Как понять ИП без НДС или НДС

Как узнать на упрощенке или нет?

Существуют несколько вариантов:

1. Зайти на официальный сайт налоговой службы или же «Госуслуги». …
2. Получить необходимую информацию «здесь и сейчас» также возможно, позвонив на горячую линию ФНС: 8(800)222-22-22.
3. Отправить СМС с определенным кодом на номер мобильного сервиса ФНС.

Как по ИНН узнать систему налогообложения?

Поэтому чтобы точно узнать применяемый режим налогообложения по ИНН, лучше обратиться в любую инспекцию ФНС. Составляется запрос в произвольной форме, указывается ИНН субъекта и обратный адрес, на который будет получен письменный ответ с печатью налогового органа.

Что значит работать с НДС и без НДС?

Указание в документах «без НДС» означает, что в сумму продажи не включен налог. … Спецрежимы удобны тем, что заменяют ряд налогов, в том числе НДС. Компании и ИП на ОСН тоже могут продавать товары и оказывать услуги без налога, если соблюдают лимит выручки за квартал и не производят подакцизные товары.

НДС простыми словами: возмещение НДС 2023, что такое НДС, бумажный НДС, оптимизация НДС и АСК НДС

Как ИП с НДС?

Как работают ИП с НДС в 2020 году

Если предприниматель выбрал общий режим, он обязан включать НДС в стоимость товаров, работ и услуг, выставлять покупателям и заказчикам счета-фактуры с НДС, а также вести книги покупок и продаж.

Можно ли ИП на упрощенке работать с НДС?

ИП на упрощенке с объектом «Доходы минус расходы» могут включить уплаченный НДС в состав расходов, но возместить его из бюджета не имеют права. … В этом случае налог уплачивают ИП на ОСНО, а также налоговые агенты. Спецрежимники платят его только при выставлении счет-фактуры контрагенту с выделенной суммой НДС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как узнать о нехватке хладагента?

Как узнать на какой системе налогообложения находится контрагент?

Чтобы узнать, на какой системе налогообложения находится ваш контрагент, запросите у него налоговую отчетность. Если предоставили декларацию по прибыли и по НДС, клиент применяет ОСН. Если декларацию по УСН или ЕНВД — он использует упрощенную систему налогообложения.

Как узнать свою систему налогообложения онлайн?

Как узнать свою систему налогообложения онлайн

1. Зайти на сайт налоговой службы (www.nalog.ru).
2. Зайти в личный кабинет. При регистрации ИП предоставляется доступ к личному кабинету на сайте. Если доступа нет, можно запросить данные у сотрудников фискальной службы.

Как посмотреть систему налогообложения ИП?

Как узнать, на каком режиме налогообложения находится ИП: зайти на официальный сайт ФНС России; ввести ФИО и ИНН; получить выписку из ЕГРИП.
…
Как получить нужные сведения из документов

1. УСН — уведомление о переходе на упрощенку (ст. …
2. ЕНВД — заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД (ст.

Как перейти на упрощенную систему налогообложения?

Для того, чтобы начать применять упрощенную систему налогообложения, нужно отправить в налоговую инспекцию всего один документ – уведомление по форме 26.2-1, или уведомление в произвольной форме. Ждать ответного разрешения от налоговиков не нужно. Переход на УСН носит уведомительный, а не разрешительный характер.

Что входит в упрощенную систему налогообложения?

Два вида УСН

• УСН «Доходы». Налог платят со всех полученных денег. Затраты на покупку товаров, оборудования, зарплату сотрудников не учитываются. В большинстве регионов налог составляет 6% от доходов. …
• УСН «Доходы минус расходы». Налог платят с разницы между доходами и расходами. Здесь ставка налога выше — от 5% до 15%.

Источник: avtograf70.ru

Особенности работы ИП с НДС

Много головной боли у предпринимателя связано с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Это и составление налоговых деклараций, и ведение книги учета (КУДиР), и еще ряд манипуляций, которые отнимают время и силы. Но, несмотря на все это, налог на прибыль остается одним из главных налогов, который формирует бюджет государства. Рассмотрим особенности работы ИП с НДС и легальные способы этот налог не платить.

