Как сделать кассу для ИП на УСН

Год от года все более сужается перечень ИП, которые могут работать без применения контрольно-кассовой техники. Помимо этого, внесены изменения в порядок регистрации, проверок и работы с «Личным кабинетом» предпринимателя. Все меньше остается вопросов, нужна ли онлайн-касса для ИП на УСН, но появляются новые, касающиеся работы с ней.

• Какие ИП могут не применять онлайн-кассы?
• Правила для предпринимателей на патенте
• Как ИП торговать на рынке в 2022 году?
• Облачные онлайн-кассы для ИП на УСН
• Новые правила для касс и ОФД в 2022 году

Какие ИП могут не применять онлайн-кассы?

С 01.07.2021 обязательной стала онлайн-касса для ИП на УСН, за некоторыми исключениями. Список исключений содержится в ст. 2 54-ФЗ и включает в себя:

• торговлю в поездах, с тележек, лотков, которые можно быстро свернуть;
• торговлю печатной продукцией, если ее не менее 50 %;
• продажу прохладительных напитков и мороженого без торгового зала;
• сдачу в аренду собственного жилья или гаража;
• продажу билетов в автобусе;
• оказание религиозных и ритуальных услуг;
• развесную торговлю фруктами и овощами;
• уход за детьми, больными, инвалидами.

Кроме того, не нужна касса тем, кто реализует товары и собственную продукцию в отдаленных местностях, где существуют проблемы с интернет-связью. Перечень населенных пунктов, подпадающих под эту категорию, имеется в каждом муниципальном образовании.

Онлайн-кассы и эквайринг для ИП. Советы и инструкция по подключению

С введением режима самозанятости по закону 422-ФЗ предприниматели на УСН могут перейти на уплату НПД, при этом получив право не применять онлайн-кассы. Но не всем ИП это доступно, так как новый режим содержит ограничения:

• годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей;
• торговать можно только изделиями, сделанными самостоятельно;
• нельзя иметь наемных сотрудников;
• нельзя осуществлять услуги, подлежащие обязательному лицензированию;
• не подойдет тем, кто торгует подакцизными товарами или занимается их производством.

О переходе в статус плательщика НПД следует задуматься тем, у кого имеются значительные расходы и кто выбрал режим «Доходы минус расходы». Режим самозанятого не предусматривает уменьшение дохода на сумму расходов, а налог считается с полной выручки.

Не нужна касса тем предпринимателям, которые работают исключительно по безналичному расчету. Но здесь тоже есть нюансы: кассовый чек необходимо выдавать, если:

• покупатель – физическое лицо оплачивает покупку в безналичной форме;
• оплата производится при помощи банковской карточки.

В этих случаях применение онлайн-кассы обязательно.

Правила для предпринимателей на патенте

ИП на патенте освобождены от обязанности применять онлайн-кассы, если они занимаются определенными видами деятельности:

Кому нужна Касса в 2023 года? | Стоимость и виды оборудования | Народные Семена

• фотографией;
• ремонтом обуви;
• оказанием ритуальных услуг;
• ландшафтными, сантехническими ми и электромонтажными работами;
• ремонтом ювелирных изделий.

Полный перечень содержится в ст. 2 54-ФЗ.

Если предприниматель осуществляет одновременно несколько видов деятельности, среди которых есть не подпадающие под патентную систему налогообложения или не входящих в перечень, то по отношению к ним должна использоваться контрольно-кассовая техника.

Когда был отменен такой привычный для некоторых предпринимателей налог на вмененный доход, то вставал вопрос: как перевести ККТ с ЕНВД на УСН? Теперь встает другая проблема: как перевести кассу с патента на УСН? Если касса используется для другого вида деятельности, то менять ничего не нужно, а просто пробивать оплату по всем видам деятельности на одной онлайн-кассе. Если ее нет, то нужно приобрести и применять со следующего дня, когда закончилось действие патента.

Послабления действуют только на то время, на которое оформлен и оплачен патент.

Как ИП торговать на рынке в 2022 году?

На рынках не имеют право осуществлять деятельность без использования онлайн-кассы те предприниматели, которые торгуют:

• обувными, ковровыми, деревянными изделиями;
• бытовой химией;
• техникой: автомобильной, компьютерной;
• спортивными товарами;
• лекарствами;
• подакцизными и маркированными товарами.

