Как сделать продажу самозанятому

Продавать на «Озоне» могут не только индивидуальные предприниматели и крупные бренды, но и самозанятые. Рассказываем, как это делать.

1. Становимся самозанятым
2. Регистрируем и активируем аккаунт
3. Добавляем товары
4. Выбираем между FBS и RFBS

Становимся самозанятым

Cамый простой способ сделать это — зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

При продаже товаров обычным людям налог составит 4%, а при продаже ИП и организациям — 6%. Ещё у самозанятых есть налоговый вычет 10 000 рублей. Он позволяет платить 3% при продаже обычным людям и 4% при продаже ИП и организациям до тех пор, пока сумма уплаченного налога не превысит сумму вычета.

После регистрации и получения статуса самозанятого можно перейти к регистрации и активации аккаунта на «Озоне».

Регистрируем и активируем аккаунт

Для регистрации понадобятся ИНН и паспорт. Статус самозанятого «Озон» проверит автоматически — через базу данных ФНС.

После регистрации нужно активировать аккаунт в настройках личного кабинета, в разделе «Информация о компании». Заполните анкету, загрузите фотографии документов и отправьте на проверку. Как правило, процедура занимает не больше суток. Когда аккаунт будет активирован, на почту придёт уведомление.

После отправки документов на проверку необходимо снова зайти в личный кабинет и принять оферту. Делается это нажатием на кнопку «Принять оферту».

Самозанятым доступны все функции «Озона», кроме займов у маркетплейса, участия в программе лояльности «Премиум», создания брендов и копирования карточек товара.

Добавляем товары

Это можно сделать в личном кабинете, во вкладке «Товары и цены», графе «Добавить товар».

При добавлении товара необходимо указать основные характеристики, выбрать категорию, задать цену и указать вес и габариты в упаковке.

Если на «Озоне» уже продаются товары, похожие на ваши, он предложит сохранить карточку и автоматически привяжет ваш товар к уже существующему. Если похожих товаров нет, вам нужно будет указать дополнительные характеристики и загрузить фото.

Дополнительные характеристики влияют на продвижение товара и отображение в выдаче, а фотографии привлекают покупателей.

Самозанятые могут продавать только товары собственного производства. Нельзя торговать товарами с акцизами и обязательными маркировками, продуктами питания и полезными ископаемыми. Даже если вы варите самую лучшую медовуху, продавать её не выйдет.

Выбираем между FBS и RFBS

От схемы работы зависит то, как вы будете доставлять товары до покупателя. Пока «Озон» не позволяет самозанятым работать по FBO, предлагая только FBS или RFBS.

Отличие между FBS и RFBS заключается в том, что при работе по FBS вы сами упаковываете товар и передаёте его в службу доставку маркетплейса. При работе по RFBS товар нужно не только упаковывать, но и доставлять своими силами. Подробнее о схемах работы мы уже рассказывали в отдельной статье.

Источник: anabar.ai

Самозанятые на Ozon: что можно и нельзя

Для ведения некоторых видов предпринимательской деятельности необязательно регистрировать ИП. Достаточно оформить самозанятость. Наличие этого статуса упрощает взаимодействие с ФНС. Гражданину не придётся сдавать отчётность, лично посещать налоговую для оформления. Сотрудничество ведётся через интернет. Самозанятый сам сообщает информацию о доходах в ФНС.

Не так давно с самозанятыми начал сотрудничать Озон. Он предоставил соответствующую возможность вслед за Aliexpress и Wildberries. Однако маркетплейс строго соблюдает требования законодательства. Поэтому возникает ряд ограничений. В частности, сужен перечень товаров, которые самозанятый может продавать через Озон.

Когда Озон разрешил продавать самозанятым

Озон ведёт сотрудничество с самозанятыми с 2021 года. Маркетплейс предоставил таким лицам полный перечень возможностей для торговли. Самозанятые могут пройти обычную регистрацию в личном кабинете продавца. Озон автоматически проверяет заявителя, выполнив поиск по образам налоговой службы.

Ранее у площадки уже был опыт сотрудничества с самозанятыми. Ozon активно взаимодействовал с курьерами, имеющими такой статус. В последующем было принято решение предоставить возможность для регистрации и другим самозанятым продавцам. Поводом для этого стало большое количество запросов на подключение.

