ООО «Пошив-2» реализует собственные модели одежды. 15 октября 2023 года было реализовано платье покупателю А. А. Ивановой стоимостью 4000 руб. 16 октября 2023 года покупатель обратилась к продавцу с заявлением о том, что ей не подошел фасон.
В соответствии с ГК РФ вернуть возможно как товар ненадлежащего качества, так и товар надлежащего качества. Согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе по своему выбору:
УСН с объектом «доходы»: возврат товара
Бывает другая ситуация, когда, например, аванс или полностью сумма по договору была получена в одном налоговом периоде, а отгрузка и, соответственно, возврат товара произошли в другом. В этом случае не совсем понятно, в каком периоде нужно уменьшить доходы:
Чтобы выяснить причину брака, вы можете провести экспертизу за свой счёт. Если окажется, что товар испортил сам покупатель, не принимайте его назад и просите возместить стоимости экспертизы. Покупатель обязан это сделать.
«Курс Кассира», Урок 15. Возврат товара от покупателя
Возврат некачественного товара
В заявлении он указывает свои паспортные данные, называет причину возврата и сумму, которую хочет вернуть. Если покупатель потерял кассовый чек, он может доказать факт покупки другим способом, например, сослаться на показания свидетелей.
Возврат качественного товара
Если при покупке клиент знал о браке, вы не обязаны принимать товар и возвращать деньги. Например, в некоторых магазинах продают уценённый товар и сразу говорят о его недостатках. Тогда они не могут быть поводом для возврата.
Итак, 31 марта 2006 г. денежные средства за реализованные товары поступили на расчетный счет ООО «Сатурн». Следовательно, этой датой нужно записать доход от реализации кассовых аппаратов на сумму 370 000 руб. (18 500 руб. x 20 шт.) в Книгу учета доходов и расходов.
Таблица 3. Бухгалтерские проводки ООО «Сатурн»
Денежные средства, возвращенные поставщиком за некачественные товары (материалы), доходов «упрощенца», облагаемых единым налогом, не увеличат. Это подтверждает Письмо УФНС России по г. Москве от 31.03.2005 N 18-11/3/21626.
Таблица 5. Бухгалтерские проводки ООО «Кросс»
При УСН доходы отражаются после поступления денежных средств, поэтому реализацию без оплаты показывать не будем. Возврат бракованных кассовых аппаратов тоже: раз они не оплачивались, ответный возврат денег сам собой отпадает. А вот сумму, перечисленную покупателем за оставленный товар, нужно включить в доходы. Таким образом, в Книге учета доходов и расходов ООО «Сатурн» 6 апреля 2006 г. в графах 4 и 5 должна стоять запись — 314 500 руб. [18 500 руб. x (20 шт. — 3 шт.)].
На основании ст. 454 ГК РФ продавец передает товар покупателю, а тот оплачивает его и принимает в собственность. При этом в соответствии со ст. 223 ГК РФ момент передачи товара является в то же время и моментом перехода права собственности на него от продавца к покупателю. Кроме того, в договоре может быть установлен и другой момент перехода права собственности.
Рекомендуем прочесть: Как работает валидатор проездных в транспорте
Случаи возврата товара
В главе 21 НК РФ нет исключений для порядка применения продавцами вычетов при возврате товара от покупателя, который находится на упрощенной системе налогообложения и поэтому не является плательщиком НДС. Для разъяснения налогоплательщикам того, как следует поступать в данной ситуации, Минфин предусмотрел два варианта развития событий, вне зависимости от того, возвращается принятый или не принятый к учету покупателем товар (письмо № 03-07-15/8473):
Возврат товара от упрощенца
В этом случае финансовое ведомство (а следом за ним и ФНС России) рекомендует продавцу руководствоваться нормами, указанными в п. 5 ст. 171 НК РФ. При этом счет-фактура, зарегистрированный продавцом в книге продаж при отгрузке товаров, регистрируется им в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты с учетом положений п. 4 ст. 172 НК РФ.
В перечисленных случаях покупатель вправе отказаться от приема товара и не обязан оплачивать его стоимость, при этом полученная предварительная оплата должна быть возвращена продавцом по первому требованию покупателя.
Возврат от поставщика при усн доходы минус расходы
В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них. Вычеты указанных сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом (отказом)товаров, но не позднее одного года с момента возврата или отказа (п.
Возврат поставщику при усн
Возврат товаров, производимый на основании соглашения о расторжении договора поставки либо во исполнение условий такого договора (когда право покупателя вернуть качественный товар установлено соглашением), не является новой сделкой купли-продажи товара. Тем не менее передача права собственности на товар от покупателя к продавцу налицо, а значит, есть и реализация в ее налоговом смысле (п.