Что такое НДС

НДС расшифровывается как «налог на добавленную стоимость» и взимается с той наценки, которую производитель ставит на свой товар. Например, если себестоимость товара составляет 100 рублей, а наценка – 50 рублей, то именно с этих 50 рублей и будет взиматься НДС. Чтобы закрыть свои издержки, индивидуальный предприниматель всегда включает НДС в стоимость товара, поэтому фактически этот налог уплачивает потребитель.

Не позже 20-го числа каждого квартала предприниматель сдает налоговую декларацию в электронном виде, в противном случае его банковские счета блокируются.

Согласно текущему законодательству, налоговая ставка НДС для ИП в 2017 году составляет 18%. Однако в некоторых случаях с предприятия может взиматься всего 10% налога.

Это актуально для предприятий, занимающихся выпуском:

• сельскохозяйственной продукции;
• продуктов питания;
• книг и другой печатной продукции;
• детских товаров;
• медикаментов и других медицинских товаров.

Перечень предприятий, работающих с 10%-налоговой ставкой, указан в статье 164 НК РФ. Поэтому, перед тем как рассчитывать НДС, стоит узнать налоговую ставку для вашей формы коммерческой деятельности.

Рассчитать сумму НДС легко, если воспользоваться следующей формулой.

Сумма с НДС = сумма без НДС × 1,18 (или 1,1 в зависимости от ставки налога).

Сумма с НДС = сумма без НДС × 1,18 (или 1,1 в зависимости от ставки налога).

Несмотря на очевидные минусы налога на прибыль, некоторые предприниматели предпочитают открыть ИП с НДС. Как правило, предприниматель на основной системе налогообложения (ОСНО) предпочитает работать только с плательщиками НДС, так как налог изначально включен в их расходы. Поэтому многие предприниматели оперативно переходят с УСН (где не нужно платить НДС) на ОСНО, когда появляется перспектива получить крупный и выгодный заказ.

Платит ли ИП НДС

Согласно Налоговому кодексу РФ, уплата НДС является обязательной для всех индивидуальных предприятий и коммерческих организаций, использующих общее налогообложение, кроме тех случаев, что указаны в статье 149 НК РФ. Также уплате НДС не подлежат некоторые виды социальных и финансовых услуг, перечень которых можно найти в статьях 150, 160 и 149 НК РФ. НДС могут не платить и те предприятия, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Правда, и здесь есть свои исключения.

Предприятие на УНС должно уплачивать НДС, если:

1. Если товар прибывает на территорию России из-за границы (ст. 151 НК РФ).
2. Если ИП собирается принимать деньги с выставлением счета-фактуры при указанном НДС (ст. 173, п.1 НК РФ).
3. Если предприятие работает на основе договора простого товарищества (ст. 174, ч. 1 НК РФ).

Помимо этого, по статье 145 НК РФ, налоги на добавленную стоимость не касаются предприятий, чья трехмесячная выручка не превышает 2 млн рублей.

Как не платить НДС

Многие предприниматели мечтают избавиться от этого «бремени». И хотя считается, что этот налог законным путем обойти невозможно, предприниматели все же находят вполне легальные способы избавления от уплаты НДС.

Первый способ довольно прост: нужно воспользоваться статьей 145 НК РФ и уменьшить размер выручки. Как было сказано выше, если ваше предприятие заработало за 3 месяца меньше 2 млн рублей, то оно не облагается налогом.

Второй способ – увеличение расходов, т.е. уменьшение налогооблагаемой базы. Увеличение расходов компании неминуемо влечет за собой уменьшение суммы уплачиваемого налога. Предприятия зачастую прибегают к этому способу, производя массовую закупку оборудования или ремонтно-строительные работы в своих помещениях. Также хорошим инструментом являются лизинговые платежи.

Предприятие, доход которого за 3 месяца не превысил сумму в 2 млн рублей, не уплачивает НДС. Однако, прежде чем получить такое освобождение, нужно доказать, что ваш уровень заработка действительно ниже установленного минимума.

Получить такое освобождение можно 1-го числа любого месяца. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию следующие документы:

1. Выписку из книги продаж.
2. Выписку о доходах и расходах за последние 3 месяца из учетной книги (КУДиР).
3. Копию журнала учета счетов-фактур.

