Как открыть ИП для торговли на маркетплейсах

1. Простая и быстрая регистрация. Нужен только паспорт и заявление;
2. Простой вывод денег из оборота бизнеса. Вся прибыль предпринимателя, оставшаяся после уплаты налогов, является его собственностью и при выводе не облагается дополнительным налогом;
3. Простая и быстрая ликвидация бизнеса. Для ликвидации ИП достаточно заявления. Налоговая инспекция закроет бизнес в течение 3−5 дней.

1. Нет возможности регистрации бизнеса на несколько человек. Предприниматель ведет дела один, без привлечения равноправных партнёров. Он может нанимать работников, но обязан выплачивать им зарплату и вносить страховые взносы, поэтому такие отношения партнёрскими не являются.
2. Ответственность всем своим имуществом. Если ИП задолжает кредиторам или контрагентам и не сможет вернуть долг, то в процессе банкротства придётся выставлять на торги личное имущество.
3. Препятствование заключению контрактов. Статус физ. лица ограничивает возможность заключать выгодные контракты с организациями, которые сотрудничают только с юр. лицами.

УСН (упрощенная система налогообложения) — это система, которая предназначена для предприятий с доходом не более 150 миллионов рублей в год. Она позволяет упростить налогообложение и уменьшить размер налоговых платежей. В рамках УСН установлено два режима налогообложения: 6% от выручки или 15% от прибыли (ставка может варьироваться в зависимости от региона).

ОСН (общая система налогообложения) — это наиболее распространенная система налогообложения. Она предназначена для компаний с доходом более 150 миллионов рублей в год. При этой системе организация должна выплачивать налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д.

НПД (налог на профессиональную деятельность) — это система, предназначенная для продажи товаров собственного производства. В рамках НПД установлено два режима налогообложения: 4% при продаже товара физ. лицу и 6% при продаже юр. лицу.

1. Возможность регистрации бизнеса на несколько человек. В уставе ООО можно прописать права, обязанности, ответственность каждого партнёра, способы распределения прибыли и решения конфликтных ситуаций;
2. Ограниченная ответственность. При возникновении задолженностей в общем случае учредители ООО отвечают активами компании, а не личным имуществом;
3. Более высокий уровень доверия. ООО имеет официальный статус юридического лица, что создает больший уровень доверия у клиентов, партнеров и других сторон, с которыми предприятие взаимодействует.

1. Больше требований для регистрации. Кроме заявления и паспорта руководителя, необходимо собрать пакет документов, касающихся юр. лица;
2. Сложный вывод денег из оборота. Свободно распоряжаться денежными средствами ни учредители, ни наемные работники ООО не имеют права. Формально все средства принадлежат предприятию. Извлечь их из оборота можно только через заработную плату (если учредитель, например, является директором компании) либо же через начисление дивидендов. Дивиденды выплачиваются не чаще одного раза в квартал. Более высокая ответственность перед государством. Штрафы и санкции для ООО существенно выше, чем для ИП;
3. Более длительная ликвидация. Для закрытия ООО нужно собрать довольно большой пакет документов и пройти несколько этапов.

УСН (упрощенная система налогообложения) — это система, которая предназначена для предприятий с доходом не более 150 миллионов рублей в год. Она позволяет упростить налогообложение и уменьшить размер налоговых платежей. В рамках УСН установлено два режима налогообложения: 6% от выручки или 15% от прибыли (ставка может варьироваться в зависимости от региона).

ОСН (общая система налогообложения) — это наиболее распространенная система налогообложения. Она предназначена для компаний с доходом более 150 миллионов рублей в год. При этой системе компания должна выплачивать налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д.

Статус самозанятого для торговли на маркетплейсах

Для продажи товара в качестве самозанятого доход продавца не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Можно продавать товары только собственного производства. Товары, изготовленные наемными работниками или закупленные для перепродажи, в рамках режима самозанятости продавать нельзя.

Система налогообложения для самозанятых

НПД (налог на профессиональную деятельность) — это система, предназначенная для продажи товаров собственного производства. В рамках НПД установлено два режима налогообложения: 4% при продаже товара физ. лицу и 6% при продаже юр. лицу.

