Как предпринимателю или организации вернуть переплату по налогам Нередко организации или ИП уплачивают налог в большей сумме, чем необходимо. Излишне уплаченный налог по-простому называется переплатой. Переплату можно вернуть, либо зачесть в счёт других налогов или долга.
Что значит переплата в Личном кабинете налогоплательщика?
При оплате налогов у гражданина может возникнуть переплата. Лишняя сумма отражается в личном аккаунте плательщика сборов на сайте ФНС. . Сервис предоставляет услугу отправки деклараций и оплаты сборов прямо на портале. Оплатить начисленную сумму онлайн возможно только при наличии у резидента электронной подписи.
Что значит переплата налога на доходы?
Переплата по НДФЛ в бюджет может образоваться в случае, когда организация — налоговый агент излишне удержала и перечислила в бюджет НДФЛ с сумм дохода, выплаченного физическому лицу. . Ситуации, при которых может быть излишне удержан налог, следующие: Работник получил отпуск авансом и увольняется.
Налоговая переплата (ИП/РФ)
Как вернуть переплату по налогу ИП?
Чтобы зачесть переплату в счёт предстоящих платежей, подайте в налоговую инспекцию по месту учёта заявление по форме КНД 1150057. Подать можно лично, по почте, либо через личный кабинет. Решение о зачёте суммы налоговики примут в течение десяти дней.
Как вернуть переплату по налогу в Личном кабинете?
Для возврата денежных средств необходимо:
Нажать на кнопку «Жизненные ситуации» и выбрать в левом углу кнопку с надписью «Распорядиться переплатой». В появившемся окошке появится сумма, которую гражданин вправе вернуть, а внизу кнопка «Подтвердить», на которую нужно нажать.
Нужно ли платить пени если есть переплата по налогу?
: Пени начислять и платить не надо. Они взимаются только при наличии недоимки. Так, если у компании имеется переплата (в лицевой карточке расчетов с бюджетом), которая равна сумме подлежащего уплате налога или перекрывает ее, то фактически задолженность перед бюджетом отсутствует
Что такое пароль к сертификату электронной подписи?
Пароль или пин-код электронной подписи (ЭП или ЭЦП) схож с пин-кодом банковской карты. Он защищает подпись от мошенников, его нужно запомнить или записать на листочек и хранить подальше от самой подписи. Но, в отличие от пин-кода карточки, пароль ЭП редко используют и часто забывают.
Как узнать есть ли переплата по налогам?
Как узнать о факте переплаты
Налогоплательщик может запросить акт сверки в налоговой инспекции или в личном кабинете на сайте ФНС. После подачи заявления налоговый орган выдаст подписанный акт сверки в течение пяти рабочих дней. Налоговая инспекция может самостоятельно сообщить налогоплательщику о переплате.
Можно ли зачесть переплату по страховым взносам?
Таким образом, для зачета переплаты по страховым взносам в счет предстоящих платежей необходимо заявление плательщика, которое может быть подано в течение трех лет со дня уплаты взносов. Самостоятельно зачесть указанную переплату налоговый орган не вправе.
Как быстро налоговая возвращает переплату?
Срок для возврата переплаты — 1 месяц со дня подачи заявления или со дня окончания камеральной проверки по уточнённой декларации (п. 6 ст. 78 НК РФ).
Как вернуть переплату по налогу Если прошло больше 3 лет?
Для возврата переплаты, срок которой более 3-х лет, можно обратиться в суд. Обращаться в суд есть смысл, если инспекция отказалась возвращать (зачитывать) излишне уплаченные суммы или вообще не ответила на заявление организации в установленный срок.
Как вернуть излишки налогов?
- Если возникла переплата по налогам, вы можете её вернуть живыми деньгами, либо зачесть в счёт будущих платежей или долга.
- Чтобы зачесть излишек в счёт существующей задолженности или будущего платежа, напишите заявление по форме КНД 1150057 и подайте в налоговую инспекцию по месту учёта.
Как вернуть лишний уплаченный налог?
Нормами налогового законодательства предусмотрена возможность вернуть излишне уплаченные налогоплательщиком суммы налога. Возврат осуществляется по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления (ст. 78 Налогового кодекса).
Как вернуть переплату по налогу физическому лицу?
Для возврата переплаченных средств нужно обратиться с заявлением в ИФНС по месту жительства. Заполняется заявление по форме приложения № 8 к приказу ФНС № ММВ-7-8/182 от 14.02.2017 (в ред. от 30.11.2018).