1 ст. 39 НК РФ), иначе говоря, объект обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). В связи с этим на покупателя, возвращающего товар, распространяется среди прочего требование п. 1 ст.
168 НК РФ: при реализации товаров налогоплательщик дополнительно к их цене обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров соответствующую сумму налога. Единственное, что обращает на себя внимание: поставщик, принимающий возвращаемый товар, не является его покупателем (стороной в сделке купли-продажи), однако, полагаем, это не влияет на обязанности налогоплательщика.
С позиции налогообложения реализация товара поставщиком покупателю, являющаяся целью и предметом договора поставки, ничем не отличается от реализации товара покупателем поставщику, которая представляет собой возврат качественного товара, основанный на волеизъявлении сторон. Этот тезис приводит к неутешительному для поставщика-«упрощенца» заключению: при возврате товара покупатель — плательщик НДС вправе предъявить к уплате сумму налога, начисленную дополнительно к цене товара.
Учитывая правовую позицию Президиума ВАС (Постановление от 29.09.2010 N 7090/10), покупатель, возвращающий товар, может в принудительном порядке взыскать с поставщика сумму НДС. Применять расчетную ставку налога (извлекать сумму НДС из первоначально установленной цены) покупатель не вправе, поскольку законом установлен исчерпывающий перечень случаев применения расчетной ставки (п. 4 ст. 164 НК РФ). Это обстоятельство поставщик, применяющий специальный налоговый режим, должен учитывать при включении в условия договора поставки положения о праве покупателя возвращать товар.
Поскольку организация с упрощенной системой налогообложения не выплачивает НДС, то во время возврата всей группы товаров поставщику она признается в качестве продавца, но нет необходимости выставлять счет-фактуру с корректировкой. Согласно п. 5 статьи 171 НК РФ изначально выдвинутая счет-фактура записывается в документ, предназначенный для учета и регистрации счетов-фактур. Но если возврат товара УСН не полный, то в этом случае организация-покупатель обязана выдвинуть счет-фактуру с редакцией на сумму возвращаемого товара.
Рекомендуем прочесть: Размер Пошлины 15 Арбитражного
При возврате качественного товара по взаимному согласию сторонам необходимо подписать соглашение о возврате. Сама же передача товара оформляется путем составления товарной накладной (чаще всего используется форма ТОРГ-12, на которой делается пометка: «Возврат»).
Какими документами оформляется возврат товара
Компания может столкнуться с ситуацией, когда неисполненный договор, согласно которому поступил аванс, был расторгнут, например, по причине существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) или по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). В таком случае необходимо произвести возврат предоплаты покупателю. При этом период возврата предоплаты имеет существенное влияние на показатели отчетности продавца
Ненадлежащее качество может выявиться покупателем в процессе оприходования товара, после его оприходования, в процессе дальнейшей эксплуатации. По гражданскому законодательству продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что эти недостатки возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента (ст. 476 ГК РФ). Если на товар выдавалась гарантия качества, то продавец отвечает за недостатки, если не будет доказано, что они возникли по причине нарушения покупателем правил пользования товаром, его хранения, действий третьих лиц либо непреодолимой силы.
Документальное оформление возврата товара ненадлежащего качества
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы (п. 2 ст. 475 ГК РФ).
Пример акта о выявленных недостатках товара
— В день покупки. Возврат денежной суммы производится из операционной кассы магазина по чеку ККМ, выданному в данной кассе. При этом на чеке должна быть подпись руководителя организации (или его заместителя). Оформляется акт по форме КМ-3.
Если в учете у нас все продаваемые товары приобретались по одной закупочной цене, то все просто. Именно она фигурирует в последней проводке. Но цены на товары все время меняются. И если у нас есть несколько партий, каждая из которых приобреталась по своей цене, то нужно использовать один из методов списания расходов на товары, который вы закрепите в учетной политике:
- суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу),
- за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов,
- таможенные пошлины,
- невозмещаемые налоги,
- комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям,
- стоимость услуг товарных бирж,
- плата за транспортировку, хранение и доставку, включая расходы по страхованию, затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации,
- затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик)
2. Фактическая себестоимость товаров
В отличие от материалов, для товаров есть свое правило. В торговых организациях затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) могут не включаться в фактическую себестоимость товаров, а учитываться отдельно, как расходы на продажу на счете 44 (п.13 ПБУ 5/01).
