Содержание
- Можно ли самозанятому продавать на маркетплейсах?
- Какие документы нужны для продажи товара на маркетплейсах?
- Можно ли без ИП продавать на маркетплейсах? Ответы пользователей
- Можно ли без ИП продавать на маркетплейсах? Видео-ответы
Отвечает Александра Виноградова
Российские крупные маркетплейсы не работают с физическими лицами. Поэтому прежде всего вам нужно зарегистрировать вашу компанию в качестве ИП или ООО.Dec 29, 2021
Можно ли самозанятому продавать на маркетплейсах?
Продавать на площадке самозанятый может практически любые товары собственного производства. Как и на других маркетплейсах нельзя торговать маркированными товарами и продукцией, на которую требуются акцизы. Aliexpress выборочно проверяет продукцию самозанятого и при нарушении блокирует продавца.
Как продавать на Вайлдберриз, Озон и других российских маркетплейсах без сертификата и декларации?
Какие документы нужны для продажи товара на маркетплейсах?
Основные документы для работы с маркетплейсом — это оферта или договор с площадкой, сертификаты безопасности на товар, коды маркировки, свидетельство на собственный товарный знак или разрешение на продажу товаров под чужим товарным знаком.
Источник: querybase.ru
Можно ли продавать на Маркетплейсах без ИП?
Чтобы начать продавать на маркетплейсе, нужно пройти регистрацию на сайте для продавцов. Для этого нужно действующее ООО или ИП с любой системой налогообложения. Большинство маркетплейсов не сотрудничает с самозанятыми, исключение составляют Wildberries и Aliexpress.
Что лучше всего продается на Маркетплейсах?
Подборка лучших товаров для маркетплейсовТовары массового повседневного спроса Предметы первой необходимости будут нужны всегда. . Fashion сегмент . Hand Made. . Предметы для хобби, творчества и досуга . Техника и электроника . Мелочевка для дома . Спорттовары . Детские товары•26 апр. 2021 г.
Что продавать через Вайлдберриз?
Пеленки и распашонки, всевозможная одежда, детское питание, подгузники, игрушки – все это представлено в каталоге Wildberries в широком разнообразии и покупается в огромных объемах. Растут здесь год от года и объемы продаж электротоваров.
Что нужно для сотрудничества с Вайлдберриз?
Для того чтобы стать партнером Wildberries и начать работу в системе, нужно не только закупить товар, но и правильно оформить свой статус. Можно оформиться в качестве самозанятого, ИП или ООО. Самое простое и без каких либо ограничений – это ИП на упрощенной системе налогообложения 6%.
Как вывести в топ товар на Wildberries?
Изучайте свои товары, выявляйте лучшие и делайте ставку на них!Делайте «кликабельные» фото товара . Увеличивайте конверсию карточки товара . Следите за положительными отзывами и оценками на Wildberries. . Переводите покупателей с других каналов на Wildberries. . Оптимизируйте SEO. . Привлекайте покупателя ценой и скидками на товар
Бизнес на ВАЙЛДБЕРРИЗ без вложений. Пошаговая инструкция. Бизнес на Озон
Источник: www.quepaw.com.ru
Как продавать на маркетплейсах без ип
Каждый бизнес уникален, однако есть то, перед чем мы все равны. Конечно, речь про взаимодействие с государственными органами. Здесь не нужно придумывать велосипед, важно знать основные законы и уметь им следовать.
Все больше людей начинают продавать на маркетплейсах, а новоизбранные предпринимали всегда задаются вопросом — какую форму ведения бизнеса выбрать и как правильно сдавать налоговую отчетность? Эта информация очень поможет селлерам избежать ошибок и не попасть на штрафы, но обо всём по порядку.
В статье я дам ответы на следующие волнующие всех вопросы:
- Топ ошибок селлеров российских маркетплейсов по части налогов;
- Какие штрафы выписывает ФНС за неправильную уплату налогов при торговле на маркетплейсе;
- Как правильно рассчитывать налоги, уплачивать страховые взносы и подавать декларацию;
- Календарь обязательных платежей для поставщиков российских маркетплейсов.
Топ ошибок селлеров российских маркетплейсов по части налогов
1. Неправильно выбрали форму ведения бизнеса (самозанятость/ИП/ООО)
Продавцы маркетплейсов могут выбрать любую из этих систем, однако у каждой есть свои нюансы при ведении бухгалтерского и налогового учета.