Как вернуть излишне уплаченный транспортный налог?
Можно ли вернуть переплаченный налог?
Плательщик вправе вернуть переплаченный налог в течение трех лет Арбитражный суд Московского округа в Постановлении № А40-86077/14 от 14.07.2015 признал, что налогоплательщик вправе заявить о возврате переплаченных налогов в течение трех лет со дня уплаты.
Источник: kamin159.ru
Как узнать о задолженности или переплате по налогам онлайн
Если у вас компания, вам понадобится только электронная подпись. Подойдёт та, которую вы используете для подачи отчётности. Если вы ИП, кроме подписи, нужен логин и пароль от личного кабинета на сайте налоговой. Получение логина и пароля занимает 15 минут — подойдите с паспортом в любую налоговую инспекцию. Если у вас нет электронной подписи, но вы хотите её получить без лишних заморочек, обращайтесь — помогу получить и научу пользоваться.
Для компании
С помощью электронной подписи зайдите в личный кабинет на сайте налоговой. 
Для ИП
С помощью логина и пароля зайдите в личный кабинет на сайте налоговой, подключите к компьютеру электронную подпись.
Катерина Земскова
2020-11-09 14:54 Налоги и взносы Общение с госорганами Сервисы
Источник: katezems.ru
Переплата ИП по налогам
У умершего ИП есть переплата по налогам, нотариус выдал свидельмтво с указанием суммы переплаты. Хотим подать в суд, какая будет госпошлина 300 р или от сумму которую просим присудить?
Я ИП, на патенте, оплачивала все налоги вовремя и у меня даже была переплата. И вот на днях я получила квитанцию из налоговой Тульской области на сумму 1363630 руб, хотя я зарегистрирована в Якутии. Откуда такая огромная сумма.
У ИП сменился адрес, соответственно и ИФНС.
ПРИ передаче начисления и уплата переданных сумм по налогу отражены по разным ОКТМО. В результате получилась недоимка и переплата по одному и тому же налогу. ИФНС по новому месту регистрации начислила огромные пени. Фактически же задолженности перед бюджетом нет! Кроме того, заблокирован расчетный счет.
Ни воспользоваться своими ден. средствами, ни уплатить текущие налоги не можем.! Что делать?
Я — ИП. ПФ РФ отказывается возвращать переплата за 2016 год, ссылается на поставление. О передаче всё в ГНИ. а там обратно в ПФ, с комментариями, налоги за 2016 год и переплата, пени и т.д. идите туда, замкнутый круг. Подать в арбитрах или в Мир. судье и на кого?
Я,как ИП, в 2017 г заплатила 1% в ПФР с валового дохода при УСН доходы-расходы. Пфр в силу Постановления Конст. СудаN27-П от 30.11.2016 пересчитало налог с учетом расходов, но нам не сообщили. Каждый год мы брали акты совместной проверки с ИФНС, но переплаты не было. Только в справке 2021 г была переплата.
ПФР отказывается возвращать переплату, потому что прошло 3 года. На что можно сослаться при подаче в суд?
ИП на системе УСН. Планирую закрытые. Так как по УСН авансовые платежи по налогу образовалась переплата по налогу. Если закрою ИП и расчетный счет вернут ли мне переплату по авансовым платежам и мою карту физ. лица?
Моему ИП грозит исключение из ЕГРИП 22 апреля. Заявление об УСН я не подала в налоговую в декабре 2017 года. Моему ИП 3 года.
Я подавала налоговую декларацию в 2018 году и платила налоги по УСН через Тиньков банк.
В 2019 году я платила налоги по УСН через Тиньков банк и не подавала декларацию. В 2020 году я заплатила налоги через Тиньков банк, при этом декларацию еще не подала. На сайте nalog.ru висит штраф — 4000 р, переплата налогов 53 000 рублей, при этом с ужасом обнаружила, что вид налогообложения зафиксирован как обычный — Сведения о применении специальных налоговых режимов отсутствуют.
Вопрос: как избежать уплаты налогов по общей системе налогооблажения? Препятствовать или нет исключению ИП из ЕГРИП? Какие будут правильные действия в этой ситуации?
Зарегистрировали ИП в Москве, затем ИП переехал в СПБ, долг по налогам московская ИФНС передала ИФНС СПб при перерегистрации ИП по новому месту жительства. Оплатили налог по реквизитам СПб налоговой, но ОКАТО поставили московское. Налог значится неоплаченный по московскому ОКАТО и переплата по СПб ОКАТО. Писали письма ИФНС не делает зачет переплаты по этим окато, что делать?