Источник: yrokurista.ru
Возврат товаров, ранее проданных маркетплейсом, в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0
Недавно мы опубликовали статью Учет торговых операций через OZON, WildBerries и другие маркетплейсы в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, в которой был рассмотрен возврат товаров, когда он оказался бракованным или невостребованным. Но как же быть если товар был реализован клиенту, а потом физическое лицо произвело возврат и маркетплейс пересчитал комиссионное вознаграждение за предыдущий период? Благодаря нашей статье для вас это больше не будет проблемой!
Предположим, что нам поступил отчёт от торговой площадки о новой продаже, при этом в нём указан возврат товара из старой партии.
Заходим в раздел «Продажи» и выбираем пункт «Отчёты комиссионеров о продажах».
Нажимаем на кнопку «Создать», указываем номер и дату полученного документа, выбираем контрагента, договор и проверяем счета расчётов за товары, он должен быть: 76.09.
Затем переходим на вкладку «Реализация». Нажимаем на кнопку «Заполнить» — «Заполнить по реализации» и выбираем продажу, по которой товары были переданы торговой площадке.
При этом программой будет заполнено полное количество товаров, передаваемых на комиссию, которое необходимо скорректировать на реально проданные. А также в поле «Покупатель» стоит выбрать контрагента «Физические лица».
Переходим к вкладке «Возвраты»: в верхней части окна указываем покупателя, вернувшего товар – «Физические лица», в нижней части окна указываем возвращённые товары.
В поле «Документ реализации» нужно обязательно указать тот документ, по которому данный товар был изначально продан. То есть предыдущий отчёт комиссионера.
Считаем вознаграждение комиссионера: на вкладке товары оно составило 7 920 рублей, на вкладке «Возвраты» — 792 рубля. Итого: 7 128 рублей. Проверяем это на первой вкладке «Главное».
Проводим документ и вводим счёт-фактуру на вознаграждение. Проведённый документ сформирует проводки:
Дт 90.02.1 Кт 45.01 – минус 9900 рублей — на себестоимость возвращённых покупателем товаров;
Дт 76.09 Кт 90.01.1 – минус 9900 рублей — на стоимость продажи возвращённых товаров;
Дт 90.03 Кт 19.09 – минус 1650 рублей — на сумму НДС по возвращённым товарам;
Дт 68.02 Кт 19.09 – 1650 рублей — на сумму НДС по возвращённым товарам;
Дт 90.02.1 Кт 45.01 – 99000 рублей- на себестоимость реализованных товаров;
Дт 76.09 Кт 76.09 – минус 9900 рублей – взаиморасчёт между двумя отчётами комиссионеров;
Дт 60.01 Кт 76.09 – 7128 рублей — на сумму комиссионного вознаграждения, сформированного как разница между вознаграждением за текущие продажи и возвращённые товары;
Дт 76.09 Кт 90.01.1 – 99000 рублей — на стоимость продажи реализованных товаров;
Дт 44.01 Кт 60.01 – 7128 рублей — на сумму комиссионного вознаграждения, сформированного как разница между вознаграждением за текущие продажи и возвращённые товары;
Дт 90.03 Кт 68.02 – 16500 рублей — на общую сумму начисленного НДС по операции реализации (99000 – 9900) * 20%.
Теперь, когда товары вернулись на 45 счёт, их нужно вернуть на наш склад.
Для этого перейдём в раздел «Продажи» и выберем пункт «Реализация (акты, накладные, УПД)».
Найдём документ передачи товаров на комиссию торговой площадке и на основании него введём документ «Возврат товаров от покупателя».
Шапка документа при этом будет заполнена автоматически.
В табличной части указываем возвращаемое количество и проводим документ. После проведения документа товар будет возвращён на 41 счёт.
Учёт НДС
По новой продаже нам нужно зарегистрировать «Сводную справку по розничным продажам». Для этого перейдём в раздел «Продажи» и выберем пункт «Счета-фактуры выданные».
В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Сводная справка по розничным продажам». Затем указать дату и организацию и нажать на ссылку «Выбор». Откроется окно, в котором следует указать отчёт комиссионера. Проще всего это сделать по кнопке «Заполнить».
После заполнения списка документов-оснований нужно нажать на «ОК» и провести документ.
Если ранее вами уже была создана сводная справка по розничным продажам, в которую вошёл первый отчёт комиссионера, по которому позднее произошёл возврат, то её необходимо откорректировать путём ввода документа «Корректировочная справка по розничным продажам». Для этого в пункте «Счета-фактуры выданные» нужно нажать на кнопку «Создать» и выбрать соответствующий пункт. После чего будет открыто окно, в котором нужно выбрать тот отчёт комиссионера, в котором изначально были проданы возвращаемые товары.