Если обращение об освобождении удовлетворяется, то предприятие может работать в таком режиме 12 месяцев, после чего вновь нужно повторить процедуру сбора и сдачи документов.

30% государственного бюджета в России – это НДС, поэтому налоговые органы тщательно следят за тем, чтобы платежи поступали в казну.

Иногда стоит посмотреть на уплату налога с другой стороны. НДС – это не только куча проблем и отчетов. Если вы работаете и платите этот налог, значит, вы уже перешли на основную систему налогообложения. Ваш бизнес вырос – поздравляем!

Источник: zhazhda.biz

Как узнать фирма с ндс или без

Является ли фирма плательщиком НДС зависит от системы налогообложения, прописанной в учетной политике организации.Если вы на общей системе налогообложения (ОСНО), то являетесь плательщиком НДС.Если вы перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН) или платите Единый налог на вмененный доход — то НДС вы не платите.

Переход на упрощенную систему налогообложения носит уведомительный характер, т.е.Вы должны написать заявление о переходе на УСН в налоговую инспекцию. ЕНВД облагаются не все, а только некоторые виды деятельности (например, розничная торговля или оказание бытовых услуг населению). Работа с налогом на добавленную стоимость кажется некоторым бизнесменам менее выгодной, чем работа на упрощенной системе, без НДС.

Во-первых, не нужно платить налог, во-вторых не нужно вести его учет и сдавать отчеты.Однако в каждом из двух вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки.Налоговый кодекс РФ предоставляет предпринимателям и организациям возможность выбора в таком важном вопросе, как работа с НДС и без НДС.

Выбирая упрощенную систему налогообложения, бизнесмен, по сути, отказывается от НДС, порой не задумываясь о том, какую выгоду можно извлечь, будучи плательщиком этого налога.

А ведь зачастую именно отсутствие выделенного НДС в счетах-фактурах некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей закрывает им путь к многим выгодным сделкам.Поскольку сами плательщики НДС хотят работать только с такими же плательщиками.И когда заходит речь о проблемах малого бизнеса, большинство из них связано именно с основным камнем преткновения — НДС.Постараемся беспристрастно рассмотреть на примере среднестатистического ООО без НДС все плюсы и минусы каждого варианта.Организация имеет право не платить НДС в двух случаях: Первый вариант является добровольным, то есть работать ООО без НДС может по своему желанию, а вот на упрощенных режимах НДС нет в силу норм Налогового кодекса.При этом, освобождение от уплаты НДС не относится к операциям по внешнеэкономической деятельности, а именно по ввозу товаров на территорию России.Не освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость также операции по реализации подакцизных товаров.

Если себестоимость услуги можно ли ее перепродать на осн без ндс

Кроме того, организация может выступать в роли налогового агента по отношению к другим плательщикам НДС.Работа с НДС и без НДС, в первую очередь, зависит от вида деятельности налогоплательщика.Очевидно, что при продаже товаров в розницу, бизнесмен может закупать их у других предпринимателей или организаций на льготных режимах налогообложения, и тогда ему не принципиально, будут ли его счета-фактуры содержать выделенный налог.Образец счета без НДС может огорчить оптовых покупателей, поскольку именно им важно иметь входящий налог для получения вычета.

Если организация на общей системе налогообложения приняла решение работать без НДС, то она должна собрать и представить в орган ФНС все документы, которые необходимы для получения освобождения от уплаты НДС.В их число входят: уведомление установленного образца об использовании права на освобождение от уплаты НДС; выписка из бухгалтерского баланса (для организаций на ОСН и организаций, которые перешли с ЕСХН на ОСН); выписка из книги продаж, копии журнала полученных и выставленных счетов-фактур за прошлый отчетный период (для организаций на ОСН); выписка из КУДи Р (при переходе с УСН на ОСН).Предоставить все документы в ФНС необходимо не позднее 20 числа месяца, начиная с которого организация хочет работать без НДС.

При этом налоговая инспекция не присылает в ответ никакого решения, так как такое освобождение, в силу НК РФ, носит не разрешительный, а уведомительный характер.Главный минус, который отпугивает большинство бизнесменов от работы с НДС, — необходимость платить этот налог.

