имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
2.
Сумма налогового вычета, на которую может быть уменьшена сумма налога, определяется в следующем порядке:
1) в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в пункте 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 1 процента процентная доля налоговой базы;
2) в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в пункте 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 2 процентов процентная доля налоговой базы.
2.1. В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности по соответствующим пеням сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 настоящей статьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности по соответствующим пеням указанный налоговый вычет подлежит зачету налоговым органом в счет погашения указанных недоимки и (или) задолженности, а после их погашения — в счет сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
2.2. Остаток налогового вычета, указанного в части 2.1 настоящей статьи, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года.
Для лица, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.
3. В случае, если физическое лицо снято с учета в качестве налогоплательщика, а впоследствии вновь поставлено на учет в качестве налогоплательщика, остаток неиспользованного налогового вычета восстанавливается. Срок использования налогового вычета не ограничен, если иное не предусмотрено частью 2.2 настоящей статьи. Налоговый вычет после его использования повторно не предоставляется.
4. Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.
Источник: www.9111.ru
Можно ли платить самозанятому частями
В настоящее время самозанятость является одним из популярных способов заработка на дому. Однако, самозанятые граждане также должны исполнять свои налоговые обязательства и регулярно уплачивать налоги. Интересно, можно ли платить налог самозанятому частями или требуется уплата всей суммы сразу?
- Сколько раз в месяц можно платить самозанятому
- Можно ли платить налог частями
- Можно ли налог на доход оплатить частями
- Как сделать рассрочку для самозанятых
- Полезные советы и выводы
Сколько раз в месяц можно платить самозанятому
В соответствии с законодательством, самозанятому гражданину необходимо уплачивать личный налог, который составляет 13% от его дохода. Однако, начиная с января 2022 года, ставка налога для самозанятых граждан будет уменьшена до 4% на срок до тех пор, пока их доход не достигнет 2,4 миллиона рублей. Важно отметить, что регистрироваться в качестве самозанятого можно сколько угодно раз.
Можно ли платить налог частями
Для выполнения налоговых обязательств самозанятый гражданин может воспользоваться услугами других физических лиц, таких как супруги, родители или дети, независимо от вида платежа (налог, пени или штраф) и периода его начисления. Это означает, что налог можно платить частями, если общая сумма налога слишком велика для одного платежа.
Можно ли налог на доход оплатить частями
Как сделать рассрочку для самозанятых
Для самозанятых граждан, которые хотят воспользоваться услугами эквайринга, необходимо сначала зарегистрироваться как самозанятый индивидуальный предприниматель и перейти на специальный налоговый режим НПД. После этого остается открыть расчетный счет в выбранном банке и заключить с ним договор эквайринга. Таким образом, самозанятые граждане смогут предоставлять своим клиентам возможность безналичной оплаты и упростить процесс расчетов.
Полезные советы и выводы
В целом, налоговые обязательства для самозанятых граждан наиболее удобны и доступны. Платить налоги частями и использовать возможности эквайринга помогут упростить процесс уплаты налогов и повысить удобство работы самозанятых граждан.
Что значит платить со сплитом или без
Когда вы выбираете оплату с использованием функции «сплит», сумма заказа разделяется на части. Первый платеж будет снят с вашего счета сразу же, а остальные платежи будут списываться в соответствии с графиком, который вы увидите при оформлении заказа. После проведения первого платежа, заказ будет отправлен вам.
Вы можете решить оплатить следующую часть суммы или даже полностью оставшуюся сумму заранее, включая сразу после оформления заказа. Это позволяет вам более гибко планировать свои расходы и оплачивать заказы поэтапно, не нагружая сразу свой бюджет. Опция сплит дает вам больше контроля над оплатой и удобство в покупках.
Нужно ли возвращать деньги самозанятым
Самозанятые предоставляют работы или услуги различного рода, но что делать, если они не соответствуют ожиданиям заказчика или возникают препятствия, мешающие выполнению работы? В этих ситуациях закон требует возвратить деньги.
Во-первых, если выполненная работа не соответствует договорённостям или оказывается некачественной, заказчик имеет право потребовать возмещения затрат.
Во-вторых, возникают ситуации, когда внешние факторы или обстоятельства делают невозможным завершение работы. Например, проблемы с поставками материалов или технические неполадки. В таких случаях самозанятый также обязан вернуть деньги заказчику.
Кроме того, если заказчик внёс аванс, а затем отказался от дальнейшего сотрудничества, самозанятый обязан вернуть деньги, за вычетом реальных затрат, уже понесенных на выполнение работ.
Возврат денежных средств является обязательным для самозанятых в указанных ситуациях и помогает поддерживать добропорядочность и доверие на рынке услуг.
