Как сдать УСН в электронном виде

ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, ФСРАР, Росприроднадзор, МВД и ЦБ РФ принимают отчетность в электронном виде. СБИС позволяет создавать и отправлять отчеты во все контролирующие органы в одном окне.

1. Сформируйте отчет или загрузите его из другой программы.
2. Система автоматически проверит, актуальна ли форма документа и все ли верно заполнено, подскажет, какие ошибки нужно исправить.
3. Если все правильно, отправьте отчет в нужное ведомство.
4. Контролирующий орган проверит документ и уведомит вас, что он принят.
5. СБИС сообщит о статусе отчета сразу после получения ответа от ведомства.

Как начать сдавать отчеты в СБИС

1. Оформите ЭЦП.
2. Используйте мастер настройки рабочего места или установите СКЗИ, драйверы для носителя-рутокена подписи и СБИС Плагин вручную.
3. Зайдите в ЛК на online.sbis.ru, в приложение «Отчетность» или установите СБИС.
4. Сформируйте календарь отчетности.
5. Подключитесь к работе с контролирующими органами:

• ПФР — соглашение;
• ФСРАР — регистрация на сайте;
• МВД — соглашение по информационному взаимодействию;
• ЦБ РФ — установка Adobe Acrobat Reader.

Источник: saby-sbis.ru

Как сдать декларацию для ип на усн в налоговую ?

Как отправить ндс через личный кабинет налогоплательщика

В России цифровые услуги развиваются в последнее время весьма активно. Тем не менее сдать отчетность в ФНС в электронном виде не так просто, как может показаться на первый взгляд. Например, через сервис «Госуслуги» можно направить только декларацию 3-НДФЛ.

Если говорить кратко о том, как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, то алгоритм следующий:

• оформить квалифицированную электронную подпись, если ее нет;
• произвести установку ПО для работы с КЭП (процесс требует технических навыков или привлечения специалиста);
• получить идентификатор абонента на сайте ФНС;
• проверить возможности применения электронной подписи ИП через личный кабинет налогоплательщика — все ли компоненты установлены и верно настроены;
• установить бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ», разработанную налоговой службой;
• подготовить в этой программе файл декларации и сформировать транспортный контейнер с файлом;
• передать полученный файл через специальный сервис налоговой службы «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», подписав его КЭП.

Оставим за рамками статьи описание процесса получения электронной подписи (это можно сделать в любом удостоверяющем центре), а также технические моменты, связанные с установкой программного обеспечения.

Добавим лишь, что без КЭП сдать отчетность невозможно, поэтому способ онлайн-подачи можно назвать бесплатным лишь условно. Таким он будет для тех, у кого уже есть электронная подпись. Если же ИП хочет сдать нулевую отчетность, и у него нет КЭП, то такой способ ему не подойдет. А теперь подробнее о подаче декларации УСН ИП через сайт налоговой службы.

Как заполнить декларацию ИП УСН Доходы 6%? Видеоинструкция

Разовая отправка отчетности через интернет: способы подачи

Электронная отчетность через Всемирную сеть давно стала неотъемлемой частью деятельности бухгалтера. В Налоговом кодексе Российской Федерации прописана обязанность отправки в ФНС налоговых деклараций, в том числе в электронном виде, согласно установленным срокам.

Осуществить отправку налоговой отчетности через интернет можно только при наличии электронной подписи. Приобретается она на платной основе у удостоверяющих центров либо при заключении договора с оператором ЭДО.

Разовую отчетность в налоговые органы можно подать двумя способами: через сайт ФНС и через операторов электронного документооборота (ЭДО). В свою очередь, сдача через сайт налоговой чаще применяется для разовой подачи отчетности и может быть выполнена либо с собственной электронной подписью плательщика либо по доверенности.

Идентификатор абонента

Перед тем, как подать декларацию через интернет, нужно получить идентификатор абонента. Это уникальный код, который следует указать при формировании контейнера с отчетом. Чтобы его получить, необходимо:

• найти на сайте ФНС « Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности» и зарегистрироваться в нем;
• подтвердить электронный адрес и войти в систему;

• нажать кнопку «Зарегистрировать сертификат» (имеется в виду сертификат КЭП);
• выбрать файл сертификата (о том, как это сделать, читайте ниже) и нажать «Передать на регистрацию»;
• когда сертификат будет зарегистрирован (это может занять несколько часов), клиенту будет присвоен идентификатор абонента. Найти его можно в правом верхнем углу экрана, войдя в сервис самостоятельной регистрации.