Ранее мы разбирали, как зарегистрировать статус самозанятого.

Что выбрать?

Основное преимущество ООО в возможности привлекать партнёров и масштабироваться. Если вы выходите на маркетплейсы с партнёром или сразу на старте планируете заложить возможности для масштабирования, для вас лучше зарегистрировать ООО. В ином случае оформляйте ИП, тем более что в будущем его можно быстро ликвидировать, а вместо него открыть организацию.

Напишите нам

Если у вас возникли вопросы, мы с радостью на них ответим. Укажите номер телефона и адрес электронной почты, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Доверьте решение проблем специалистам!

Источник: www.eclex.ru

Как самозанятым и ИП начать торговать через маркетплейсы

Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», Aliexpress: рассказываем, как подключиться и сколько придется платить. Онлайн-торговля в России ежегодно растет: по данным отчета «РБК Исследования рынков», в 2021 году аудитория онлайн-покупателей выросла на 8,3% по сравнению с предыдущим годом.

В России до 70% интернет-продаж приходится на маркетплейсы — крупные онлайн-магазины: «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и другие. Также на российском рынке торгуют через китайский Aliexpress. Для продавца основное преимущество маркетплейса — возможность получить доступ к миллионам потенциальных покупателей без астрономических затрат на продвижение.

Там не предусмотрено ограничений по объему продаж, поэтому продают все: и крупные компании, и микробренды. С индивидуальными предпринимателями работают все торговые площадки. Например, на Wildberries доля ИП составляет 60% от всех продавцов, на «СберМегаМаркете» — 85%. А некоторые платформы, например Wildberries и Aliexpress, работают еще и с физлицами, которые платят налог на профессиональный доход, — самозанятыми. Рассказываем, как небольшому бизнесу подключиться к маркетплейсам и сколько придется платить.

Как выбрать маркетплейс

• Охват. Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Aliexpress — в числе лидеров рынка с многомиллионными аудиториями. Найти своего покупателя на них легче, но стоит попробовать и другие платформы, где конкуренция в вашем сегменте ниже.
• Специализация. Большинство маркетплейсов торгуют самыми разными товарами, но у некоторых есть специализация. Например, Wildberries и Lamoda изначально занимались только одеждой и обувью, но сейчас их ассортимент шире.
• Требования к продавцу. Условия некоторых маркетплейсов могут не подойти небольшому бизнесу. Например, на Lamoda нельзя торговать без зарегистрированного товарного знака.
• Комиссия. Комиссии на разные виды товаров различаются в зависимости от категории и маркетплейса — чем популярнее площадка, тем выше суммы сборов. Правилами маркетплейса могут быть закреплены и платежи за транзакции.
• Логистика. Каждая платформа использует собственную логистическую схему: где-то продавцам выгодно хранить товары на собственном складе и лично отправлять заказы, где-то — подключать к хранению и доставке мощности маркетплейса. Некоторые площадки располагают складами по всей России, а у других может быть всего один склад в Центральной России. Изучите условия каждой платформы.

Тимур Макоев, производит и продает мужскую крафтовую косметику Bro Cosmetics:
— Я индивидуальный предприниматель, продаю свою мужскую косметику на Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркете» и Aliexpress. Мне большую часть оборота приносит Ozon, но успех может зависеть от специализации маркетплейса. Знаю предпринимателей, которые продают одежду и обувь; у них лучше работает Wildberries.

Как зарегистрироваться

Чтобы начать продавать на маркетплейсе, нужно пройти регистрацию на сайте для продавцов. Для этого нужно действующее ООО или ИП с любой системой налогообложения.

Wildberries, Ozon и Aliexpress сотрудничают с самозанятыми.

Самозанятые обходятся без бухгалтерии и платят меньше налогов — 4% за продажу физлицам. Но для самозанятых продавцов есть и ограничения. Например, им можно торговать только товарами собственного производства, перепродавать изделия от поставщика противозаконно. Также самозанятые не могут нанимать сотрудников и имеют лимит по обороту — 2,4 млн руб. в год.