Затем в созданной корректировочной справке по розничным продажам нужно нажать на кнопку «Выбор» и выбрать отчёт комиссионера, в котором был отражён возврат. При этом сумма корректировки будет со знаком минус.
Проведём корректировочную справку и сформируем «Книгу покупок» и «Книгу продаж» в разделе «Отчёты».
В книге покупок мы увидим строку корректировки, а также вознаграждение маркетплейса.
А в книге продаж будут отражены розничные продажи, осуществлённые через маркетплейс без учёта корректировки.
Автор статьи: Алина Календжан
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Комментарии
0 #36 Савченко Людмила 06.09.2023 21:58
Добрый день А кто-нибудь сталкивался как вести учет с маркетплейсами продавцам в следующей ситуации. Отгружен товар юр.лицу через Яндекс в конце июня и поехал далеко. В отчет за июнь по Яндексу в страницу доставленные не попадает, соответственно попадает в июле, и мы на основании отчета проводим июлем. Но ведь НДС по сделке мы должны были начислить в конце июня, в момент передачи перевозчику. Как быть в такой ситуации, когда период начисления НДС и Налога на прибыль не совпадают
0 #35 Ирина 24.08.2023 13:23
+2 #34 Инна 22.06.2023 17:08
Как проводить Справку селлер в озон? Документа основания они не предоставляют. Корректировка видна только в акте сверки.
0 #33 Ольга 18.04.2023 02:50
Обязательно ли в Отчёте комиссионера заполнять вкладку Возвраты, если реализация возвращённого покупателем товара была отражена в этом же отчёте? Или можно просто уменьшить реализацию на сумму возврата?
+2 #32 Любовь 09.02.2023 17:06
Документ «Возврат от покупателя» не проводится — требует создать сначала сч.-фактуру на корректируемую реализацию. Но она уже есть. Реализация и счет-фактура в декабре 2022, документ «Отчет комиссионера» и «Возврат от покупателя» от 31.01.23г.
Что еще надо?
0 #31 РИММА Анатольевна НОВИКОВА 24.01.2023 16:23
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОНРАВИЛОСЬ ВАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ,КАК РАБОТАТЬ С ВОЗВРАТОМ ОТ КОМИССИОНЕРА. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У МЕНЯ УТ И БУХ. ОНИ СИНХРОНИЗИРУЮТС Я. МОЖНО ЛИ ВОЗВРАТ ОТ КОМИССИОНЕРА ВЫГРУЖАТЬ В УТ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
0 #30 Ника 23.01.2023 02:12
Добрый день.
Подскажите, ВБ закрыл отчет 01.01.2023 за продажи за период с 25.12. по 01.01.23 на сколько корректно переносить отчет на январь?
0 #29 Вера 12.01.2023 17:37
Цитирую Александр:
Вайлдберриз прислал УПД с минусом, так как вознаграждение за возврат оказалось больше, чем за реализацию. Отчет комиссионера с минусом не проводится. Если переносить возврат в последующий отчет, чтобы сумма вознаграждения в итоге стала с плюсом, то как тогда внести УПД по этим двум отчетам? Суммы не будут соответствовать тем, что обозначил Вайлдберриз уже не в одном, а в двух УПД.
И самое главное, что вообще делать с минусовой УПД? Как ее зарегистрировать?
Минусовой отчет проводится в 1с. Просто ставьте вознаграждение как положено по УПД. А если сам УПД с минусом, это значит они вам вернули ранее списанное вознаграждение, нужно сделать по этому УПД продажу услуги на ВБ на сч. 76,09 как и по отчетам. То есть если в отчете услуга за вознаграждение с минусом, то в 1с списываете проданный товар, колонки вознаграждения пустые.
А потом отдельно реализация услуги на ВБ (номенклатура новая будет «минусовая услуга Вознаграждение ВБ» и сумму эту же только с плюсом и на счет 76.09. По СВО должно сойтись с их суммой перечисления.
0 #28 Вера 12.01.2023 17:25
А можно узнать каким образом в корректировочну ю справку о розничных продажах попадает сумма возврата из подтянувшегося отчета с минусом? Только в вашей статье прочла такое. Во всех других источниках об оформлении возвратов по отчетам от комиссионеров нет минуса. Как у вас так получается? в моей 1с тоже сумма без минуса.