Сотрудничая с маркетплейсом, самозанятый получает доступ к его аудитории. В результате удастся значительно увеличить объём продаж, работая с целевой аудитории по всей России.

Условия работы на Озон для самозанятых

Чтобы продавать на Озон, у продавца должен быть официально оформлен статус самозанятости. Необходимо, чтобы он действовал на момент подачи заявки. Модераторы тщательно проверяют всех потенциальных продавцов. Заявку одобрят, если указанные в процессе оформления данные соответствуют действительности.

Получить статус можно, соблюдая требования законодательства. В частности, нужно учитывать ограничения, действующие для применения спецрежима. Так, самозанятые не могут иметь наёмных работников или постоянного работодателя. Исключение составляют ситуации, когда правоотношения оформлены по трудовому договору.

Установлено ограничение на максимальный размер дохода в год. Он составляет 2,4 млн руб. При этом за месяц можно заработать любую сумму, если соблюдается общее годовое ограничение. Статус не получат лица, которые:

• ведут предпринимательскую деятельность в интересах другого лица;
• занимаются продажей товаров за исключением имущества, которое используется для личных домашних нужд;
• имеют наёмных работников;
• применяют другие налогообложения или ведут предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ.

Что можно продавать

• мебель из дерева;
• свечи;
• варежки и шарфы;
• деревянные фигурки.

По какой схеме можно работать?

• FBS. Продукция находится на складе продавца. Доставкой занимается Ozon.
• RFBS. Продажа товаров ведется со склада продавца. Изделия доставляет до покупателя перевозчик, которого продавец выбирает самостоятельно.

В чем плюсы сотрудничества самозанятых и Ozon?

1. Расширение целевой аудитории. Можно работать с покупателями по всей России.
2. Увеличение объема продаж. Покупатели доверяют Ozon и охотно приобретают продукцию продавцов, зарегистрированных на маркетплейсе.
3. Формирование положительной репутации, продвижение бренда. Сотрудничая с большим количеством клиентов, предприниматель заявит о себе, сформирует репутацию.
4. Необязательно уходить с основной работы. С помощью озона можно монетизировать хобби, продавая товары через маркетплейс и продолжая вести трудовую деятельность по найму.
5. Наличие эффективных рекламных инструментов. Они позволят быстрее продвинуться.

Комиссия для самозанятых

• категории товара;
• особенностей выполнения доставки.

Как самозанятым зарегистрироваться на Ozon

1. Посетить страницу входа и создать личный кабинет. Для этого нужно указать страну, из которой будет проходить продажа, данные о себе, адрес электронной почты и пароль. На указанный e-mail придёт письмо со ссылкой. По ней необходимо перейти, чтобы подтвердить регистрацию. Далее потребуется заполнить оставшиеся поля в анкете. Необходимо отразить статус заявителя, тип продукции.
2. Активировать аккаунт. Для этого в настройках личного кабинета заполняют поля, помеченные значком предупреждения. В разделе Документы компании потребуется загрузить соответствующие сканы в электронном виде.
3. Ознакомиться с офертой и принять её. Документ регламентирует все особенности сотрудничества с самозанятыми.
4. Подключить электронный документооборот. Его удастся активировать, если используется схема работы продажи со склада Ozon.
5. Загрузить продукцию и заполнить основную информацию о ней. Предстоит отразить основные и дополнительные характеристики, приложить фото и проверить данные о товаре.
6. Отправить заявку на модерацию. Представители Ozon изучат вопрос, проверят документы. Если ошибки отсутствуют, аккаунт подтвердят.
7. Выбрать схему продажи. Доставкой может заняться сам Озон или представитель продавца.

Что лучше, быть самозанятым, ИП или оформить ООО для торговли на Озон

Выбор организационно-правовой формы зависит от особенностей и масштабов деятельности. Так, при небольших продажах товаров собственного изготовления лучше регистрироваться в качестве самозанятого. Если продукция была приобретена где-то ещё, оформляют ИП. Для крупного бизнеса выгоднее выбирать ООО.

26322 просмотров

Источник: ritm-z.ru

Могу ли я выбрать статус самозанятого для продажи цифрового продукта?

Подойдет ли мне статус самозанятого, если я планирую продавать цифровые продукты собственного производства: пресеты для lightroom (готовый авторский набор настроек и цветокоррекции для обработки фотографии), маски AR (дополненной реальности) для инстаграм, электронные руководства/инструкции/путеводители, например, по обработке фотографии?