Послабления сделаны для продавцов:

• в порядке выездной торговли;
• применяющих ЕСХН;
• торгующих сезонными фруктами, овощами и зеленью.

Для остальных, кто торгует на рынке без кассы, предусмотрен переходный период с 01.02.22 по 01.04.22.

С 2022 года обязанность контроля за применением кассы при торговле на рынках возлагается на владельцев рынков. Они не имеют право заключать договор аренды с теми предпринимателями, которые не имеют онлайн-кассы или права на освобождение от нее.

Облачные онлайн-кассы для ИП на УСН

Некоторые банки предлагают пользоваться облачными кассами, например, Сбербанк вышел с предложением приобрести цифровую кассу от «Эвотора», которая не требует физической установки кассового аппарата, позволяет сэкономить на обслуживании. Она не сломается. Все данные передаются в ОФД моментально, также она соответствует требованиям 54-ФЗ.

Новые правила для касс и ОФД в 2022 году

Законодатели внесли новые правила в работу с кассами. В первую очередь они коснутся тех, кто продает маркированную продукцию, и не только.

1. С 1 февраля обязателен переход на ФФД 1.2. Это касается тех ИП, которые торгуют маркированной продукцией. Ранее сроки продлевались из-за неготовности специальных программ.
2. Отменены плановые проверки касс. Налоговики будут точечно проверять продавцов. Причем имеют право сделать это не только в торговой точке, но и дома у предпринимателя, если там установлен кассовый аппарат.
3. Утверждены новые правила работы с «Личным кабинетом» ККТ ИП. Уточнено, какая там должна размещаться информация, перечень документов и сроки обмена информацией.
4. Утверждены новые формы заявления, карточек по ККТ приказом № ЕД-7-20/799 от 08.09.21. В частности, необходимо будет указать, используется ли аппарат для маркированных товаров.
5. С 20.04.22 необходимо будет указывать код маркировки в чеке тем, кто торгует по образцам дистанционно, через вендинговые автоматы, отправляет товары почтой, доставляет курьером, через постаматы.

Правила использования онлайн-касс и передачи в ОФД данных изменились. Применение кассы для ИП без работников на УСН стало необходимым, за исключением некоторых видов деятельности.

Автор статьи
Специализация: Эксперт по кадровому делопроизводству

Эксперт в сфере кадрового делопроизводства и бухучета. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора. Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»

Источник: zakonbiznesa.ru

Онлайн-касса для ИП

В данной статье мы расскажем, что такое онлайн-касса для ИП, и как её использовать. Вы узнаете о требованиях закона к KKM, и как зарегистрировать её в ФНС, а также как подобрать подходящую KKT, и сколько это будет стоить.

Онлайн-касса или контрольно-кассовая машина (KKM) — это аппарат нового образца, имеющий встроенный фискальный накопитель и выход в интернет для передачи информации обо всех совершённых кассовых операциях в ФНС. Переход бизнеса на KKM стартовал с 2017 года, ряд хозяйствующих субъектов имели отсрочку до 01.07.2019 года. После этой даты, все бизнес-ниши должны перейти на новый формат оборудования и заключить договор на обслуживание с зарегистрированным ОФД.

Правила использования KKM для ИП

Порядок внесения и использования KKT контролируется ФЗ №54, с момента вступления его в силу большинство организаций и ИП уже перешли на онлайн-кассы.

Порядок перехода на KKM нового формата для индивидуальных предпринимателей будет таким же, как и для других хозяйствующих субъектов:

• Купить KKM, отвечающую предписаниям ФЗ №54. До того, как приобретать кассовую технику, необходимо убедиться в том, что она одобрена налоговыми органами, для этого изучите список KKT на официальном сайте ФНС.
• Изучить предложения ОФД и заключить с одним из подходящих договор на обслуживание. Это можно сделать, посетив лично офис организации, либо на сайте при помощи ЭЦП.
• Активировать KKM и настроить соединение с сетью интернет.
• Пройти процедуру регистрации KKM в ФНС РФ (после этого устройству будет выдана регистрационная карточка). Зарегистрировать кассу можно в отделении налоговой службы, либо зарегистрировав личный кабинет на сайте nalog.ru.

