Пришло уведомление с о необходимости предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ за 2022 г в связи с арендой (я сдаю квартиру в аренду военнослужащему), на данный момент зарегистрирован, как самозанятый. Могу ли я оплатить налог, за сдачу квартиры в 2022, как сомозанятый, и как правильно в этом случае подать 3 НДФЛ?
Ответы на вопрос (7):
24.04.2023, 13:31,
г. Оренбург
Здравствуйте, Александр. Да можете. Можно подавать документы через приложение «мой налог». Вы его скачайте, занесите данные по самозанятости.
Наименование услуги, стоимость и указываете физическому лицу, далее кнопка выдать чек.
Автор вопроса
24.04.2023, 13:48,
г. Петропавловск-Камчатский
Там я насколько знаю, это надо делать помесячно, а сразу заплатить налог за сдачу каартиры за прошедший год можно? И если можно, как мне тогда подать декларацию 3 НДФЛ (я ее еще ни разу не подавал) чтобы мне защиталась оплата нплога, как самозанятого?
Пример: я в феврале 2022 г. сдал квартиру военнослужащему, мы с ним оформили договор аренды, он его предоставил в свою финчасть (для выплаты компенсации за наем жилья) и скорее всего финчасть этот договор представила в ФНС, в результате в апреле мне пришло уведомление с ФНС, о необходимости представить декларацию 3 НДФЛ за сдачу жилья.
Нужно ли самозанятому подавать декларацию?
Автор вопроса
24.04.2023, 13:49,
г. Петропавловск-Камчатский
Какие мои действия?
24.04.2023, 14:08,
г. Оренбург
Вы теперь будете уплачивать налоговые начисления в системе ФНС «Мой налог». Она доступна как в виде приложения для мобильных устройств, так и на сайте ведомства (веб-версия).
Налоговая ставка составит 4 процента с полученного дохода. Налог может быть автоматически снижен за счет налогового бонуса, который предоставляют плательщикам НПД.
При получении денежных средств за аренду жилья нужно обязательно сформировать чек в системе «Мой налог» и передать его арендатору. Передача чека может быть осуществлена, например, посредством QR-кода или отправки данных на электронную почту плательщика. На основании пробитых чеков за прошлый месяц ФНС автоматически рассчитает сумму налога, подлежащей оплате.
24.04.2023, 13:42,
г. Челябинск
Если вы оформлены как самозанятый, сдача квартиры в аренду будет для вас облагаться минимальным налогом: 4% для доходов, полученных от физических лиц, и 6% для доходов от компаний и ИП. Любые операции, от регистрации до рассылки чеков и оплаты налога, можно провести через приложение «Мой налог». Оно само распознает данные паспорта, автоматически найдёт в базе ваш ИНН и зарегистрирует в качестве самозанятого.
После того, как вы занесёте доход в приложение, то укажете ИНН арендатора. Это позволит налоговой самостоятельно определять, кто отправил деньги — физическое или юридическое лицо, а затем посчитать налог по нужной ставке.
Затем «Мой налог» определит предварительный размер налога и покажет, какая сумма вычета осталась. Увидеть её можно в профайле, в графе «Налоговый аванс».
Инструкция: Как подать налоговую декларацию
Автор вопроса
24.04.2023, 13:56,
г. Петропавловск-Камчатский
Там я насколько знаю, это надо делать помесячно, а сразу заплатить налог за сдачу каартиры за прошедший год можно? И если можно, как мне тогда подать декларацию 3 НДФЛ (я ее еще ни разу не подавал) чтобы мне защиталась оплата нплога, как самозанятого?
Автор вопроса
24.04.2023, 13:57,
г. Петропавловск-Камчатский
Я в феврале 2022 г. сдал квартиру военнослужащему, мы с ним оформили договор аренды, он его предоставил в свою финчасть (для выплаты компенсации за наем жилья) и скорее всего финчасть этот договор представила в ФНС, в результате в апреле мне пришло уведомление с ФНС, о необходимости представить декларацию 3 НДФЛ за сдачу жилья.