Как вернуть переплату по страховым взносам в ПФР за 20.. год? у меня было ИП, все взносы и налог оплачивал, был какой то год когда взносы выросли в 2 раза и на след. Год снова понизили. Оплатив эти космические взносы, я закрыл ИП. могу ли я уже с закрытым ИП вернуть ту переплату?
Попросили открыть ип знакомые, типо буду получать за переводы деньги! Объяснили что все законно, грамотно, невозможно было отказаться! Открыл! Пару месяцев по переводили деньги, немного тысяч 500 наверно вышло в общ сложности, я заработал за два месяца тысяч 20,после этого говорят что не продвигается надо закрываться! Закрыл ип!первый месяц пришло 10000 налогов, заплатили они!
И в налоговой сказали всё норм, но на второй месяц пришли еще налоги 55000! мне их брать негде, он кормит завтраками что заплатит, прошло два месяца! Ответьте пожалуйста все возможные варианты как с них забрать эти налоги?! стоит ли в полицию обращаться, можно написать что предлагали работать по ип,заниматься электромонтажными работами как и написано было! Как вообще решить этот вопрос, обещаетчто заплатит но чувствую что кинут! Сейчас ситуация, что мне даже 1000 р негде взять а налог уже 2 мес висит ( (что делать, объясните без преувеличиваний пожалуйста! (какие варианты.
Я ИП сдаю в аренду жилые помещения. У меня был патент за 2013 г. и 2013 году слетела с патента. Я 25.03 13 г написала возврат денег за 2012 г. в сумме 6180 рублей. Патент стоил 24 т. р (4 квартиры). переплата з 2012 г составляла 2180 рублей. В 2013 г я оплатила текущий платёж 12 т. р. (первый взнос был 8 т.р) они забрали 4 т.р за 2013 г. меня не уведомили и заявления от меня не было.
А в конце года я оплатила вторую половину т.е 12 т. р.а потом приходит письмо в январе 2014 г у меня образовалась недоимка в 4 т.р. я то думала, что эти деньги мне вернули за 2012 г. помогите. Права ли я? а сейчас мне нужно отчитаться за 2013 г по 3 НДФЛ плюс 18 % НДС. у меня доход 3 млн. р. что посоветуете? С уважением Валентина.
Здравсвуйте. Можно ли зачесть переплату налога по УСН (ИП) в счет налога на имущество физического лица и транспортного налога физ. лица?
За аренду нежилого помещения город выставлял счёт с НДС, хотя я (ИП) работаю по вменёнке. При сверке в налоговой выяснилось, что у меня переплата именно на сумму НДС, которую я платил. Можно было не платить НДС? В дополнении к договору аренды прописано, что оплата с НДС. В основном договоре я НДС не платил.
Ип закрыто больше года. Осталась задолжность по налогам и переплата ндс. возможно ли сейчас вывести переплату или перезачесть ее в счет погашения долга, при этом долг уже у приставов?
ИП на упрощенке третий год. А в 2011 была ОСНО, сейчас выяснила, что у него большая переплата по НДС. Реально его вернуть? Или налоговая все сделает, чтобы не отдать?
Я ИП. Налоговая инспекция каждый год проводила сверку расчетов. Задолженности по налогам не было.
Спустя 3 (ТРИ!) года, мне налоговая предоставила документ о том, что у меня по налогам большая переплата. Но это произошло через 3 (ТРИ!) года, то есть по истечении срока исковой давности. Как вернуть деньги?
Гражданин Китая, проживает по бессрочному виду на жительство в России много лет. С 2015 года зарегистрировал ИП, работает на ЕНВД. Налог и страховые взносы уплачивает регулярно, в полном объеме. Недавно в личном кабинете индивидуального предпринимателя на сайте ИФНС обнаружил приличную сумму пере платы по налогу на доходы физических лиц. Откуда она взялась?
В январе 2019 года зарегистрировали ИП. Каждый квартал сдавали декларации по ЕНВД. Заявление о переходе на ЕНВД забыли написать. Получается что у нас сейчас ОСНО, но там слишком большой налог, не хочется его платить. Можно ли что-то сделать, чтобы налоговая приняла к учету сданные декларации, а по ОСНО сдать нулевую?