Что значит покупатель со сплитом
Покупатель со сплитом — это человек, который воспользуется услугой сплит-платежей при покупке товаров или услуг. Эта функция позволяет списывать деньги с карты покупателя одной суммой и после этого разделять ее между несколькими получателями, будь то организации или частные лица. С помощью сплит-платежей можно производить расчеты как с юридическими лицами, так и с физическими лицами, включая самозанятых предпринимателей. Эта функция особенно полезна в случае совместной оплаты различных счетов или распределения денежных средств между несколькими получателями. Такой подход помогает упростить процесс платежей и сделать его более удобным для всех участников.
Что означает платите со сплитом
Платите со сплитом означает, что при оплате покупки с помощью карты возможно разделить сумму платежа между несколькими получателями. Эта функция позволяет списать средства с карты одновременно, но распределить их на несколько счетов или лиц. Такая опция полезна, например, для разделения суммы покупки между несколькими собственниками бизнеса или для оплаты разных услуг одновременно. Клиент может указать процентное соотношение распределения средств, и система автоматически произведет соответствующие списания с карты на счета или в пользу заданных лиц. Такой способ оплаты облегчает процесс расчета и подходит для ситуаций, когда необходимо разделить общую сумму между несколькими получателями платежа.
Индивидуальные предприниматели, работающие по системе самозанятости, имеют возможность выбирать способ оплаты налога. Они могут уплачивать налог как единовременно, так и частями. Важно лишь, чтобы общая сумма налога была оплачена до 25-го числа следующего месяца после начисления.
Оплата налога частями имеет свои преимущества. В первую очередь, это может облегчить финансовую нагрузку для самозанятых лиц, особенно в случае, когда сумма налога является значительной. Разбиение на несколько платежей позволит им более планомерно распределить свои финансовые средства и избежать необходимости выбора между покупками и уплатой налогов.
Однако, независимо от выбранного способа оплаты, главное — сделать это вовремя и не позднее указанного срока. Предприниматели должны помнить, что неуплата налога или просрочка оплаты может повлечь за собой штрафные санкции со стороны налоговой службы. Поэтому важно заранее планировать свои финансы и вовремя выполнять свои обязанности по уплате налогов.
Источник: kombinaty.ru
Как платить налог самозанятым картой или через ЮМоней (Яндекс деньги)
Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется Вам в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код.
Получив квитанцию, Вы можете оплатить налог любым из следующих способов:
- непосредственно через мобильное приложение «Мой налог»/веб-кабинет «Мой налог» с использованием банковской карты;
- в мобильном приложении Вашего банка или на сайте любого платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции или отсканировав QR-код из нее;
- через портал государственных услуг Российской Федерации;
- лично обратиться с квитанцией в любой банк, банкомат или платежный терминал;
- передать поручение банку или оператору электронных площадок на уплату налога от Вашего имени, в случае если Вы формируете чеки через приложение соответствующего банка или оператора электронных площадок.
Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем). Если эта дата является праздничным или выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день.
Следует учесть, что первый налоговый период считают со дня регистрации и до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе уведомление о начисленном налоге впервые придет до 12 марта. Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 марта.
В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговым органом автоматически формируетсяКвитанция на уплату налога и направляется Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, то этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составить более 100 рублей.
Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налогаоператоров электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. В этом случае налоговый орган будет дополнительно направлять уведомление об уплате налога уполномоченному лицу.
Оплатить налог на профессиональный доход без комиссии можно банковской картой в приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», а так же например через ЮМоней. Рассмотрим процесс оплаты в Юмоней по индексу документа. Обратите внимание, что оплата по индексу документа будет доступна не сразу после начисления налога, а через несколько дней. Т.е при вводе индека документа для оплаты первые дни после начисления будет отсутствовать информация по налогу.
Оплата налога через веб кабинет или из приложения картой
Переходим в Веб кабинет самозанятого и нажимаем кнопку Оплатить
Заполняем все поля и нажимаем кнопку Оплатить
Получение квитанции на оплату налога через веб кабинет или из приложения
Переходим в Веб кабинет самозанятого и нажимаем кнопку Оплатить
Нажимаем кнопку Получить квитанцию и скачиваем ее.
В самой квитанции вверху находим Индекс документа и далее с его помощью будем оплачивать налог
Через приложение ваши действия примерно те же
Оплата налога самозанятому в ЮМоней через индекс документа
Переходим на сайт ЮМоней
В правом верхнем углу нажимаем на Поиск
В строке поиска вводим слово «Налог» и выбираем первый пункт из списка
Выбираем оплата по квитанции
Вводим в поле индекс документа и нажимаем на кнопку Проверить. Тут важно, если начисления не будут найдены значит надо подождать некоторое время и попробовать еще раз.
Наше начисление уже есть в базе и мы можем его оплатить
Если вы оплачиваете налог не картой, а любым другим способом, то в личном кабинете не будет отображаться сведения в списке Оплаты. Это нормально!
Ответ поддержки ФНС по этому вопросу:
Здравствуйте. В разделе оплат отслеживаются только оплаты через приложение; если оплата совершалась через банк, сторонний сервис, по квитанции и т.д. статус может быть с ошибкой или отсутствовать. В таком случае рекомендуем ориентироваться по разделу «Баланс».
Источник: seolik.ru