Если да, то в назначении платежа при создании чека, писать «продажа цифрового продукта»?

С уважением, Ксения

19 марта 2020, 19:14 , Ксения, г. Москва
Ответы юристов
Павел Сидоров
Юрист, г. Москва
Общаться в чате

Во-первых, налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном Федеральным законом.

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

если Вы не подпадаете под эти пункты, Вы вправе применять этот режим.

19 марта 2020, 18:05
Павел Сидоров
Юрист, г. Москва
Общаться в чате

Если да, то в назначении платежа при создании чека, писать «продажа цифрового продукта»?

указывать надо товар так, чтобы его можно индивидуализировать.

Если Вам нужна будет подробная консультация по предпринимательскому, гражданскому и другим отраслям права, напишите мне сообщение в чат для заказа платной консультации.

19 марта 2020, 18:12
Павел Сидоров
Юрист, г. Москва
Общаться в чате

Ксения, в продолжение моей консультации, основываясь на нормах Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, Вы имеете возможность применять такой налоговый режим, при условии того, что не будете подпадать под условия пункта 2 статьи 6 указанного закона. В частности, создание продукции собственного производства

я планирую продавать цифровые продукты собственного производства

позволяет использовать налоговый режим „Налог на профессиональный доход“.Кроме того, при осуществлении Вашей деятельности, Ваш максимальный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год, то есть 200 000 руб. в месяц, если распределить этот лимит по месяцам (хотя суммы доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное — чтобы итоговая сумма за год не превышала 2,4 млн руб.).

Официальная информация здесь —- npd.nalog.ru

21 марта 2020, 14:26
Черкашин Вадим
Юрист, г. Абакан
Общаться в чате

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В случае выявления налоговыми органами факта систематической получении прибыли, работники ФНС могут обязать Вас зарегистрировать деятельность в установленном законом порядке (ИП или юридическое лицо).

20 марта 2020, 02:56
Клиент, г. Москва

Я это понимаю, именно поэтому для того, чтобы моя планируемая деятельность была легальной, я и задала свой вопрос: для ситуации описанной выше, статус самозанятого мне подходит? Или интернет-магазин с цифровым товаром, который я сама создаю, уже нельзя отнести к этому налоговому режиму и нужно оформлять ИП?

20 марта 2020, 13:34
Черкашин Вадим
Юрист, г. Абакан
Общаться в чате

Вы можете быть самозанятым.

23 марта 2020, 03:34
Дмитрий Васильев
Адвокат, г. Москва
рейтинг 10
Общаться в чате