С 1995 по 2000 год был предпринимателем в Мурманске. При оформлении льготной пенсии ПФ в С-Пб требует доказательств моей работы.
Налоговая Мурманска по запросу прислала справки о моих доходах за данных период и выписку из ЕГРИП, на свидетельстве ИП с обратной стороны стоят печати налоговой Мурманска, что с 1995 по 2000 год декларации мною сданы, имеется акт сверки с налоговой в котором указано, что я не имею задолженности и на 2008 год у меня имеется переплата. ПФ это не устраивает, требуют справку, что я платил налоги. Налоговая ответила — таких справок не даем, срок хранения таких данных 5 лет и если мы вам выдали справки, значит вами все уплачено. Как быть?
Я индивидуальный предприниматель в 2003 г. у меня образовался долг по уплате налогов, вследствие неправильного указания счета (скорее всего). Об этом я узнал в 2011 г. и узнал, что у меня зависла переплата в одной части и недоимка в другой части. Мне перекинули переплату туда, где была недоплата, но образовалась пеня за все годы, которая теперь перестала расти, но она осталась. Налоговая не требует оплатить пеню (никаких требований не присылает). Вопрос: есть ли в таком случае срок исковой давности и можно ли как то не платить эту пеню, ведь я даже не знал о том, что уплаченные деньги попали не туда, куда надо?
На сайте налоговой подала заявление на возврат переплаты от покупки недвижимости. Сумму одобрили, но не вернули. Пришло письмо о том, что сумма излишне уплаченного налога будет зачислена в счет долга по страховым взносам. Долг действительноесть (ранее было открыто ИП). Можно ли оспорить данное решение и вернуть переплату?
Продаю спецтехнику за 7500000 руб от физ лица когда покупал в договоре указывали сумму покупки 100 тыс руб. , покупатель ИП берет кредит у банка на эту сумму и банк просит договор купли продажи на эту же сумму. Для того чтобы не платить сумасшедший налог что да как можно это сделать?
Физ. лицо (собственник) заключило договор аренды на нежилое помещение с ООО, где является сам ген. директором, в этот же период, скрывая это факт, заключает договор аренды с физ. лицом, получив большую часть оплаты, затем вероятно, чтобы не платить налог, за 6 месяцев до окончание аренды, вынуждает заключить договор субаренды на меньшую сумму между ООО и ИП и выставляет счет по субаренде. Что делать и какой договор из двух последних должен быть расторгнут? Сейчас дело в суде, счет по субаренде с ООО не оплачен (т.к. переплата за договор аренды, не смотря на претензию, не возвращена) , только ООО оплачен счет телефонной связи. Возможно ли выиграть дело, находится в городском суде.
Как составить акт об отключении арендуемого дома от электроэнергии и воды? Задолженности по аренде нет. Снимаем дом с 01.11.22 по договору аренды на 11 месяцев с пролонгацией. Арендная плата внесена до 31 августа. При заключении договора был внесён залог в размере месячной платы + 4% для уплаты арендодателем налога как ИП.
Переплата за электроэнергию на 1 августа составляет 1500 рублей. 12 августа произошло возгорание крыши бани. Как установила пожарная инспекция, прогорела некачественный труба в перекрытии между потолком и крышей и нашей вины нет. 19 августа арендодатель на электронную почту выслал уведомление о досрочном расторжении договора, но мы почту просматриваем редко и об этом не знали.
Сегодня он заставляет нас выехать из дома (вместе с несовершеннолетним ребенком), отключил свт и воду. Как нам поступить?
Ип закрыто больше года назад. Осталась задолжность и переплата ндс. в личном кабинете это не отображается, специалисты говорят, что это потому что кабинет теперь на физ лицо а не на ип. возможно ли вывести переплату через налоговый орган при помощи заявления? Не будет ли отказа из-за задолжности?
Мой муж являлся индивидуальным предпринимателем. В 2013 году в августе и в октябре в налоговую были отправлены авансом по налогам деньги. Но в январе 2014 года скоропостижно умирает. Декларация не подана в налоговую по налогам, так как мужа уже нет. В налоговой считается отправленная сумма переплатой, так как декларация не подана предпринимателем.
Положено ли наследнику жене вернуть переплату? И Какие действия?
В 2005 году я прекратил деятельность своего ИП с полным соблюдением процедур закрытия. Сегодня, по моему заявлению получил справку о состоянии расчетов с бюджетом и увидел переплату по Единому налогу на сумму более 100 000 рублей. В налоговой инспекции сказали, что срок 3 года истек и я не могу получить возврат, на заявление мне будет отказано.