При нарушении этих условий налоговая может снять самозанятого с учета. Это приведет к расторжению договора с маркетплейсом и оплате налога по большей ставке — 13% на все совершенные продажи.

Перед регистрацией нужно определиться, чем вы хотите торговать, планируете ли нанимать сотрудников и какой планируете оборот. Если производство и продажи будут расти, лучше своевременно перейти с самозанятости на ИП.

Чтобы зарегистрироваться на Wildberries и на Aliexpress, понадобятся ИНН и контактные данные — адрес и телефон. Самозанятый на Ozon должен предоставить ИНН и паспортные данные. После каждой продажи самозанятые выдают чеки, сформированные в приложении «Мой налог». Например, на Wildberries чеки можно выдавать в личном кабинете маркетплейса: покупатели получат их при покупке, а система отправит их в налоговую.

ИП для регистрации на маркетплейсе понадобится три документа:

• свидетельство о государственной регистрации ИП;
• ИНН;
• копия паспорта.

Но онлайн-платформа может запросить дополнительные сведения. Например, если ИП применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), некоторые площадки просят предоставить информационное письмо по форме № 26.2-7 о переходе на УСН, иначе к продавцу будут применяться правила общей системы. Также администрация маркетплейса может попросить информационное письмо об учете в Росстате (коды статистики), прайс-лист и заполненную анкету по формам маркетплейса.

На Ozon нужно указать систему налогообложения ИП и подтвердить ее документом

При регистрации нужно принять договор-оферту. В нем описываются условия работы и комиссии. В случае спора с покупателем или с площадкой всё будет решаться на основании положений договора.

Требования к товарам. Торговля на маркетплейсах проходит официально, а значит, нужно соблюдать требования к сертификации и маркировке. Не все площадки просят документы перед размещением товаров, но по закону сертификаты и декларации может потребовать покупатель или Роспотребнадзор.

• Декларация соответствия — нужна для большинства товаров: кондитерских изделий, бижутерии, товаров для дома. Оформление стоит 7000–8000 руб. на каждую позицию. Технические регламенты для конкретных продуктов можно найти на сайте Таможенного союза.
• Обязательная сертификация — нужна для продукции крупной промышленности (полный список).
• Маркировка — нужна для обуви и одежды. Маркировку делают в государственной системе «Честный знак». С 1 января 2021 года продавать товары без маркировки запрещено.

Электронный документооборот. Торговля на маркетплейсе подразумевает серьезный документооборот: декларации, платежки, бухгалтерскую отчетность и т. д. Небольшие предприятия могут обойтись функциями личных кабинетов маркетплейсов — они позволяют загружать все документы и получать данные о продажах в Excel.

Предприятиям покрупнее лучше подключить электронный документооборот (ЭДО) через онлайн-сервисы, например «Контур.Диадок», «ЭДО-портал» или DocSpace. Например, услуги «ЭДО-портала» стоят 3000 руб. в год за 500 исходящих документов — этого хватит для небольшого производства.

Владимир Митрофанов, производит и продает на маркетплейсах шоколад под брендом Okasi:

— Мы начали продавать кондитерские изделия на «Беру», Ozon и Wildberries как ИП в 2019 году. Начинали с производства шоколада, вафель, мюсли и марципанов с ингредиентами из Японии. Продажи росли, и мы добавили в ассортимент изделия наших друзей — сейчас у нас уже около 300 позиций.
Присутствовать на нескольких площадках эффективнее: на каждой есть аудитория, до которой можно дотянуться. Я рекомендую начинающим производителям сразу делать все по правилам — это не так дорого оформить. Конечно, можно торговать печеньем на Avito — там не нужны ни сертификаты, ни ЭДО, но ведь и бизнес расти не будет. По-моему, лучше немного вложиться в свое дело и получить доступ к аудитории на маркетплейсах.

Как устроена логистика

Логистику интернет-продаж от заказа до доставки называют фулфилментом. Есть две схемы его организации: через склады маркетплейсов (FBO) и через склады продавцов (FBS).