До этого (в 2021) я зарегистрировался как самозанятый, но налоги в этом качестве не платил ни разу. Так вот, как быть? Как подать 3 НДФЛ? Какие мои действия первые? Оплатить налог как самозанятый (в Мой налог), а потом подать декларацию или же наоборот?
Автор вопроса
24.04.2023, 13:57,
г. Петропавловск-Камчатский
В Уведомлении написан срок подачи декларации до 2.05.2023
24.04.2023, 13:51,
г. Калининград
Да, можете, как самозанятый)))
Самозанятые могут иметь статус индивидуального предпринимателя или не иметь его. На НПД можно сдавать в аренду жилье, но нельзя сдавать нежилые помещения.
Самозанятый платит всего 4%, если сдает квартиру физлицу, и 6% — если юридическому лицу или ИП. Доход за год может быть максимум 2,4 млн рублей. Если он стал выше, самозанятый теряет свой статус и автоматически переходит на другой режим налогообложения, который был у него раньше.
Вам как самозанятому необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой налог», введя все Ваши данные
24.04.2023, 13:56,
г. Оренбург
Александр, согласно ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция) можно платить налог с аренды квартиры как самозанятый.
Установите мобильное приложение «Мой налог» на смартфон и авторизуйтесь в нем.
Не позднее 12 числа месяца, следующего за истекшим, налоговая автоматически выставляет квитанцию на уплату налога на основании чеков, сформированных пользователем в приложении «Мой налог», и отправляет ее в мобильное приложение.
Заплатить налог нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим. Сделать это можно через мобильное приложение. Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, налог будет включен в следующий налоговый период, пока сумма не превысит 100 рублей.
Если вы перестали сдавать квартиру в аренду, в любой момент можете сняться с учета как самозанятый — просто отправьте через приложение в налоговую соответствующее заявление. Дата отправки заявления в ФНС будет датой снятия с учета. После снятия с учета вы получите ограниченный доступ в мобильное приложение, в котором сохранится функция уплаты налога. При необходимости можно повторно стать самозанятым, но лишь при отсутствии долгов по налогам, пеням и штрафам.
24.04.2023, 14:02,
г. Тольятти
Это лучший ответ
Здравствуйте, Александр! По вашему вопросу:
1. Не нужно самозанятым подавать никаких деклараций. Вы все указываете в чеке. Далее программа автоматически рассчитывает сумму налога-4% от физлиц и 6% от юрлиц
3. В чеке можете указать размер дохода за любой период.
Так-можете указать в разделе «Наименование услуги»-«аренда квартиры за январь (другой месяц)», или за несколько месяцев.
4. Согласно ФЗ-422-при наличном расчете чеки выдаются сразу, в остальных случаях — не позднее 9-го числа следующего месяца.
5. Чтобы не возникло вопросов со стороны ФНС, если вы еще не выставляли чеков за аренду, формируйте чек за период со дня регистрации в качестве самозанятого и-до получения последнего платежа (если наличными), например «аренда квартиры с ноября 2022 г по апрель 2023 г.»)
6. За период до регистрации в качестве самозанятого, до 2 мая 2023 г.-нужно представить в ФНС-НДФЛ-3
24.04.2023, 14:47,
г. Новосибирск
Если Вы сдаёте квартиру в аренду, это признаётся налоговыми органами как предпринимательская деятельность, и Вам необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП) или самозанятый для уплаты налогов. Если Вы зарегистрированы как самозанятый, то должны будете оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с установленными налоговым кодексом ставками (пределы ставок могут меняться в зависимости от доходов).