+2 #27 Диляра 17.12.2022 13:09
Учет в БП3.0, УСН
В отчете комиссионера есть возврат, указываем в строке отчет в котором была продажа. В КДиР появляются авансы на непонятные суммы. Если в строке возврата не ссылаться на отчет, в котором была продажа, а задать себестоимость суммой, то авансы не появляются.
Почему появляются авансы, которые попадают в доходы?
0 #26 Александр 09.10.2022 04:09
Цитирую Оксана:
Работаем с Вайлдберриз. В УТ 11.4 при проведении возврата товара комиссионеру от покупателя в регистрах накопления количество возвращенных товаров проходит со знаком минус, а вот себестоимость проданного товара «не возвращается». В результате возникает ситуация когда сумма себестоимости остается без количества при полной продаже товара. Подскажите,пожалуйста, как исправить (или избежать) таких ситуаций.
Здравствуйте. Удалось разобраться спроблемой? У нас такая же возникла. Не по всем товарам при возврате от WB рассчитывается себестоимость.
0 #25 Марина 14.07.2022 20:46
Добрый день! Скажите пожалуйста, а если сначала проводим документ Возврат от комиссионера, о потом уже Отчет комиссионера с заполненной вкладкой Возвраты, то получается, что в момент проведения документа Возврат, если на 45 счете сальдо было 0, то количество списывается (и становится отрицательным на сч. 45), а себестоимость нет. Как сделать, чтобы себестоимость тоже списывалась (например подтягивалась бы из документа Реализации, который мы указываем в документе Возврат). Тогда она тоже по 45 счету будет со знаком «минус», пока не введем документ Отчет комиссионера, и тогда всё схлопнется?
+1 #24 Оксана 04.07.2022 12:34
Ра ботаем с Вайлдберриз. В УТ 11.4 при проведении возврата товара комиссионеру от покупателя в регистрах накопления количество возвращенных товаров проходит со знаком минус, а вот себестоимость проданного товара «не возвращается». В результате возникает ситуация когда сумма себестоимости остается без количества при полной продаже товара. Подскажите,пожа луйста, как исправить (или избежать) таких ситуаций.
0 #23 Любовь 05.05.2022 18:00
Цитирую Алина Календжан:
Цитирую Екатерина:
Спасибо огромное за актуальность темы.
Работаем как комиссионеры с Вайлдберриз.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
ВБ дает отчет о реализованных товарах и одновременно отражает в нем возврат ранее проданного им товара, который им вернули покупатели. Физически нам товар не возвращается. Он так и остается на складе ВБ доследующей продажи.
При заведении отчета комиссионера в Управлении торговлей (Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.243) нет возможности завести возврат товара в одном отчете. Например, если в одном отчете продать один артикул в количестве 5 шт и завести тоже артикул в количестве 1 штука,но со знаком минус,то УТ не даст провести отчет с двумя строчками с одинаковым артикулом.Заводить второй отчет только с возвращенным товаром тоже неудобно,т.к потом в таком же виде будет выгружаться в бухгалтерию.А в бухгалтерии и продажи и возвраты в ожном отчете комиссионера.Подскажите,пожалуйста,есть какой-либо механизм отражения таких возвратов в УТ?Заранее огромное спасибо!
Добрый день. Сегодня мы выпустили статью про работу с маркетплейсами в 1С:УТ. Я когда писала статью попробовала занести одинаковый товар в отчет: один с минусом, другой с плюсом, и у меня программа всё провела. Соответственно ищите ошибку у себя, читайте внимательно суть ошибки, которую выдаёт 1С, так как провести продажу и возврат в одном отчёте одного и того же товара — возможно.
Тоже вопрос про возврат от ВБ. В их отчете не понятно, с какого из предыдущих отчетов был возврат, поэтому не могу выбрать конкретный отчет комиссионера на каждую позицию возрата.В этом случает не заполнять поле, оставить в нет . и в ручную ставить себестоимость?
Как тогда создавать документ «Возврат товара» — он же на основании реализации делается.
Источник: xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai
Как оформить возврат товара от клиента в 1С:Управление торговлей
При возникновении необходимости возврата товара от покупателя создается документ «Заявка на возврат товаров от клиента».
В системе присутствует 3 вида документа «Заявка на возврат»:
- Заявка на возврат товаров от клиента.
- Заявка на возврат от комиссионера.
- Заявка на возврат от розничного покупателя.
Рисунок 1 — Окно раздела «Продажи»
Документ «Заявка на возврат товаров от клиента» может быть оформлен на основании документа «Реализации товаров и услуг».