FBO (fulfillment by operator). Практически у каждой площадки есть сеть складов и сортировочные центры в разных городах России. А у Ozon, Wildberries, Lamoda и «СДЭК-Маркета» — еще и собственные сети пунктов выдачи заказов.

Продавцы могут при определенных условиях пользоваться этими ресурсами. Работает это так: продавец создает заявку на принятие товаров на склад маркетплейса и привозит их туда. Площадка принимает товары в систему и дает продавцу доступ к ним в личном кабинете. Когда пользователь купит товар, сотрудники склада упакуют и отправят его по адресу. Отдавать на склад можно практически всё, кроме опасных грузов, например аккумуляторов.

Выглядит просто, но на практике может получиться иначе. Во-первых, склады есть не во всех регионах, у большинства маркетплейсов — только в Московской области. Во-вторых, не всегда можно выбрать конкретный склад, например у Ozon товары приходится отвозить в Тверь. Эту проблему решают фулфилмент-операторы: «Кактус», «Деловые линии» и другие компании-перевозчики.

Они предоставляют свои склады для хранения, формируют заказы и отправляют их в сортировочные центры маркетплейсов. За их услуги нужно платить дополнительно — от 100 руб. за заказ, но, по опыту предпринимателей, самостоятельно заниматься фулфилментом без своего склада обходится дороже.

FBS (fulfillment by supplier). Собственные склады используют продавцы с большими регулярными продажами. Например, «Яндекс.Маркет» подключает склады продавцов, получающих от 50 заказов в день и работающих минимум 5 дней в неделю. Продавцы сами упаковывают товары и привозят их в сортировочный центр в строго оговоренный срок, например в день поступления заказа в «Яндекс.Маркете».

Такая схема подразумевает большие расходы, но если продавец присутствует на нескольких площадках, это будет выгоднее, чем оплачивать фулфилмент.

Тимур Макоев, производит и продает мужскую крафтовую косметику Bro Cosmetics:
— Начинающим предпринимателям с небольшими оборотами я рекомендую работать с фулфилмент-операторами. Это стоит сравнительно недорого, зато всю логистику берет на себя партнер: хранит товары, принимает заказы и доставляет их на склад маркетплейса. Когда я отвозил товары на склад Ozon сам, это занимало много времени, которое можно потратить на развитие продуктов и бренда.
Сейчас мои обороты выросли, и мне удобнее иметь свой склад: я продаю товары одновременно на нескольких маркетплейсах, на своем сайте и напрямую в барбершопы. Сейчас работаем с Ozon по FBS: оборот вырос более чем в два раза, так как со своим складом можно продавать и на маркетплейсе, и офлайн-клиентам.

Сколько стоят услуги маркетплейсов

Сумма, которую вы будете отдавать маркетплейсам, складывается из трех компонентов:

• комиссия — процент от оборота;
• плата за транзакции — процент от каждого платежа;
• плата за фулфилмент — в зависимости от выбранной схемы.

Комиссия. Это самый большой платеж — он зависит от вида товара. Вот расценки для некоторых товаров на популярных площадках, по ссылкам — полные списки комиссий:

Субсидия правительства Москвы

Правительство Москвы субсидирует комиссию маркетплейсов для малого и среднего бизнеса. Субсидию могут получить ИП и ООО, у которых торговля не указана основным видом деятельности, например производители товаров. Ее можно получить при торговле на большинстве популярных маркетплейсов.

Основа для субсидии — 20 процентных пунктов комиссии. Если комиссия меньше 20%, то под субсидию попадает вся комиссия. Если больше (например, при торговле бижутерией на «СберМегаМаркете» комиссия 22%), то основой становятся только 20 процентных пунктов. От получившейся суммы субсидируют половину, но не более 700 тыс. руб.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку, подтверждающие документы и пройти конкурс. На май 2022 года прием заявок закрыт, но есть вероятность, что программу продлят. За информацией можно следить в телеграм-канале департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.