Самозанятые имеют право торговать на площадке только товарами собственного производства, и выручка не должна быть выше 2,4 млн руб. в год. В случае с самозанятостью очень важно понимать, что попадает под формулировку «товары собственного производства».
RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке
Вы должны собственноручно (без привлечения рабочей силы) делать ваш товар с нуля. Например, плести браслеты из бисера. Если, например, вы купили обычную футболку и нанесли на нее принт, то у налоговой могут возникнуть вопросы.
У самозанятых налоговой отчетности нет. Несмотря на это упрощение, самозанятость — не лучший вариант для поставщиков маркетплейсов, так как он имеет ряд ограничений, а на налогах вы отнюдь не сэкономите, ведь при получении средств от юридического лица вы платите те же 6% налога, что и ИП с ООО на упрощенной системе налогообложения.
Если вы запускаете новый бизнес с партнером или планируете привлекать инвестиции за долю в проекте, то есть смысл открыть именно ООО, чтобы поделить доли с партнером. Однако самый популярный выбор — это именно ИП. Важно: при смене формы вы не сможете перенести ваш личный кабинет поставщика, и нужно будет начинать фактически с нуля.
Что касается разницы в ведении налогового учета, то в целом процессы похожи, за исключением того, что в случае с ООО помимо налогового учета нужно вести еще и бухгалтерский. Кроме того, в случае с ООО повышенные требования по хранению оригиналов всевозможных документов, договоров и актов.
2. Не провели расчеты перед выбором системы налогообложения
У ИП и ООО есть две системы налогообложения: основная (ОСН) и упрощенная (УСН).
ОСН применима к тем компаниями и индивидуальным предпринимателям, чья выручка превышает 200 млн руб. в год. Для начинающих предпринимателей смысла выбирать её особо нет, лучше остановить свой выбор на УСН, где есть один налог, который уплачивается по двум ставкам: 6% от суммы дохода или 15% от вашей прибыли.
Это ставки, которые прописаны в налоговом кодексе и касаются Москвы. Возможно, в другом регионе они будут снижены.
Что выбрать? Всё зависит от того, каким именно бизнесом вы занимаетесь, какой товар реализуете. Для одних будет выгодна 6%-я УСН, для других, у кого значительны расходы на производство и обеспечение бизнес-процессов, — 15%.
Рекомендую пересматривать систему налогообложения ежегодно, учитывая возможность того, что процентные ставки по регионам могут меняться.
Менять ставку можно только 1 раз в год, изменения вступят в силу 1 января, поэтому на этом шаге советуем сделать соответствующие расчеты, чтобы понять, какая именно ставка для вас выгоднее.
3. Неправильный расчет налогов при УСН 6%
При работе с МП вы не продаёте товар непосредственно маркетплейсу, а работаете с площадкой на основании агентского договора. Из того, что вам платят клиенты за товар, МП берёт свои комиссионные — за логистику и другие расходы, которые включены в систему работы.
Важно: для налоговой ваша выручка = деньги, которые заплатил клиент, а не то, что вы по итогу получили от маркетплейса как чистую прибыль.
Маркетплейс перечисляет вам выручку, которую он собрал от покупателей, но перечисляет ее за вычетом своей комиссии и услуг. Поэтому на ваш счет доходит только часть выручки, а рассчитывать налог исходя из поступлений на счет — грубейшая ошибка.
Какие штрафы выписывает ФНС за неправильную уплату налогов при торговле на маркетплейсе
Если продавцы продолжают оплачивать налоги с поступлений на свой банковский счет, то это грозит пенями и штрафами в размере 20-40% от суммы неуплаченного налога.
В отдельных случаях, если ситуация будет носить постоянный характер, штрафами уже можно не обойтись: неуплата налогов может грозить серьезными проблемами, вплоть до ограничения или лишения свободы.
Как правильно рассчитывать и уплачивать налоги, страховые взносы и заполнять декларацию
Помним: при работе с маркетплейсами оплата комиссии, стоимости логистики и рекламы — считаются за расходы, но на размер налога не влияют. Налог рассчитывается исходя из суммы оплаченных заказов.
Налоговый учёт при УСН 6%
Фундаментальным документом при расчете налогов является КУДиР — книга учета доходов и расходов. Грубо говоря, КУДиР — это таблица с двумя столбцами, в левый вы выписываете свои доходы, а в правый — расходы.