Формирование файла с сертификатом КЭП производится в программе криптографической защиты информации — она поставляется с электронной подписью. На примере программы СКЗИ КриптоПро это выглядит так: необходимо найти нужный сертификат (скорее всего, он находится в папке «Сертификаты пользователя» — «Личное» — «Сертификаты») и во вкладке «Состав» нажать «Копировать файл». При формировании файла важно не экспортировать закрытый ключ!

Процесс отправки налоговой декларации физлицами

Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:

• зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте налоговой;
• выбрать раздел главного меню Налог на доходы ФЛ и страховые взносы и перейти к вкладке Декларация по форме 3-НДФЛ;
• нажать на строку в правой области экрана Заполнить/отправить декларацию онлайн.

В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.

Для этого нужно:

• в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи;
• на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС;
• нажать Сформировать запрос на сертификат.

Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.

Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда. Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию. После нажатия откроется следующее диалоговое окно, где потребуется выбрать год, прикрепить файл с самим документом, подтвердить кнопками ОК и Сформировать файл для отправки.

После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ. Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт. После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить.

• Как обнулить декларацию 3 НДФЛ образец заполнения 2019 год

Дождавшись сообщения о том, что отправка была успешно осуществлена, пользователю остается отслеживать процесс камеральной проверки поданных документов. Сделать это можно в том же меню в строке Декларация по форме 3-НДФЛ. Проверка должна быть совершена в течение последующих трех месяцев.

Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты. Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.

После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.

Проверка электронной подписи

Проверку КЭП проще всего осуществить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Нужно нажать «Войти с ключом электронной подписи». Носитель КЭП должен быть подключен к компьютеру.

Система предложит проверить, готова ли подпись к работе, и проинформирует, какие еще компоненты нужно настроить:

В частности, необходимо будет установить корневой сертификат УЦ ФНС РФ в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации», а также корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ключ КЭП.

Как отправить декларации в налоговую в электронном виде

Налоговая инспекция давно разработала сервис, который помогает всем юридическим лицам и ИП отправлять декларации бесплатно через сайт ФНС. Однако, пользуясь этой системой, придется перебивать все цифры с бумажного носителя вручную — такой способ может привести к ненужным ошибкам и недочетам. Если плательщик будет очень внимателен, ошибок, вероятно, не возникнет, но потратить деньги все-таки придется. Связано это с тем, что отправить отчет можно только с помощью электронной подписи, которая покупается в удостоверяющем центре РФ.

Для облегчения процесса сдачи электронной отчетности компании создают онлайн сервисы. Через электронные сервисы можно легко и быстро отправить любой отчет в налоговую. Помимо этого, компании могут запросить сверку по всем налогам, отправить письма, ответить на требования инспекторов и даже приложить сканы запрашиваемых документов. Сервисные центры оказывают техподдержку пользователям и всегда помогают решить возникшие вопросы. Один из самых простых и популярных сервисов — d-fns.ru — Декларация ФНС.рф

Формирование декларации

Говоря о том, как сдать декларацию по УСН для ИП через сайт налоговой службы, надо рассказать и об ее формировании. Дело в том, что непосредственно в личном кабинете заполнить эту форму нельзя. Для этого есть программа «Налогоплательщик ЮЛ». Кратко разберем, как подготовить в ней декларацию.

Если программа используется в первый раз, сначала нужно зарегистрировать предпринимателя. Для этого необходимо ввести все его данные:

Затем в верхнем меню перейти в раздел «Документы» — «Налоговая отчетность» и выбрать из списка нужную декларацию:

Система сформирует форму, в которую необходимо внести свои данные. Расчет налога производится автоматически — для этого следует нажать кнопку «Р». После формирования декларации рекомендуется ее поверить, нажав кнопку «К».

Далее отчет нужно сохранить, закрыть список доступных документов и в верхнем меню нажать кнопку «Выгрузить транспортный контейнер». В нескольких следующих окнах система попросит проверить данные и подтвердить их. После этого откроется окно, в которое необходимо ввести идентификатор абонента:

Здесь же можно выбрать папку, в которую будет сохранен транспортный контейнер.

Как отправлять отчетность через представителя?

Для отправки отчетности в налоговую необязательно покупать дорогостоящую электронную подпись, и подключать специальные сервисы для организации, иногда возникает необходимость разово отправить отчет по НДС, а затраты для его отправки могут составлять порядка 10-15 тысяч рублей. Онлайн сервисы позволяют сэкономить на данной услуге порядка 90%!