Организации, работающие на ОСН с НДС, имеют дело с более квалифицированными и придирчивыми проверяющими из налоговых органов.

Это связано с тем, что НДС таит много подводных камней, и любая обнаруженная ошибка налогоплательщика может привести к многотысячным штрафам и суммам неустойки.Тогда как плательщики налогов на льготных режимах избавлены от возможности допущения подобных ошибок самими принципами применяемого режима налогообложения.Многие крупные предприятия предпочитают работать только с контрагентами на НДС.

Поэтому у организаций, работающих без НДС, больше риск получить отказ от потенциального клиента или поставщика.Поэтому не являясь плательщиком НДС, приходится думать о том, как повысить свою конкурентную привлекательность.

Это значит, что неплательщикам НДС необходимо искать и рекламировать свои преимущества, которые могут сделать выгодным сотрудничество с ними.Основной плюс от работы с НДС — это, несомненно, возможность принять налог по всем приобретенным товарам или услугам к вычету.Несмотря на то, что НДС можно возместить только в той сумме, которую уплатили в цене товара своему поставщику, такая возможность реально позволяет сэкономить.

При этом если покупателю на ОСН был отпущен товар без НДС (например, выставлен образец счета без НДС), то он его возместить не сможет.В некоторых случаях НДС должен платить не сам налогоплательщик, а другая организация.

Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие “добросовестные налогоплательщики” как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством.

Там же отмечалось, что, по смыслу положения, содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков.

Пленум ВАС РФ в п. 1 постановления от 12.10.2006 № 53 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды” (далее – Постановление № 53) разъяснил, что при разрешении налоговых споров суды должны исходить из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики.

Как узнать фирма с ндс или без

Это могут быть следующие критерии:

• Недавняя регистрация фирмы.
• Фирма проходит процедуру банкротства или ликвидации.
• В состав руководителей входят дисквалифицированные лица.
• Контрагент является ответчиком в деле о взыскании долга.
• В отношении фирмы ведутся исполнительные производства.
• Не обнаружено, что компания вообще ведет какую-либо деятельность.
• Негативные финансовые показатели с тенденцией к ухудшению.

К СВЕДЕНИЮ! Если контрагент получит негативную оценку сразу по ряду критериев, имеет смысл отказаться от заключения контрактов с ним. Система отличается целым рядом преимуществ. Она обеспечивает отслеживание динамики оценки, быстрое получение всех сведений.

Как узнать компания с ндс или без

Необходимость проверки плательщиков НДС обычно возникает у их контрагентов. Если поставщик признан недобросовестным плательщиком налогов, фирме отказывают в вычете или возмещении НДС.

Для чего требуется проводить проверку

Перед сотрудничеством с новым контрагентом нужно проверить его благонадежность. В первую очередь нужно удостовериться в том, что потенциальный партнер не является фирмой-однодневкой.

Закон не обязывает фирму осуществлять проверку. Это право каждой компании, а не обязанность. Однако нужно учитывать, что накладная, предоставленная поставщиком, признается недействительной в том случае, если он лишен свидетельства налогоплательщика.

Как узнать фирма с ндс или без ндс

Она обеспечивает автоматизацию сверки сведений по выставленным и полученным счетам-фактурам. Система позволяет проверить достоверность предоставленных сведений, наличие ошибок, расхождений.
Однако для пользования сервисом в нем нужно регистрироваться не только самой фирме, но и ее контрагенту.

Что будет, если не проверить плательщика НДС

Игнорирование необходимости проверки контрагента приводит к этим негативным последствиям:

• Убыток, связанный с отказом в вычете НДС.
• Убытки, связанные с тем, что заказчик не может исполнить взятые на себя обязательства.
• Повышенное внимание со стороны налоговой.

Для углубленной проверки плательщиков НДС можно обратиться в специализированные фирмы. Однако в большинстве случаев в этом нет необходимости.

В статье 150 НК РФ перечислены редкие исключения из этого правила.

Нет, физические лица в большинстве случаев не являются плательщиками НДС.

В силу статьи 143 НК РФ такая обязанность возникает у них только в том случае, когда они ввозят через границу Таможенного союза партии товара, подлежащего реализации на территории РФ. Но и в этом случае они чаще всего должны иметь статус индивидуального предпринимателя.