Что касается подачи налоговой декларации 3-НДФЛ за 2022 год, то её нужно будет подать в налоговую службу в соответствии с установленными сроками. Способ подачи декларации может отличаться в зависимости от региона и места проживания, поэтому рекомендуется обратиться за консультацией в налоговую службу или к юристу, чтобы получить подробные инструкции по заполнению декларации и уплате налогов.
24.04.2023, 15:10,
Да, как самозанятый можете оплатить налог за аренду квартиры.
Можете оплатить налог на доход за год сразу.
— см. ст. 207-210 НК РФ, ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Где и как правильно оплатить налог за сдачу дачи?
Отца обязали оплатить налог за сдачу жилья в аренду, где проживает его сестра: что делать?
Вопрос такой, у отца два дома, в одном из них безвозмездно проживает его сестра, присматривает за хозяйством, сам отец каждый год несколько месяцев проживает вместе с ней, уезжая на холодное время года в другой дом. Ему пришло письмо от ФНС с требованием оплатить налог за сдачу жилья в наем, без конкретных сумм и размеров платежа. Какие наши действия?
Льготы по налогообложению для работающих ветеранов труда России: транспортный, земельный налог, НДФЛ и налог на имущество
Какие льготы при налогообложении (транспортный, земельный налог, НДФЛ, налог на имущество). работающим ветеранам труда России. НДФЛ — это освобождение от 13%-ого налога на зар плату?
Как правильно оплатить налог на прибыль от сдачи коммерческой недвижимости в аренду?
Я хочу приобрести коммерческую недвижимость для сдачи ее в аренду.
С доходов от сдачи в аренду нужно уплачивать 13% от прибыли. Мне предлагают платить доход от прибыли как ИП (ИП у меня есть). Доход минус расход. Деньги, я так понимаю, будут поступать на расчётный счёт.
Я слышала что если помещение используется как приносящее прибыль ИП, то при продаже необходимо заплатить 13% от суммы продажи в независимости от срока собственности.
Например, продал за 10 млн, должен 1 млн 300 тыс отдать государству.
Мне не ясно — налог при продаже нужно платить если помещение использовалось ИП в самом бизнесе (например, там сотрудники работали), либо сдача в аренду тоже считается?
Либо я не права и можно получать деньги за сдачу в аренду на расчётный счет и про продажу помещения (например если 5 лет владения прошло), налога на прибыль от продажи не будет?
Как правильно оплатить налог как самозанятый и избежать проблем?
У меня есть подработка с сентября 2022, я зарегистрирована как самозанятая, но с сентября налог не оплачивала, хотя до этого платила несколько раз. Если я внесу в приложения мой налог всю сумму с сентября по февраль единым платежом (60000 рублей), как будто это заработок только за февраль, не будет ли это слишком подозрительно и не вызовет ли у меня это дополнительных проблем? Как оплатить налог с наименьшими потерями и риском?
Как правильно оплатить налог по НПД без открытия самозанятости при регистрации ИП в Сбербанке?
В январе оформил ИП по НПД (налог на профессиональный доход) без открытия самозанятости. Как мне сейчас платить налог до 25 числа? Через мобильное приложение «Мой Налог»? но тогда еще открывается самозанятость. Подскажите ход действий в данной ситуации. ИП открывал через Сбербанк.
Как правильно оформить квартиру на себя после покупки без уплаты налога 3 НДФЛ?
Как подать декларацию самозанятому
Самозанятость дает вам свободу работать по собственному желанию, но также накладывает определенные обязанности. Одной из таких обязанностей является представление регулярных отчетов для обеспечения соблюдения налогового законодательства и норм. Конкретные отчеты, которые должны представлять самозанятые лица, зависят от страны и характера их бизнеса.
Однако наиболее распространенным отчетом, который должны представлять самозанятые лица, является отчет о доходах. В этом отчете подробно описывается доход, полученный самозанятым лицом за определенный период времени. Он включает в себя информацию об источниках дохода, общей сумме заработка, применимых скидках и расходах.