Плата за транзакции. На некоторых площадках предусмотрены сборы за транзакции через собственные платежные системы. Как и комиссия, они рассчитываются от оборота. Например, «СберМегаМаркет» берет 1,5%, а «СДЭК-Маркет» — 4%.

Фулфилмент. Плата за фулфилмент зависит от схемы работы с логистикой и объема или веса заказа. Нужно платить за каждую доставку, а если товар медленно оборачивается на складе маркетплейса, то еще и за размещение. Например, у Ozon для средних и больших посылок тарифы не различаются — 63 руб. без НДС для посылок до 50 л. А вот тарифы на доставку небольших товаров ниже: для посылок до 1 л — 29 руб. без НДС.

Разбираем на примере

Например, вы хотите продать декоративные подушки за 1000 руб. Этот товар подходит под категорию «Товары для дома». В таблице рассчитаны комиссии за эту категорию и остальные платежи на популярных маркетплейсах.

Меньше всего с продавцов берет маркетплейс «СДЭК-Маркет», но на нем пока не так много покупателей — около 130 тыс. визитов в месяц. Для сравнения: у лидеров рынка покупателей в сотни раз больше: у Ozon — 140 млн, у Aliexpress — 85 млн, у Wildberries — 200 млн. С одной стороны, на них проще найти своего покупателя, а с другой — конкуренция и платежи выше.

Среди лидеров рынка дешевле всего торговать через российский маркетплейс китайской компании Aliexpress. На этой площадке могут зарегистрироваться самозанятые и ИП, а для новых магазинов есть бонусы: комиссия 0 % для первых 100 заказов и 10 бесплатных доставок.

Самое важное

1. Продажи на маркетплейсах могут помочь выйти на большую аудиторию покупателей.
2. Можно торговать сразу на нескольких маркетплейсах, но нужно изучить их специализацию, охват и конкуренцию в вашем сегменте.
3. ИП могут присутствовать на всех популярных маркетплейсах. Самозанятые — на Wildberries, Ozon и Aliexpress, но им можно торговать только собственной продукцией; также следует учесть лимит по обороту в 2,4 млн руб.
4. Есть два способа организовать логистику: хранить товар на своем складе или отвозить его на склад маркетплейса. Также можно платить фулфилмент-операторам — они возьмут всю логистику на себя.
5. Все маркетплейсы берут комиссию за торговлю и плату за фулфилмент. Комиссия зависит от вида товара: выбирайте маркетплейс с самой низкой комиссией для вашей продукции.

Источник: quasa.io

Какие Оквэд и ИП нужны для маркетплейсов

Для любой предпринимательской деятельности нужно регистрировать юридическое лицо, будь то оказание услуг, торговля, производство, посредничество, консультация и прочее. Это может быть ИП или ООО. Если вы рассматривает вариант выхода на торговые площадки маркетплейсов Вайлдберриз и Озон, нужно открывать ИП или фирму.

В плане закона, и юридически-правовых аспектов, официальный статус налогоплательщика, дает вам возможность:

• ввести официально торговую деятельность (в том числе и маркетплейсы);
• закупать товары у поставщиков;
• нанимать работников;
• использовать кредиты для бизнеса;

В любом случае, чтоб сделать первый шаг к первой поставке на Wildberries или Ozon, нужно регистрировать в личном кабинете площадки, не как физ лицо, а как ИП или ООО.

Крайне не рекомендую использовать посредников в этом деле (тест-драйв спроса на товар от знакомых ИП или платных партнеров). Поскольку вас легко могут обманывать но комиссии с продаж, логистике, и вообще перенять вашу нишу себе.

Выбираем код оквэд для торговли на маркетплейсе

Я думаю, что кто регистрирует ИП или открывает фирму ООО, уже знает чем будет заниматься, и в заявлении на регистрацию, з указывает нужные ОКВЭД своей деятельности.

Что такое ОКВЭД? — Если коротко, это сборник всех направлении в экономике, где каждому виду деятельности присвоен номер — так налоговая мониторит количество занятости в секторе, и знает чем лично вы занимаетесь. Бывает даже у действующих ИПшников, возникает вопрос какой оквэд выбрать, чтоб начать торговлю на маркетплейсах.