Что касается физических лиц, которые регулярно осуществляют экономическую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, то они могут быть привлечены к уплате налога по решению ФНС.

• Подтверждающие справки (в них, как правило, говорится о наличии или же отсутствии в данных реестра запрашиваемой информации об организации);
• Вся документация, которая подается юридическим лицом в процессе его регистрации в данном реестре;
• Различные выписки, которые затребованы в данный момент налоговой инспекцией.

При разработке и последующей вступление в силу нового налогового кодекса Российской Федерации, налоговая инстанция предала огласке несколько рекомендаций.

В них отображаются правила, которые упорядочивают процесс, который является необходимым для регистрации любого юридического лица в роли плательщика НДС за свою выпускаемую продукцию или же предоставляемую услугу.

При этом стоит отметить, что процедура регистрации организации, а также ее аннулирование как налогового плательщика должна быть освещена определенным положением.

Как узнать работает ли фирма с ндс или без

В частности, нужно попросить бумагу из налоговой инспекции о том, что лицо является плательщиком налогов.

Однако подобный запрос может поставить контрагента в затруднение. Не существует установленного документа, подтверждающего уплату НДС.
Запросить такие документы могут только лица, использующие упрощенку. Это следующие бумаги:

• Копия последней декларации об уплате НДС с отметкой налоговой о ее принятии.
• Книга продаж.
• Регистрационные бумаги (выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
• Документ, подтверждающий применяемую контрагентом систему налогообложения.

Все эти бумаги официально указывают на налоговый статус лица.
Однако не все компании готовы их предоставить. В частности, редкий контрагент даст заказчику копию книг продаж, так как в ней есть информация коммерческого значения (перечень партнеров, обороты).

Как узнать фирма работает с ндс или без ндс

В десятидневный срок поданные сведения проверяются налоговой службой.

По результатам проверки контрольная служба может подтвердить либо не подтвердить законность освобождения плательщика от обязанности. Кроме этого, уполномоченная инстанция может продлить срок не отчисления или отказать заявителю в этом.

В случае выявления факта превышения указанной выше суммы выручки за период освобождения, субъект теряет право на льготу.

Таким образом, физлицо или компания является плательщиком НДС с первого числа того месяца, в котором установлено нарушение, до окончания срока не отчисления.

Вместе с этим с субъекта будут взысканы суммы пеней и налоговых санкций.

Как узнать, является ли плательщиком НДС тот или иной субъект? Для упорядочения сведений был сформирован специальный госреестр.

Но у контрагента можно запросить другие документы у контрагента, официально указывающие на его статус плательщика НДС.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

• Москва: +7 (499) 110-86-72.
• Санкт-Петербург: +7 (812) 245-61-57.

• копия последней сданной декларации по НДС/ее титульного листа с отметкой Налоговой инспекции о ее принятии;
• копия Книги продаж (далеко не все партнеры готовы предоставить этот документ и рассекречивать список своих партнеров и обороты);
• регистрационные документы (в том числе, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Также можно попросить у потенциального партнера письмо на ее фирменном бланке о применяемой системе налогообложения.

Как узнать фирма с ндс или нет

Стоит убедиться в том, что фирма не является однодневкой и не создавалась для обналичивания денежных средств, ведет реальную хозяйственную деятельность и платит налоги в государственную казну.

Налоговое законодательство напрямую не обязывает компании проверять контрагентов-плательщиков НДС. Однако налоговая накладная, выданная поставщиком после лишения свидетельства плательщика налога, будет считаться недействительной.
У покупателя не окажется права на вычет входного НДС.

Как узнать фирма работает с ндс или нет

Как проверить плательщика НДС

Сайт ФНС предоставляет два удобных сервиса, позволяющих убедиться в добропорядочности контрагента:

Как узнать компания с ндс или без ндс

Система позволяет получить сведения о компании на основании предоставленных данных: ее ИНН, ОГРН или полного наименования. Результат выдачи позволяет узнать, существует ли указанная фирма в принципе, кто является ее собственниками и генеральным директором, какими видами экономической деятельность она занимается.

Он показывает, не дисквалифицировано ли конкретное лицо от управленческих должностей.

Источник: nalog-plati.ru