Для того чтобы отправить электронные отчеты достаточно зарегистрировать на сайте, и оформить доверенность на предоставление интересов организации в налоговой, с указанием полномочий представителя (99 — полные полномочия, или выбрать определенные пункты, смотря какие услуги вас интересуют). С этого момента вы доверяете уполномоченному представителю отправлять и получать электронные документы в налоговой за вас, причем вся процедура проходит через интернет, и нет необходимости посещать налоговую, так как доверенность отправляет представителем электронно через телекоммуникационные каналы связи. После того как налоговая получила вашу доверенность, сервис уведомляет вас о статусе доверенности, обычно налоговая регистрирует доверенности в течение нескольких часов.

Как только вы уведомлены о регистрации вашей доверенности в налоговой, вы можете приступать к отправке любых документов через вашего представителя. Так же представитель получает требования, уведомления и письма за вашу организацию.

Отправка декларации

Теперь о том, как через личный кабинет ИП отправить декларацию по УСН (сформированный контейнер) в налоговую инспекцию. Для этого надо перейти в специальный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Сначала система загрузит страницу проверки условий использования сервиса:

Далее следует нажать «Начать работу с сервисом» и в диалоговом окне «Профиль пользователя» заполнить данные ИП (делается один раз).

После этого необходимо загрузить транспортный контейнер в разделе «Загрузка файла». Нужно выбрать файл контейнера, который был сформирован в программе «Налогоплательщик ЮЛ» и отправить декларацию.

Когда файл будет передан, сервис переправит пользователя на страницу проверки статуса отчета. Будет показан список переданных файлов, в котором отобразится загруженная декларация. Статус «в ожидании» означает, что отчет на проверке. Отчетность считается принятой, когда ее статус изменится на «Завершено (успешно)».

Итак, мы рассказали о том, как ИП сдать декларацию по УСН онлайн в налоговую инспекцию. По тому же принципу можно подавать и другие отчеты либо расчеты. Также можно подать и нулевую отчетность в налоговую, если деятельности не ведется, а КЭП действует. Единственный отчет, который нельзя передать через сервис — это декларация по НДС. Ее необходимо направлять через операторов электронного документооборота.

Отправка отчетности через сайт ФНС

Отправка разовой отчетности через каналы телекоммуникационной связи (ТКС) может проводиться непосредственно через официальный интернет-ресурс Федеральной налоговой службы РФ. С этой целью был разработан специальный сервис. Использовать его может любой налогоплательщик, имеющий электронную подпись и способный выполнить определенные технические требования.

Недостатком такого способа отправки отчетности является установка программного обеспечения и самостоятельное изучение налогоплательщиком инструкций. Файлы документов, сформированные в других программах, нужно перезагружать в специальную программу налоговой службы.

Источник: novoumanskoe.ru

Как ИП сдать налоговую декларацию

Как ИП сдать бесплатно декларацию по УСН в электронном виде: с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. А за небольшую плату это возможно сделать еще через операторов ЭДО или используя профессиональные бухгалтерские сервисы.

Открытие бизнеса влечет за собой не только различные риски, но и обязанности платить налоги и отчитываться о доходах перед органами ФНС России. И первый вопрос, который волнует каждого индивидуального предпринимателя, — как подавать декларацию ИП в налоговую инспекцию, чтобы не пришлось ничего переделывать. И даже простые налоговые режимы требуют внимательного отношения к вопросу заполнения и подачи этих документов. Предлагаем детально ознакомиться со способами составления, проверки и отправки деклараций и выбрать наиболее подходящий и удобный.

Налоговая декларация ИП: виды, сроки, способы сдачи

Каждый индивидуальный предприниматель в той или иной степени озабочен вопросом своевременной сдачи налоговой отчетности. Чтобы взаимодействие с налоговиками проходило гладко, без ошибок, просрочек и претензий ИФНС, предпринимателю необходимо досконально разобраться в этих вопросах.

ИП отчитываются раз в год до 30 апреля. В декларацию включают данные за минувший год.

Важно правильно организовать процесс: что-то проще сделать самому, а некоторые функции, в том числе заполнение налоговой декларации ИП, разумнее передать на аутсорсинг, чтобы сэкономить время и деньги.