Для этого пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Оптовые продажи» в список «Документы продажи» открывает необходимый документ «Реализация товаров и услуг».
Рисунок 2 — Список «Документы продажи»
На основании РТиУ создает документ «Заявка на возврат товаров от клиента» (рис. 3).
Рисунок 3 — Создание «Заявки на возврат товаров от клиента»
При этом документ «Заявка на возврат товаров от клиента» заполняется данными из документа основания.
На вкладке «Основное» отображается статус документа: на согласовании, к возврату, к выполнению, выполнена, отклонена. Указана информация по документу продажи, на основании которого создана заявка на возврат.
Автоматически заполнены данные о клиенте, контрагенте, соглашении, порядке оплаты, указывается наименование организации, склад.
Пользователь заполняет поле «Способ компенсации», выбрав из списка вариант:
- Заменить товары — предоставляется другой отличный товар,
- Вернуть денежные средства — осуществляется безналичный или наличный возврат денежных средств,
- Оставить в качестве аванса — создается задолженность перед клиентом.
Рисунок 4 — Выбор способа компенсации при возврате товара
Для указания данных по оплате необходимо перейти по ссылке «К оплате». Откроется окно «Правила оплаты» (рис. 5). Необходимо заполнить поля «Расчеты», «Форма оплаты». В табличной части указать вариант оплаты.
Кнопка «Добавить» и выбрать из списка вариант: аванс, предоплата или кредит. Далее необходимо нажать кнопку «Перенести».
Рисунок 5 — Окно заполнения правил оплаты
На вкладке «Возвращаемые товары» отображается полный список номенклатуры из документа продажи (рис. 6). При необходимости пользователь может скорректировать список возвращаемых товаров от клиента, удалив из списка лишние.
Далее необходимо установить отметку в поле «Поступление одной датой» и указать требуемую дату.
Рисунок 6 — Вкладка «Возвращаемые товары»
При создании «Заявки на возврат товаров от клиента» без документа основания, заполнить список номенклатуры можно нажав на кнопку «Заполнить» и выбрать из списка «Добавить товары из документов продажи» или «Заполнить документы продажи и цены» (рис. 7).
Рисунок 7 — Заполнение заявки на возврат товаров от клиента
На вкладке «Заменяющие товары» указываются товары, которые предоставляются взамен на возвращаемые товары с указанием цены компенсации (рис. 8).
Пользователь в табличной части указывает номенклатуру, количество товара и цену.
Рисунок 8 — Окно вкладки «Заменяющие товары»
На вкладке «Доставка замены» указывается информация о способе и адресе доставки (рис. 9).
Рисунок 9 — Окно вкладки «Доставка замены»
На вкладке «Дополнительно» указывается информация об операции, ответственным лицам, валюте, системе налогообложения и др. (рис. 10).
Рисунок 10 — Заполнение дополнительной информации в заявке
Далее пользователь устанавливает статус «К возврату» и нажимает кнопку «Провести и закрыть» (рис. 11).
Рисунок 11 — Установка статуса заявки на возврат товара
После этого необходимо оформить возврат товара. Для этого пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Возвраты и корректировки» в список «Документы возврата» (рис. 12).
Рисунок 12 — Выбор формы оформления возврата товара
На вкладке «Возвраты товаров от клиентов» находится список документов возврата.
Пользователь переходит на вкладку «Распоряжения на оформление» (рис. 13). На данной вкладке отображается список документов «Заявка на возврат товаров от клиента», которые являются распоряжением на возврат товара.
Рисунок 13 — Окно «Возврата товаров от клиентов»
В данном окне пользователь выделяет ранее созданный документ «Заявка на возврат товара от клиента» и нажимает кнопку «Оформить возврат товаров» (рис. 14).
Рисунок 14 — Кнопка для оформления возврата товаров
После этого откроется документ «Возврат товаров от клиента» (рис. 15). Документ заполняется данными документа основания.
На вкладке «Основное» указаны ссылки на документы основания возврата «Заявка на возврат товаров от клиента» и документ продажи «Реализация товаров и услуг».
Рисунок 15 — Заполнение основной информации для возврата товара
На вкладке «Товары» указывается номенклатура возвращаемого товара. Пользователь проверяет заполненный список и проводит документ с помощью кнопки «Провести и закрыть» (рис. 16).
Рисунок 16 — Проверка и проведение документа на возврат товара
Для отгрузки товара клиенту пользователь открывает документ «Заявка на возврат товара от клиента» и переходит на вкладку «Заменяющие товары», где настраивает обеспечение товара. Для этого нужно кликнуть на кнопке «Обеспечение» и выбрать в списке «Заполнить обеспечение» (рис. 17).