Индивидуальный предприниматель в 2001 г прекратил свою деятельность в этом качестве и для снятия с учета подал все необходимые документы в налоговую инспекцию. Работник налоговой инспекции принял все документы, при этом ИП было сказано, что от него больше ничего не требуется. Поскольку по налоговым платежам у ИП оказалась переплата, то ему был сделан зачет (уже как физическому лицу по земельному налогу за 2002 г.). В 2004 г ИП были предявлены иски со стороны ИМНС по недоимке за 2002-2003 гг и ПФР по обязательным платежам пенсионного страхования за этот же период. По видимому работник налоговой инспекции по халатности забыл снять с учета ИП.
Исковые заявления были направлены в Арбитражный суд, а повестка (по иску ПФР) пришла с вызовом в мировой суд.
Прокомментируйте пожалуйста сложившуюся ситуацию. Какой суд должен рассматривать это дело?
В 2005 году я работал ИП. После одной проверок начислили всякие штрафы, пени, задолженности. Не профессиональный бухгалтер оплачивала все эти задолженности не туда. В результате по многим видам (15) КБК получилась переплата на общую сумму примерно 45000 руб.
В январе 2006 года я закрыл ИП (есть свид-во о прекращении ИП).
О переплатах я не знал тогда, узнал несколько дней назад и написал заявление о возврате мне этих сумм. Инспектор принимающий заявление сказала, что могут вообще не вернуть эти суммы за давностью. Как мне действовать, если они мне откажут в возврате.
Открыл ИП 18.01.2019 г. в Москве через сайт ГосУслуг, в графе место пребывания написал адрес не по прописке, а где в Москве живу, но временной регистрации нет. Был уверен, что выбрал УСН (6%), в ЛК налоговой не заходил до сего дня, т.к. оплачивал все налоги через ЛК Банка, там выбрал УСН (6%) и оплачивал налоги в налоговую по месту прописки (Ростовская область).
В ЛК налоговой стоит переплата в Ростовской и долг в Московской налоговой (я к ней оказывается прикреплён). Да ещё и стоит система налогообложения ОРН. Думаю сходить в Московскую налоговую куда прикреплён, узнать куда я всё таки должен оплачивать налоги. После этого доплатить оставшиеся, закрыть ИП и подать декларацию по УСН. И перерегистрировать ИП заново.
А что на Ваш взгляд будет верными шагами?
Умер отец двоих несовершеннолетних детей, который являлся ИП. У него осталась переплата по налогам и сборам. Могут ли дети заявить права на эти деньги при оформлении наследства?
В 2001 г закрыла ИП по патенту, считала, что все налоги уплачены, есть уведомление из регистр. Палаты о закрытии ИП. В 2013 ИФНС прислала требование об уплате Налога с продаж, ЕСН за 2001 г. Пени в 2 раза больше суммы налога — это за 11 лет. До этого из ИФНС не было писем и требований. Дело мое поднимать не хотят, с суммой налога не согласна.
Инспектор на словах дала данные, по налогам, из них видно, что некоторые мои платежи не зачтены. Патент был полгода-оплачен 2 квартала, зачет ЕСН в счет патента не производился. Сейчас написала заявление в ИФНС о внесении в лицевой счет уплаченных налогов с приложением копии квитанцй об уплате. Вопрос:1 могу ли я зачесть уплаченный ЕСН в счет патента, тогда по патенту возникает переплата, как с ней быть-можно ли ее вернуть или зачесть в счет недоимки по налогу с продаж, но это разные бюджеты-как быть.2 закончился срок зачета налогов 3 года, но я не знала о нарушении своих прав до 2013 г-как здесь правильно поступить?
На 01.01.2017 переплата по земельному налогу составила 44 тыс. рублей. В 2020 году узнала только о переплате через личный кабинет гос. услуг, написала заявлени о возврате, получила отказ в связи со сроком давности. В 2019 году заказывала сверку по налогам за 2018 год, пришел отказ, у меня имеется ИП.
Закрыла ИП, согласно справки о задолженности, по ряду налогов переплата, по ряду налогов недоплата. Писала заявление в налоговую о зачете переплаченных сумм, но отказывают, говорят, что не видят. Вопрос. Как грамотно рассчитаться, согласно закона?
Источник: www.9111.ru