Добрый день.
Коллеги уже ответили на Ваш вопрос, я бы хотел дополнить ответ в части вопросов налогообложения.
Действительно на сегодняшний день существует такая проблема и довольно распространенная, когда человек имеет онлайн доход, получает доход на карту/кошелек физического лица и хочет с него официально платить налоги (хочет «легализоваться»), но не знает как в силу различных заблуждений (как правило совершенно необоснованных).
В основном этот вопрос касается тех, кто имеет онлайн доход, который не совсем укладывается в привычные рамки и получает доход на свою карту/кошелек физического лица, а именно он касается фрилансеров, программистов, тех, кто получает выплаты от партнерских программ, букмекерских контор онлайн, онлайн казино, онлайн покера, различных бирж, инвестиций в интернете, операций с криптовалютой, имеет доход от рекламы в интернете, тех, кто продает товары и оказывает услуги через социальные сети, а также тех, кто получает доход от иностранных компаний или иных иностранных контрагентов и т.п.
Также еще бывают отдельно истории, когда у человека по каким-то причинам уже оказалось скоплена значительная сумма денег, но налоги с нее не были уплачены (успешно вложил деньги куда-то, либо вел совместный с партнером бизнес, но бизнес был оформлен на партнера и т.п.) и теперь человек боится тратить эти деньги, полагая (и не без оснований), что к нему могут быть предъявлены претензии.
Наиболее частыми заблуждениями здесь являются следующие:
1. Если у меня не будет договоров и иных документов с моими контрагентами, то я не смогу платить налоги и легализовать свой доход. Это совершенно не так. Да, ситуации бывают разные и нужно их смотреть индивидуально всегда, но нужно учитывать, что в подавляющем большинстве случаев отсутствие договоров и иных документов от контрагентов не является препятствием к тому, чтобы официально и легально платить налоги.
2. Если у меня множество мелких поступлений на карты/кошельки, то я не смогу платить налоги, поскольку не смогу обосновать каждую транзакцию – это также является заблуждением. Ситуации действительно бывают разные – одно дело, когда речь о легализации дохода, который клиент получает от одной компании (зарубежный работодатель, например) и другая ситуация – когда деньги идут большим количеством транзакций на карту/кошелек (в отдельных случаях зарубежный) мелкими суммами, однако и в первом и во втором случае можно работать легально и платить налоги, просто в первой и во второй ситуации будут свои особенности в плане того как это будет легализоваться.
3. Денежные средства доходят до меня непонятными путями, и налоговая обязательно докопается. Часто бывают ситуации, что, например, доход поступает от иностранного сервиса на иностранную платежную систему, после этого различными способами переводится уже на карту/кошелек российского банка или российской платежной системы – такие ситуации также не являются препятствием для легализации дохода.
4. Если я получаю доход от интернет-деятельности, то у меня отсутствует обязанность платить налоги. Как ни странно, такое заблуждение тоже существует. Здесь нужно запомнить раз и навсегда – налог по российскому законодательству (как и в большинстве других стран мира) платится с любого дохода. Не важно от какого вида деятельности Вы заработали деньги – Вы всегда обязаны платить налог с суммы своего дохода (ст. 217 НК РФ).
5. У меня большие операции по картам, но из них лишь небольшая часть является моим доходом (часто касается тех, кто инвестирует в криптовалюту, либо играет на зарубежных биржах, делает ставки в букмекерских конторах и т.п.) – если я буду платить налоги, то налоговая потребует оплаты налогов со всей суммы поступлений на карту. В рамках данного пункта все очень индивидуально. Действительно в отдельных случаях это может быть проблемой, но в большинстве ситуаций есть варианты как платить налог все-таки только с суммы своего реального дохода, а не со всего оборота.
6. Если я буду официально оформлять свой доход, то мне потребуется вести какой-то сложный учет, иметь кучу бумаг и вообще все это занимает множество времени. На самом деле это не так в подавляющем большинстве случаев. В отдельных ситуациях и до определенных сумм дохода можно вообще спокойно платить налоги как физическое лицо и не открывать ИП/ООО. В тех же ситуациях, когда все-таки нужно открыть ИП/ООО – в 99% случаев не требуется вести какого-то сложного учета.
7. Если я не буду платить налоги – мне ничего не грозит. Об этом заблуждении речь пойдет дальше.
Таким образом, существует достаточное количество заблуждений, который препятствуют тому, чтобы человек все-таки начал платить законно установленные налоги и спать спокойно. Однако на самом деле в каждой ситуации можно решить вопрос с тем, чтобы легализовать свою деятельность, платить налоги и не иметь никаких претензий со стороны налоговых органов и банков, не перегружая себя при этом заполнением большого количества бумаг, просто нужно к каждому случаю подходить индивидуально и действовать в зависимости от конкретной ситуации.
Что касается вариантов легализации дохода, то их несколько:
1. Как физ. лицо — через подачу 3 НФДЛ — тут есть свои особенности и по заполнению 3 НДФЛ (в частности указание источника дохода и т.д.) и по ограничениям, к примеру, если Вы подадите декларацию 3 НДФЛ и укажите довольно большой доход в 10-20 млн. руб., то к Вам может возникнуть множество вопросов, в частности на практике встречаются случаи, что налоговые проверяют таких физ. лиц на предмет ведения незаконной предпринимательской деятельности. Вариант подходит не всегда и не всем, надо к нему подходить аккуратно.