Рисунок 17 — Оформление отгрузки товара клиенту
В окне «Заполнение обеспечения и отгрузки» необходимо установить отметку в графе «Отгрузить» и нажать кнопку «Заполнить» (рис. 18).
Рисунок 18 — Параметры окна «Заполнение обеспечения и отгрузки»
После этого в колонке «Действия» установится значение «Отгрузить». Пользователю необходимо провести документ, кнопка «Провести и закрыть» (рис. 19).
Рисунок 19 — Вид готовой заявки на возврат товара от клиента
Далее из списка «Документы продажи» пользователь в строке «К оформлению» переходит по ссылке «Накладные» (рис. 20).
Рисунок 20 — Список документов «Документы продажи (все)»
Откроется список документов «Документы продажи (к оформлению)». Здесь необходимо выделить созданную «Заявку на возврат товаров от клиента» и нажать кнопку «Оформить по заказам» (рис. 21).
Примечание:
статус документа «Заявка на возврат товаров от клиента» должен быть «К выполнению».
Рисунок 21 — Список «Документы продажи (к оформлению)»
После этого в системе автоматически создается документ «Реализация товаров и услуг». По данному документу осуществляется реализация, предоставляемая в качестве компенсации. Необходимо провести этот документ, кликнув на кнопку «Провести и закрыть» (рис. 22).
Рисунок 22 — Форма «Реализация товаров и услуг»
Нужна помощь по работе в системе?
Закажите обучение или получите консультацию
у наших специалистов!
получить консультацию
Не нашли ответа на свой вопрос?
Получить консультацию
Смотрите также
Инструкции:
- Как оформить возврат брака в 1С
- Как создать прайс-лист в 1С
- Как загрузить номенклатуру поставщика из прайс-листа в 1С
- Регистрация номенклатуры поставщика в 1С
- Система потокового ввода документов
- Электронный архив документов
- Автоматизация финансовых задач
Здравствуйте. Как мне оформить возврат товара на ордерный склад?
Здравствуйте, Сергей! На складе с ордерной схемой при поступлении товара возврат товара оформляется с помощью документа “Приходный ордер на товары”. Документ “Возврат товаров от клиента на ордерный склад” является распоряжением для приемки товара.
В разделе “Склад и доставка” создается документ “Приемка товаров на склад”, в котором отображается информация, по каким возвратам нужно оформить приходный ордер. Далее на основании приемки создается “Приходный ордер на товары”, заполняется он автоматически. После проведения документа, возвращенный товар будет доступен на складе.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а почему если возврат проведен вчерашним числом то при Зачете оплаты в Заказ клиента (от сегодняшнего числа) при использовании операции Оставить в качестве аванса возврат выводится на вкладке Полученные авансы (и при зачете оформляется документ Взаимозачета задолженности), а если возврат проведен текущим числом то он выводится на вкладке Нераспределенные платежи (и зачитывает нормально)? И можно ли это как то отключить, чтоб Возвраты выходили всегда на вкладке Нераспределенных платежей?
Здравствуйте, Антон! Распределение сумм выполняется автоматически при открытии помощника “Зачет оплаты” и зависит от платежного документа, по которому поступает оплата: — В полученные авансы попадают платежки, по которым имеются остатки авансов на дату документа “Зачет оплаты” по указанному в документе договору или указанному другому объекту расчета. — В нераспределенные платежи, документы в которых не указан объект расчетов или при расчетах по накладным; объектом расчета становится сам платежный документ. Для дополнительных условий требуется доработка.
Спасибо вам за разъяснение!
Здравствуйте, делаем Возврат от клиента. В УТ все проводится. Выполняем обмен с БП. Документ Возврата не проведен, а если провести вручную не проводится. Пишет, что товара было реализовано меньше, чем возвращается.
В чем может быть причина?
Добрый день, Константин! Вам нужно проверить счета учета в документе первоначальной Реализации и последующего Возврата. Скорее всего, продали с одного счета, а возвращаете на другой.
Да, спасибо. В БП неправильно поставили часть товара на 10.01 и с этого счета продали. А в Возврате автоматически 41.01 проставлялся. Заменили на 10.01, документ провелся.
Константин, советуем Вам переместить товары с 10.01 на 41.01
После всех действий в заявке на возврат товаров пишется «Долг клиента по заявке и сумму». Клиент оплатил разницу в кассу — какие действия нужны чтоб в кассе денег прибавилось?