Какие виды деклараций и в какие сроки подают индивидуальные предприниматели

Все зависит от того, какую систему налогообложения применяет предприниматель. Для простоты восприятия отразим эту информацию в виде таблицы:

Если разбираться в форматах, как ИП подают декларацию УСН на бумаге или через интернет, то все зависит от вида налогоплательщика. Так, обязанность подавать отчетность исключительно онлайн установлена для следующих категорий:

• всех, кто является плательщиком НДС;
• налогоплательщиков со среднесписочной численностью работников более 100 человек или вновь созданных организаций, где трудится более 100 работников;
• крупнейших налогоплательщиков независимо от численности работников.

ИП не являются крупнейшими налогоплательщиками, и ситуации со 100 сотрудниками — тоже редкость. Чаще всего предприниматели сдают отчетность (кроме декларации по НДС) на бумаге, посещая ИФНС, отправляют ее почтой или формируют в электронном виде.

Как ИП заполняют налоговые декларации: электронно или на бумаге

На бумаге

Самый «неудобный» вариант — заполнить от руки печатный бланк. Но для декларации по НДС это невозможно, а в остальных случаях велика вероятность ошибки, к тому же некоторые параметры придется просчитывать вручную.

Проще воспользоваться электронными программами: сформировать файл отчетности и сохранить его в формате «для печати» (если планируете подать документ на бумаге) или в формате «для отправки» (если будете отправлять по интернету).

Бесплатные программы для электронной отчетности

Первый вариант: установить с сайта ФНС бесплатную программу «Налогоплательщик» и сдать декларацию по УСН на сайте налогового органа, заверив ее квалифицированной электронной подписью. Сделать это самостоятельно весьма непросто, если вы не профессиональный программист. Придется отслеживать и самостоятельно устанавливать обновления. Подпись потребуется тоже оформить самостоятельно. Преимущества программы в том, что она бесплатная.

Второй вариант: воспользоваться профессиональными онлайн-сервисами, предоставляющими время от времени бесплатный промо-доступ к своим услугам. Приведем краткий обзор наиболее популярных:

• «Контур.Экстерн». Программа позволяет заполнить декларации по УСН, НДС, ЕСХН. Время от времени разработчики дают возможность использовать пробный бесплатный режим на 1–3 месяца;
• онлайн-бухгалтерия «Мое дело». В ней предприниматель сможет заполнять декларации по системам налогообложения УСН и ОСНО. Бесплатный режим с полным функционалом составляет 3 дня.

Как отправить декларацию

Отчетность предоставляют в налоговую инспекцию тремя способами:

• по интернету;
• почтой;
• лично.

Отправка в электронном формате

Первое — переведите файл в нужный формат. ФНС принимает отчетность в формате xml. Если ваша отчетность сформирована в формате excel, то придется перевести файл в xml. Придется разбираться в нерядовых функциях excel.

Если отчетность сформирована в pdf-формате, то воспользуйтесь онлайн-конвертером файлов из pdf в excel. Затем файл excel сохраняем в формате xml через функцию «Сохранить как».

Но чтобы избежать ошибок при сохранении файла в нужном формате, изначально формируйте его в специально предназначенной для этого программе.

Следующий вопрос: через что можно сдать декларацию УСН по ИП по интернету? Для этого есть несколько способов.

Бесплатно через сайт ФНС

Пошаговая инструкция, как сдать декларацию ИП через личный кабинет налогоплательщика по УСН в 2022 году, несложная:

1. Получить ключ электронной цифровой подписи в одном из аккредитованных центров, перечисленных на сайте Минкомсвязи.
2. Получить идентификатор абонента, воспользовавшись соответствующим разделом.
3. Установить специальное программное обеспечение и сертификаты.
4. Установить криптозащиту.

Предложенные ФНС программы порой работают некорректно и выдают ошибки, к тому же не все умеют их правильно устанавливать. Также придется самостоятельно следить за обновлением программного обеспечения и подгружать их с портала налоговой службы.

Профессиональные сервисы

Чтобы не тратить время на установку и обновления ПО с сайта налоговой и не зависеть от промо-акций онлайн-сервисов, специалисты рекомендуют установить профессиональную бухгалтерскую программу, где всегда есть функция формирования налоговой отчетности.

Наиболее известная и популярная — это 1С:Бухгалтерия. Но есть и другие программы для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности. Из отечественных это «Галактика» и «Парус», обе существуют на рынке более 20 лет. Из зарубежных наиболее известна SAP.