Предписания закона к KKT

Необходимо чтобы KKM была подсоединена к сети интернет. Это нужно, чтобы устройство могло перенаправлять информацию о совершённых кассовых операциях ОФД, для дальнейшего её предоставления в налоговые органы. Фискальный накопитель позволяет зашифровать эти данные и автоматизировать их передачу.

Помимо всего прочего, в KKM должны присутствовать следующие функции:

• Взаимодействие с фискальным накопителем;
• Создание и перенаправление электронных фискальных документов покупателям на телефон, либо электронную почту;
• Формирование и печать на фискальном документе QR-кода;
• Автоматически пересылать информацию ОФД, если при первой передаче произошла ошибка;
• Оповещение кассира, если фискальный документ не был передан ОФД.

Более подробно ознакомится с перечнем требований, предъявляемым законом к KKT, можно изучив ФЗ №54.

Предписания к фискальным накопителям

Фискальный накопитель позволяет записывать, хранить и перенаправлять данные о совершённых кассовых операциях.

Ресурс памяти фискальных накопителей ограничен. Срок действия криптографического ключа бывает 13, 15 или 36 месяцев.

В соответствии со ст. 4.1. ФЗ №54, фискальные накопители сроком действия на 3 года, требуются организациям, предоставляющим услуги гражданам и работающим на УСН, ЕНВД, патенте и ЕСХН. Данное предписание касается также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключая:

• Хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию спиртных напитков;
• Организации, ведущие торговую деятельность сезонного характера;
• Платёжных агентов;
• Организации, работающие одновременно на специальном режиме и ОСН.

Требуются ли KKM для ИП на УСН

Госдума многократно принимала на рассмотрение законопроекты по предоставлению отсрочек для некоторых хозяйствующих субъектов, к примеру, организациям, предоставляющим услуги общественного питания и другим, но ни один так и не был принят. В законе перечислен список организаций, ведущих финансовую деятельность, которым уже с 2017 года обязательно использование KKT нового образца, например, ИП на упрощённой системе налогообложения, «доходы» и «доходы минус расходы». Это касается всех ИП на упрощённой системе налогообложения, за исключением предоставляющих услуги гражданам (они должны перейти с 01.07.2019 года).

Также с 01.07.2019 года установить KKM нового образца должны индивидуальные предприниматели, работающие:

• на ЕНВД, обозначенные в п.7.1 ст. 7 Федерального закона №290;
• на ПСН (перевозка граждан, тренерские услуги, прокат бытовой и другой техники, услуги в сфере косметологии и другие);
• на «Вменёнке»;
• на Патенте;
• предоставляющие услуги общественного питания без участия наёмных рабочих.

Регистрация KKT в ФНС

Когда Вы приобрели KKM, требуется пройти процедуру её регистрации в ФНС, после чего устройству будет присвоен регистрационный номер. Подать заявку на получении регистрационной карточки можно дистанционно, предварительно зарегистрировав личный кабинет на сайте ФНС. Для этого Вам потребуется ЭЦП, если у Вас её ещё нет, то приобретите в любом удостоверяющем центре.

Для ИП порядок регистрации KKM в ФНС будет таким же, как и для других хозяйствующих субъектов:

• Зарегистрируйте личный кабинет на сайте ФНС РФ, после чего откройте вкладку [Учёт KKT];
• Откройте раздел [Зарегистрировать KKT] и выберите [Заполнить вручную];
• Внесите все необходимые реквизиты: место, где будет работать KKT, номер завода изготовителя, режим работы, система налогообложения, реквизиты ОФД и другое (можно загрузить заполненную ранее электронную заявку);
• Убедитесь, что вся внесённая информация верна и подтвердите действия, нажав [подписать и отправить].

Если всё сделано верно, то KKM будет присвоен регистрационный номер, его необходимо внести в настройки кассы и провести фискализациию. Для этого подсоедините KKM к компьютеру и запустите программу фискализации. В открывшемся окне выберите вкладку [Зарегистрировать] и внесите регистрационный номер, присвоенный устройству в ФНС, а также реквизиты ИП. На этом этапе необходимо быть предельно внимательными, так как если будет допущена хотя бы одна ошибка, фискальный накопитель будет испорчен и придётся покупать новый. Когда фискализация будет завершена, устройство выпустит чек, его необходимо сохранить.

Зайдите в личный кабинет на сайте ФНС, и в регистрационной анкете нажмите [Завершить], после чего внесите информацию, содержащуюся в чеке фискализации, нажмите [Подписать и отправить].