Здравствуйте, Ольга. Для оформления поступления средств через кассу создается документ «Приходной кассовый ордер» (в системе Казначейство / Касса / Приходные кассовые ордера). В документе указывается Операция — «Поступление оплаты от клиента», Сумма возврата, также заполняется Основание платежа — Заказ клиента или другой используемый документ расчета с клиентом.
Добрый день! Вопрос по структуре документов: Если на основании возврата от клиента сделать накладную, это будет правильно?
Здравствуйте, Дарья. При возврате товара от клиента создается одноименный документ. В этом документе оформляется корректировочный счет-фактура. Из документа «Возврат товара от клиента» нет возможности распечатать Товарную накладную Торг 12.
Возможность распечатки актуальной Торговой накладной есть при создании документа Корректировка реализации, а не документа «Возврат товаров от клиента». Можете конкретизировать, что конкретно вы хотите уточнить? Каким образом вы собираетесь сделать Накладную?
В 1с управление торговлей пробили товар по карте. Возврат товара осуществляется только за наличные. Как это исправить?
Добрый день, Лина. Для ответа на ваш вопрос необходимо связаться с консультантом. Пожалуйста, оставьте заявку на сайте любым удобным образом со своими контактными данными, чтобы наши специалисты могли связаться с вами
Подскажите, пожалуйста , если заказ Закрыт в 1С, документ возврата должен создаваться по API или нет ?
Здравствуйте, Нина. Не совсем понятно, как в вашем случае связаны API и закрытие заказа. Может у вас настроен какой-то обмен между 1С и сайтом? Можете описать подробнее вашу систему и проблему?
Здравствуйте. Почему, я сделала возврат по чеку,одновременно идет поступление ?
Здравствуйте, Татьяна. Пожалуйста, прикрепите скриншоты с возникающей проблемой и опишите подробнее ситуацию. Не совсем понятна ваша ситуация.
Подскажите, пожалуйста, почему в реализации нет вкладки Доставка?
Добрый день, Екатерина. Уточните пару моментов: 1. Стоит ли у вас настройка по доставке НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и Разделов — Склад и доставка — Доставка — Управление доставкой (скрин 1)? 2. Если Реализация создается без заказа, то вкладка «Доставка» есть, а если на основании заказа — то доставка только в самом Заказе указана.
1. Да, стоит 2.Заметила, что вкладка Доставка в реализации при создании из заказа не появляется при Наша доставка до клиента, Самовывоз, На усмотрение перевозчика. В других случаях эта вкладка появляется. Это связано с логикой оформления доставки в этих случаях?
Не совсем понимаем, о какой логике речь. Например, при способе «Перевозчик (с нашего склада)» — информация о перевозчике, зонах и адресах доставки указывается в заказах. После указания данных информация о перевозчиках, их адресах, зонах доставки запоминается и становится доступной для выбора при оформлении новых документов (т.е. и при оформлении реализаций). Также можно еще подключить функционал «Задание на перевозку». При оформлении заданий на перевозку информация об адресе доставки и зоне доставки может быть уточнена менеджером, который оформляет доставку товара, в документе «Задание на перевозку».
В общем, простой вопрос, почему в одних случаях эта вкладка появляется в реализации, а в других нет)
Так было заложено в функционале программы. Это вопрос к разработчикам программного обеспечения. Возможно, изучив потребности и опыт работы пользователей, со временем произойду изменения, и «Доставка» будет доступна при других условиях тоже. Следите за обновлениями, и если понадобится помощь — обращайтесь!
Как без удаления складской цепочки документов вернуть товар на ячейки хранения после возврата? Если ли такой процесс в системе?
Здравствуйте, Мария. Места хранения товаров на складе со справочным хранением товаров в ячейках задаются с помощью документа «Размещение товаров в ячейках (справочно)». Документ вводится в момент оформления поставки товаров на склад. Места хранения товаров на складе с адресным хранением товаров в ячейках определяются в соответствии с алгоритмом автоматического размещения товаров. При этом учитываются заданная для товара область хранения, размер упаковки, в которой поступает товар, наличие свободных ячеек с необходимым для размещения размером и т. д. Для регистрации ячеек, в которых будет размещен товар, используется документ «Отбор (размещение) товаров».
Ответ не совсем на мой вопрос. (
Тогда нужно уточнить вопрос. Возможно, вам нужна подробная инструкция по полной цепочке оформления документов Возврата товаров? Наши консультанты могут подключиться, разобраться и провести обучение, в случае необходимости. Детали можете узнать у консультанта, оставив заявку на сайте или заказав обратный звонок
Источник: efsol.ru