Большинство ИП не нуждается в том объеме функций, которые предлагают эти программы. Стоимость установки и обслуживания для предпринимателей является обременительной. Программы бухучета больше по карману крупным и средним компаниям. Есть более гибкие современные программы для бухгалтерской и налоговой отчетности, ориентированные как раз на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей: «Мое дело», «Контур.Экстерн» и некоторые другие, которые позволяют не только самостоятельно сдать онлайн декларацию в налоговую ИП на УСН, но и вести учет в выбранном объеме и формировать другую отчетность.

Поэтому более внимательно стоит присмотреться к онлайн-сервисам по заполнению отчетности.

Приведем небольшую таблицу, которая поможет сориентироваться при выборе:

Очень зависят от региона.

Через оператора электронного документооборота

Операторы ЭДО — это специализированные компании, которые предоставляют сервисы не только по формированию отчетности, но и по ее отправке в налоговые органы по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. Чтобы начать подготовку файла отчетности для отправки в ФНС ИП на УСН или ином режиме, потребуется заключить договор с оператором ЭДО, подключиться к его сервису, получить ЭЦП и уведомить свою ИФНС о сдаче отчетности в электронном виде.

Как выбрать оператора ЭДО

Необходимо убедиться, что организация находится в официальном списке операторов электронной отчетности. Список действующих операторов смотрите на сайте ФНС.

Другой очень важный момент — простота интерфейса сервиса ЭДО. Если придется устанавливать сложные программы на компьютер, то нужно обучаться работе в них, это создаст дополнительные трудности. Третий решающий фактор — это вопрос соотношения цены и качества.

Как проверить декларацию

Итак, вы разобрались, что нужно для сдачи декларации в налоговую для ИП в электронном виде, и подготовили документ. Важным этапом перед отправкой является проверка (тестирование) отчетности. Это необходимо сделать по следующим причинам:

• данные, предоставляемые в налоговый орган, должны быть достоверны;
• неправильно заполненный документ не примут, что приведет к нарушению срока предоставления отчетности.

Какими способами проверяют декларацию

Популярны два способа.

1. Онлайн бесплатно.

Для этого придется пройти процедуру регистрации на сайтах сервисов, предоставляющих услуги по формированию и отправке отчетности. Наибольшего внимания заслуживает «Контур.Экстерн»: этот сервис дает полноценную расшифровку ошибок в отчетности простым «человеческим» языком. Приведем примеры:

• Ошибка: Элемент: ФайлДокумент Ошибка: «» нарушает ограничение minLength для «8». Не удалось проанализировать атрибут «ОКТМО» со значением «».Подсказка: Проверьте правильность заполнения кода ОКТМО. Он состоит из 8 или 11 символов. .
• Ошибка: Элемент: ФайлДокументНДФЛ6ДохНал Ошибка: «» нарушает ограничение length для «10». Не удалось проанализировать атрибут «СрокПрчслНал» со значением «».Подсказка: «Срок перечисления налога» (раздел 2) следует указать в формате ДД.ММ.ГГГГ.
• Ошибка: Поле: Несоответствие: Отсутствует необходимый атрибут «RATE_MIS».Подсказка: Не заполнено поле «Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска (%)» (таблица 6, строка 5).

2. В программе CheckXML, предоставляемой Пенсионным фондом.

Для проверки таким способом предварительно понадобится скачать программу с сайта Пенсионного фонда. Это бесплатно, но возможны трудности с ее установкой.

Отправка по почте

Для этого вам потребуется распечатать декларацию на бумаге, подписать ее и поставить печать (если она есть), заполнить два экземпляра описи вложений и надписать конверт (адрес ИФНС и адрес отправителя). Незапечатанный конверт с декларацией и двумя экземплярами описи отнесите на почту. Сотрудник отделения поставит печать и подпись на втором экземпляре описи и выдаст квитанцию об оплате, на которой указан идентификатор отправки. Храните эти документы на случай, если налоговики будут утверждать, что не получали ваши документы.

Сдача документов лично

Вам понадобятся два бумажных экземпляра декларации (с подписью и печатью, если есть) и паспорт или доверенность от ИП на предоставление отчетности, если отчетность подает представитель. Скорее всего, придется отстоять очередь в инспекции, особенно длинную, если подаете распечатку деклараций с личного кабинета налогоплательщика ИП в последние дни. Вручите инспектору оба экземпляра. Один экземпляр инспектор вернет вам с отметкой (дата и подпись инспектора) о приемке.

Ответственность ИП

За несвоевременное предоставление налоговой отчетности индивидуальному предпринимателю назначат административный штраф: 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 % от недоплаченного налога и не менее 1000 рублей.

Источник: osoboem.ru