Какой код оквэд указать при регистрации ип, для торговли на Вайлдберриз и Озон?

Основной ОКВЭД для интернет-торговли, в том числе и маркетплейсы:

• 47.91. Расшифровывается код:
  «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Лично у меня на ИП указаны следующие коды для продажи на Wildberries, Ozon и Алиэкпресс:

• 47.91.2 (Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет) ;
• 62.09 ( Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая );
• 53.20.31 ( Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта);
• 47.91.1 ( Торговля розничная по почте);

По факту, если вы даже не указали какой-то код при регистрации, вы все равно можете заниматься предпринимательской деятельностью в любом направлении, просто нужно в налоговую отправить письмо, с перечнем кодов, которые они сами внесут в реестр. Единственное что при налоговой выездной проверке, если у вас будут доходы с деятельности, код которой вы не в носили в реестр, вам выпишут небольшой штраф.

Налогообложение бизнеса с маркетплейсами

Самый простой налог, для предпринимателя одиночки это УСН — упрощенка. При котором не нужно вести бухгалтерский учет, баланс и кучу дополнительной отчетности. На усн нужно вести только налоговый учет:

• КУДиР;
• Декларация 1 раз в год;
• Авансовые платежи по страховым взносам и налогу 1 раз в квартал;
• 1 раз в пять лет, сдается отчет для Росстата;

УСН доходы — подходит больше для услуг, или торговли с товарами с низкой себестоимостью и высокой наценкой. Или же для торговли товарами, у которых нет затратной части, ну или документально не можете подтвердить расход на приобретение этих товаров. При этом со всех доходов, вы будите платить налог 6%, расходы не учитываться.

УСН доходы минус расходы — тут уже нужно в кудире отражать все операции по расходам, и налог будет 15% с разницы между доходами и расходами.

1. Например вы купили товар на 100 тысяч, продаете за 1 млн. При усн доходы — вы заплатите налог с 1 млн = 60 тысяч. А при усн доходы минус расходы — вы заплатите 15% от 900 тысяч = 135 тысяч; разница очевидна!
2. Или же вы купили товар на 700 тысяч, и продали за 1 млн, то заплатите 15% от 300 тысяч = 45000. Нужно смотреть по стоимости товара, и подтверждении его закупки.

Если наценка на товар у вас меньше чем в 2 раза, то лучше доходы минус расходы. А при маленьких расходах, лучше просто с доходов.

Расчетный счет в банке для маркетплейсов

Банк может быть любой, который есть в вашем регионе. При выборе банка, анализируйте следующие моменты:

• стоимость обслуживания в месяц;
• стоимость банковских операций (за каждый платеж поставщику, вы платите комиссию);
• наличие банкоматов для снятия наличных;
• тарифы на переводы на свою карту с расчётного счета, и лимит без комиссии;

Я работабюс тинькофф, затраты и условия такие:

• 500 руб/мес за расчетный счет (есть бизнес карта к этому счету) и 99 руб/мес за black карту;
• за каждый платеж 49 рублей фиксированно, хоть 100 рублей оплачиваете, хоть 600 тысяч;
• До 150 тысяч. можно переводить на свою блэк картку, чтоб в банкомате снять наличку без комиссии;

У сбербанка слишком дорогие и не выгодные тарифы.

Учет при работе на маркетплейсах

При усн, вы ведет только налоговый учет — книга кудир. Бух учет не нужен. Если у вас небольшой склад, или вообще в квартире сортируете и подготавливаете товар, то 1с и прочие программы складские вам не нужны.

Для работы достаточно 1 ноутбука. У меня склад 24 кв метра, и 1 ноутбук. Примерно 50 артикулов, и 2000-3000 единиц товаров оборот в месяц — вообще не нужна 1с и всякие сервисы типо мой склад. Глазами можно посмотреть за 2 секунды чего сколько лежит на стеллажах.

Источник: ozwb.ru