Когда новые данные будут проверены, устройству будет присвоена карточка регистрации, после этого можно приступать к работе на KKM.

Выбор KKM, подходящей для индивидуальных предпринимателей

Подбор KKT для индивидуальных предпринимателей обусловлен родом их деятельности, а также размером товарооборота. Часто ИП имеют ограниченный бюджет на приобретение кассовой техники, но сегодня, даже имея небольшую сумму, можно выбрать качественное и функциональное оборудование.

В процессе подбора KKT необходимо обращать внимание на следующие параметры:

• Возможность интеграции с ЕГАИС, данная функция необходима организациям, осуществляющим реализацию спиртных напитков (подходят Эвотор, Меркурий 180Ф, Атол Sigma 7 и другие).
• Производительность. При предоставлении услуг населению, либо в небольших розничных точках, где поток клиентов не превышает 100 человек за смену, можно остановить выбор на бюджетных кассовых устройствах с ограниченным набором функций, например, Атол 11Ф (подсоединяется не только к KKM, но и к ПК).
• Принцип подсоединения к сети интернет. Если необходимо стабильное соединение в течение всей смены, то лучше всего выходить в сеть при помощи Ethernet, или Wi-Fi. В небольших розничных магазинах, где только одна KKM, а также для онлайн-касс, используемых для торговли разъездного характера, подойдёт соединение через 3G, либо 4G модуль. У некоторых операторов, существуют специальные тарифы для собственников KKT.
• Взаимодействие с товароучётными программами. Для осуществления учета и контроля за товаром, а также для возможности использования инструментов маркетинга лучше всего подходят смарт-терминалы, либо фискальные регистраторы, подсоединённые к основному устройству (POS-система или компьютер).

Начиная с 01.07.2019 года лица, предоставляющие услуги по перевозке граждан и другие виды перевозок, обязаны приобрести KKM нового образца, данное устройство должно быть оснащено:

• Либо модулем Wi-Fi. Для раздачи интернета может применяться любое вспомогательное устройство, к примеру, смартфон.
• Либо GSM. Для выхода в интернет требуется установить сим-карту любого сотового оператора.

Хорошим выбором будут бюджетные кнопочные KKM или смарт-терминалы с сенсорным экраном, например:

Для осуществления деятельности разъездного характера: выставки, фермерские прилавки и т.д. подойдут мобильные устройства, оснащённые аккумуляторной батареей и способные работать при резких перепадах температур:

• Атол 91Ф;
• Атол 92Ф;
• Атол 60Ф;
• Пионер 114Ф.

В небольших точках розничных продаж чаще всего встречаются смарт-терминалы компании Эвотор, а также фискальные регистраторы, такие как:

• Атол 20Ф;
• Атол 50Ф;
• ВикиПрин т57Ф;
• ШТРИХ-ONLINE.

В фирменных бутиках и небольших торговых точках в ТЦ подойдут экономные, но функциональные:

• Меркурий 185Ф;
• Элвес МФ;
• Атол 90Ф.

Для ИП, предоставляющих услуги в сфере ресторанного бизнеса, подойдёт Атол Sigma. А для тех, кто предоставляет услуги общественного питания, например, небольшие столовые или закусочные подойдут:

• Эвотор 7.2;
• POS-система ШТРИХ-POS-ATOM 230.

Стоимость установки KKM

Стоимость установки KKM складывается из нескольких параметров:

1. Цена KKT.

• Мобильные кассы обойдутся примерно от 10 000 до 15 000 рублей;
• Смарт-терминалы Эвотор стоят от 11 000 до 25 000 рублей;
• Фискальные регистраторы от 6 000 до 14 000 рублей.

Для того чтобы платить только за нужные функции, перед приобретением KKT следует понять, какие задачи должна выполнять KKM.

1. Приобретение фискального накопителя. Его стоимость зависит напрямую от срока действия ключа и колеблется от 6 000 до 11 000 рублей.
2. Стоимость обслуживания ОФД, составляет от 2 500 до 3 500 рублей за 12 месяцев.
3. Стоимость интернет оператора. Составляет от 300 до 1 000 рублей в месяц, цена напрямую связана с типом подключения.
4. Приобретение ЭП, составит от 3 000 рублей и выше.
5. Предоставление услуг по установке и наладке KKM составит от 2 000 рублей и выше.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на ЕНВД и ПСН, имеют право подачи заявления на компенсацию за приобретение KKT и затрат на её обеспечение, суммой до 18 000 рублей. Данная льгота предусмотрена для ИП, получивших регистрационную карточку в ФНС до 01.07.2019 года.