Точная отчетность о доходах необходима для определения соответствующих налоговых обязательств для самозанятых. Помимо отчетов о доходах, от самозанятых лиц могут потребовать и другие отчеты, такие как отчеты о расходах и отчеты о продажах.
Эти отчеты дают полное представление о финансовой деятельности предприятия и помогают определить общую прибыльность и финансовое состояние самозанятого лица. Важно, чтобы самозанятые лица вели подробный учет доходов и расходов в течение года для обеспечения точной и своевременной отчетности.
Этого можно добиться с помощью надлежащей практики ведения бухгалтерского учета и регистрации, включая отслеживание счетов, квитанций и других соответствующих документов. В заключение следует отметить, что самозанятые лица обязаны представлять различные отчеты для выполнения своих налоговых обязательств.
Эти отчеты помогают точно определить налоговые обязательства и дают представление о финансовой деятельности компании. Ведение точных записей имеет важное значение для правильной отчетности и соблюдения требований. Как самозанятые лица подают налоговые декларации?
Самозанятые лица несут ответственность за управление своими финансами и представление отчетности о своих доходах в соответствующие органы. Основным отчетом, который должен подавать самозанятый человек, является Self-Employment Tax Report. Self-Employment Tax Report, также известный как Schedule SE, используется для расчета и сообщения о сумме неуплаченного налога на самозанятость.
Налог на самозанятость — это комбинация налога на социальное обеспечение и налога Medicare, который должен платить самозанятый. Чтобы заполнить налоговую декларацию по самозанятости, необходимо рассчитать чистый доход от самозанятости, т.е. заработанный доход за вычетом допустимых вычетов.
Это можно сделать с помощью таблицы С, которая используется для отражения доходов и расходов бизнеса. Помимо декларации по налогу на самозанятость, самозанятым лицам может потребоваться подавать и другие декларации в зависимости от специфики их предпринимательской деятельности.
Например, если у них есть сотрудники, им может понадобиться подать отчет о заработной плате, чтобы сообщить о зарплате и удержанных налогах. Важно, чтобы самозанятые лица вели точный учет своих доходов и расходов в течение года, чтобы они могли точно заполнить и представить требуемые отчеты.
Непредставление требуемых отчетов или занижение доходов может привести к штрафам и пеням. Требования к отчетности Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, важно понимать требования к отчетности. Точная и своевременная отчетность о доходах и расходах является залогом успеха вашего бизнеса.
Некоторые важные рекомендации, которым необходимо следовать, включают Своевременное представление: отчеты должны быть представлены в установленные сроки. Непредставление отчетов в установленный срок может привести к начислению пеней и штрафов. Точность: важно, чтобы отчет содержал точную информацию. Проверьте правильность всех цифр и расчетов.
Подробное описание: включите в отчет подробное описание ваших доходов и расходов. Это поможет властям понять характер ваших деловых операций. Доказательства сделок: ведите надлежащую документацию и учет всех деловых операций. К ним относятся счета-фактуры, квитанции, контракты и банковские выписки.
Четкая категоризация: обеспечьте правильную категоризацию доходов и расходов, чтобы доходы и расходы отражались в отчетности правильно. Это помогает предприятиям более эффективно отслеживать свои финансы.
Соблюдение этих требований к отчетности поможет обеспечить бесперебойную работу вашего индивидуального предпринимателя и избежать ненужных сложностей с налоговыми органами. Для обеспечения соответствия местным нормам и получения максимальных налоговых вычетов рекомендуется проконсультироваться с профессиональным бухгалтером или налоговым консультантом.
Виды отчетов о самозанятости 1. отчет о доходах Будучи индивидуальным предпринимателем, важно следить за своими доходами. Отчет о доходах содержит подробную разбивку всех денег, заработанных в результате самостоятельной трудовой деятельности. Этот отчет включает информацию о дате, сумме и источнике каждой операции по получению дохода. 2. отчет о расходах.