Если вы работаете на УСН 6%, то заполняется только первая, доходная часть. Если 15% — то доходная и расходная. На основании этих сумм из строк «Итого» далее заполняется декларация.
Налоговый учёт при УСН 15%
Поскольку здесь мы считаем не только доходы, но и расходы (которые должны быть зафиксированы чеками и т. д., «наличка» не пройдёт), то про некоторые «статьи» этих самых расходов придется с налоговой спорить — с точки зрения кодекса может это считаться расходом или нет.
При товарном учете к расходам причисляется только себестоимость проданных товаров: при покупке 100 и продаже 20 мы имеем право записать в расходы только то, что потратили на покупку этих 20 товаров.
Если в один месяц товар покупается по одной стоимости, а на следующий — по другой, то и расход будет увеличиваться/уменьшаться соответственно.
При УСН 15% существует понятие минимального налога. Если рассчитанная сумма налога менее 1% от выручки, например, у вас получилось 0,5% от выручки, то вам придется оплатить именно этот 1%.
Далее так же заполняется декларация, с одним отличием — в ней во 2-м разделе вместо строк по страховым взносам появляются строки с расходами. Сроки оплаты налогов и сдачи декларации такие же, как и на УСН 6%.
Страховые взносы
ИП обязан вносить обязательные страховые платежи в пенсионный фонд и фонд медстрахования. Взносы состоят из двух частей, первая из которых — фиксированная. Её вы обязаны платить, пока существует ИП. Без разницы — была выручка или нет.
Вторая часть взносов рассчитывается как 1% от дохода, превышающего 300 тысяч руб.
Фиксированные взносы на 22-й год составляют 43 211 руб. (+ 1%, если доход от 300 000 руб.). Если вы регистрируете ИП, например, в середине года, то взносы считаются только за дни существования ИП.
Если у вас компания или вы ИП, у которого есть сотрудники, то есть возможность уменьшить налог по УСН, но не более, чем на наполовину. Если у вас ИП на 6% без сотрудников, то уменьшаете налог на всю сумму страховых взносов.
Для УСН 15% страховые взносы будут расходом.
Важно: чтобы уменьшить налог, страховые взносы должны быть оплачены в налоговом периоде, то есть с 1-го января по 31-е декабря. Если опоздаете и оплатите их в 23-м году, то они пойдут в уменьшение налога по УСН за 23-й год. Страховые взносы фиксируются в книге учета доходов и расходов и также отражаются в декларации.
Регулируя даты и сумму оплат страховых взносов в течение года, можно управлять суммой налога по УСН. Крайне нежелательно оплачивать сразу все одной суммой в конце года — вы можете месяца на 4 заморозить деньги в бюджете.
Налоговая декларация
Декларация состоит из титульного листа, где вы указываете ваши данные и период, за который отчитываетесь.
Доходы берутся из КУДиР. Накопительные «итого» там рассчитываются в конце каждого квартала. Суммы исчисленного налога считаете, как ставку налога, умноженную на соответствующий доход. Суммы страховых взносов берете тоже из КУДиР, но в декларации они не могут превышать сумму исчисленного налога.
Декларация может быть отправлена ценным письмом или лично отнесена в налоговую. При наличии электронной подписи можно заполнить документ непосредственно на сайте налоговой.
Календарь обязательных платежей для поставщиков российских маркетплейсов
Подводя итог, хочу отметить, что налоговая служба в России работает очень хорошо и замечает малейшие нарушения в расчетах, сроках оплаты, несоответствии юридического адреса ООО и т. д. Поэтому настоятельно рекомендую своевременно уплачивать налоги и внимательно следить за состоянием ваших документов.
Если у вас ставка УСН 15%, в расчете которой нужно учитывать расходы, крайне важно хранить оригиналы всех договоров, актов выполненных услуг, товарных накладных и чеков, иначе расходы не будут считаться легитимными, а у вас будет переплата налога.
При УСН 6% обязательно учитывайте комиссии маркетплейса, в противном случае вас оштрафуют.
Теперь вы так же, как и опытные селлеры, знаете про все подводные камни, риски и ошибки в ведении налогового учета.
Фото на обложке: Shutterstock / Chaay_Tee
Иллюстрации предоставлены автором.
Источник: rb.ru