Источник: kkmsale.ru

Онлайн-кассы для ИП

Полный комплекс услуг по подключению к онлайн-кассам

Поставка кассовых аппаратов с собственного склада
Выдача ЭЦП, необходимой для регистрации онлайн-кассы
Постановка онлайн-кассы на учет в ИФНС
Подключение к оператору фискальных данных (ОФД)
Настройка онлайн-кассы для корректной работы
Обучение основным принципам работы с онлайн-кассой

Замена устаревших кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы

Чем выгодна покупка кассы у нас?

Большинство компаний, которые продают и подключают кассы в налоговой, только помогают корректно заполнить форму в личных кабинетах ФНС и ОФД.

Дополнительно вам придется самостоятельно получить ЭЦП, заключить договор с оператором фискальных данных и подобрать кассовое оборудование, найти компанию, которая настроит ККТ для работы.

С нами у вас не будет потребности искать другие фирмы. Все необходимые операции мы выполним сами в офисе всего за 2,5 часа. От вас потребуется только пакет документов. В результате — полностью готовая к работе касса (под ключ).

Александр Кудряков

Специалист по подключению онлайн-касс

Дипломы и разрешительные документы

лицензия федеральной службы безопасности (ФСБ)

диплом премиум-партнера ООО «Эвотор»

сертификат “Платформа ОФД” за самое большое количество подключенных касс

Нужна консультация по регистрации онлайн-кассы?

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Как мы будем подключать вашу кассу?

1. Подберем оптимальную кассу под ваши задачи

Подберем варианты кассы с учетом специфики вашего бизнеса, операционной нагрузки, интеграции с другим оборудованием, объема номенклатуры и перспектив роста бизнеса, требований к функциональности и мобильности.

Более 150 моделей онлайн-касс всегда в наличии на собственных складах позволяют начать работу с кассой в максимально сжатые сроки. Большой выбор брендов и дополнительного оборудования позволит решить любые задачи по оснащению любого бизнеса.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)* необходима для регистрации кассы. Чтобы предоставить услуги по оформлению цифровой подписи, потребуется лицензия ФСБ, которая у нас есть. Мы не будем отправлять вас в другую организацию, а все сделаем сами.

Онлайн-касса работает только через подключение к оператору фискальных данных. Именно в его хранилище ККТ отправляет все онлайн-чеки. Мы являемся официальным (коммерческим) представителем ОФД «Эвотор» и имеем право заключать договоры с клиентами от своего имени. Вам не надо тратить свое время на поиски другой фирмы, все сделают наши специалисты. Для подключения к ОФД потребуется электронная подпись, оформленная на предыдущем этапе.

Подключение к налоговой осуществляется через личный онлайн-кабинет ФНС. Настройка взаимодействия ОФД с кассой производится через другой личный кабинет — оператора фискальных данных. Все действия в них должны подтверждаться электронно-цифровой подписью. тобы ЭЦП работала на вашем ПК, необходимо подключить программу «КриптоПро», настроить защищенный канал связи и роли сотрудников, предварительно внесенных в базу данных. Настройка выполняется на компьютере руководителя удаленно через интернет, либо непосредственно на вашем ноутбуке.

• Заполняем и подаем заявление на регистрацию кассы в ФНС
• Получаем регистрационный номер ККТ
• Выполняем активизацию ФН на кассовом аппарате
• Завершаем регистрацию кассы в личном кабинете ИФНС
• Получаем карточку регистрации ККТ
• Подключаем кассу в личном кабинете ОФД
• Настраиваем взаимодействие онлайн-кассы для передачи фискальных данных в ОФД

Настройка опций и сетевого подключения, открытия и закрытия смены, форматирование внешнего вида чека (выровнять, добавить логотип, настроить информацию на печатном чеке), настройки для работы с электронными картами.

Добавление номенклатурных позиций в память ККТ и обучение доверенного лица типовым действиям по работе с ККМ.

Источник: hashdesk.ru