Еще один важный отчет для самозанятых — это отчет о расходах. Этот отчет помогает вам отслеживать все расходы, понесенные во время работы вашего бизнеса. Он включает такие детали, как дата, сумма и описание каждого расхода. Подробный отчет о расходах облегчает расчет чистой прибыли и получение налоговых вычетов.
3. налоговые декларации Налоговая отчетность может быть сложной для самозанятых, но налоговый отчет может упростить этот процесс. Этот отчет суммирует ваши доходы и расходы за налоговый год и позволяет точно рассчитать ваш налогооблагаемый доход. Он также включает любые вычеты или кредиты, на которые вы имеете право, гарантируя, что вы заплатите именно тот налог, который должны.
4. отчетность по продажам Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и продаете товары или услуги, отчет о продажах предоставляет ценную информацию о вашем бизнесе. В этом отчете подробно описываются объем, цена и доход, полученный от каждой операции по продаже.
Он может помочь вам выявить тенденции, проанализировать показатели продаж и принять обоснованные решения для развития вашего бизнеса. 5. отчеты по клиентам. Отчеты о клиентах полезны для индивидуальных предпринимателей, которые рассчитывают на постоянных клиентов.
В этом отчете содержится подробная информация о клиенте, например, контактная информация, история покупок и предпочтения. Анализируя эту информацию, вы можете скорректировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить персонализированный опыт, чтобы повысить вовлеченность и удовлетворенность клиентов.
6. финансовая отчетность Финансовые отчеты, такие как балансовые отчеты и отчеты о доходах, необходимы для самозанятых людей. Эти отчеты дают полное представление о финансовом положении вашего бизнеса, включая активы, обязательства, доходы и расходы.
Их часто запрашивают кредиторы, инвесторы или потенциальные деловые партнеры для оценки жизнеспособности и кредитоспособности вашего бизнеса. 7. отчеты о результатах деятельности Отчеты об эффективности бизнеса позволяют самозанятым оценить общую эффективность их бизнеса.
Сюда входят ключевые показатели эффективности (KPI), такие как рост доходов, прибыльность, удовлетворенность клиентов и коэффициент конверсии продаж. Регулярный анализ этого отчета позволяет им выявить области для улучшения и реализовать стратегии для оптимизации работы. 8. отчеты о соответствии Отчеты о соблюдении требований обеспечивают соблюдение самозанятыми лицами законодательных и нормативных требований. В этих отчетах подробно описывается соблюдение налогового законодательства, трудового законодательства, требований лицензирования и других применимых норм. Ведение точных и актуальных отчетов о соответствии может помочь избежать штрафов, юридических проблем и ущерба для репутации.
Оставить комментарий
Во-первых, доходы, которые облагаются НПД, не облагаются НДФЛ. Данная норма закреплена законом.
Во-вторых, Минфин опубликовал письмо от 07.04.2020 № 03-04-07/27483, в котором дается следующий ответ:
согласно части 8 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» физические лица, применяющие специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (далее — НПД), освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.
Учитывая изложенное, доходы, в отношении которых физическое лицо является плательщиком НПД, не подлежат отражению в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.
Пример:
Если вы сдаете квартиру, и платите с полученного дохода НПД, то данный доход не нужно включать в декларацию 3-НДФЛ.
Но если вы затем продаете квартиру (которая была в собственности меньше минимального срока владения в течение трех или пяти лит), то полученный доход от продажи необходимо включить в декларацию 3-НДФЛ.
Обязательно прочтите:
- Самозанятый сдает в аренду жилье. Можно ли уменьшить налог на сумму коммунальных платежей?
- Уже официально: с 1 июля 2020 года начнется регистрация самозанятых по всей РФ. Но с одной важной оговоркой!
- Может ли самозанятый сдавать в субаренду жилые помещения?
- Может ли самозанятый сдавать в аренду нежилое помещение?
Источник: ip-samozanyat.com