В этом варианте также очень много нюансов по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001, так как обычно деньги проходят через личные счета/карты физ. лица. Сложность в том, что банки могут заблокировать Ваши карты/кошельки и внести в черный список ЦБ, если Вы не будете соблюдать требования 115-ФЗ и разъяснения Центрального банка на этот счет (на этот счет есть довольно много информации, которую нужно знать, здесь я не буду все описывать, но, если будет нужно – с радостью поделюсь указанной информацией отдельно).
2. Как ИП/ООО. В рамках данного варианта существует достаточно много «подвариантов», используются разные способы работы и т.д. В двух словах все не опишешь, в целом вариант обычно используется если обороты достаточно большие, либо вариант отчетности по 3 НДФЛ не подходит по иным причинам. Конкретизировать в рамках общей консультации тут сложно, поскольку вариантов очень много – все зависит от того о каких оборотах идет речь, как идут поступления, от какого количества лиц и т.п.
3. Также для отдельных случаев используется вариант уплаты налогов, связанный с использованием компании, открытой в других странах (многие называют это офшором, однако надо понимать, что схема применяется не с целью уклонения от уплаты налогов, а наоборот с целью уплаты всех налогов в РФ, то есть ведения полностью законной деятельности).
То есть цель такого варианта — последующая легализация дохода от деятельности иностранной компании в РФ, по итогу все налоги оплачиваются в РФ (либо часть налогов платится в РФ, часть в стране юрисдикции компании, зависит от страны). Здесь большое значение имеет выбор юрисдикции (в каждой стране свои нюансы), а также от взаимоотношений этой страны с Россией (наличие или отсутствие договора об избежании двойного налогообложения и т.п.).
Отмечу, что многие изучив базовую информацию по возможности легализации своего дохода приходят к выводу о том, что все довольно сложно и рискованно и остаются в «серой» зоне, однако нужно отметить, что уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой довольно неприятные последствия:
1. Надо понимать, что если говорить о более-менее серьезных доходах, то рано или поздно они приведут к приобретению регистрируемых покупок (квартиры, авто и т.п.) – и в этих случаях шанс на то, что налоговая выявит Ваши доходы значительно выше.
ГИБДД и Росреестр передают информацию в налоговые органы о покупках для целей контроля уплаты транспортного налога и налога на имущество, при этом налоговый инспектор при получении информации о приобретениях вполне может поинтересоваться откуда деньги на такие покупки и если официального подтвержденного дохода не будет, то могут возникнуть к Вам вопросы.
У налоговой есть и другие механизмы по выявлению «серых» доходов и, хотя целенаправленной работы в этом направлении сейчас налоговая, как правило, не ведет, риски того, что налоговая все-таки обнаружит Ваши доходы безусловно, есть.
2. Также в отдельных случаях банк вправе затребовать от Вас подтверждение легального источника происхождения денежных средств и, если Вы не платите налоги, банк в отдельных случаях имеет право вплоть до того, чтобы отказать Вам в выдаче денежных средств до предоставления документов, подтверждающих их легальное происхождение.
Например, есть такая практика, когда приносишь в банк вклад. Сотрудники банка с улыбкой без всяких вопросов принимают у Вас деньги. Далее проходит условно год (срок вклада) и наступает время забирать вклад. И тут все и начинается – Вы приходите забирать вклад, а банк спрашивает у Вас мол где документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств. Вы конечно можете махать шашкой и ругаться, мол Вы же изначально не спрашивали и т.п., однако дело в том, что банки пользуются нормами 115-ФЗ, в соответствии с которыми, когда Вы вносите деньги на счет/карту/во вклад банка (за исключением вкладов в пользу третьих лиц), то банк здесь ничего проверять не должен, так как здесь не может быть отмывания денежных средств, а когда Вы снимаете деньги со счета/карты/вклада, то у банка уже появляется право проверить легальность происхождения данных денег.
Аналогичным образом банк может отказать в снятии денежных средств со счета/карты.
Это возможно далеко не во всех случаях (только при определенных оборотах) и происходит не часто, но тем не менее такое периодически случается, в том числе такие ситуации доходили до Верховного суда.
3. Ну и ко всему прочему не стоит забывать про ст. 198 Уголовного кодекса РФ – «Уклонение физического лица от уплаты налогов» — если Вы за 3 года заработаете сумму свыше 6,9 млн. руб. и не оплатите с нее налоги, то у Вас есть хорошие шансы попасть под уголовную ответственность.
Более того, еще есть ст. 171 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное предпринимательство – в рамках этой статьи уже при незадекларированном доходе всего 2 млн. 250 т.р. можно попасть под уголовную ответственность.
Отмечу, что, если что-то останется непонятным более подробную устную или письменную консультацию по наиболее оптимальной схеме легализации дохода от Вашего вида деятельности, в том числе с конкретными примерами из практики (включая судебную) и с описанием каждого варианта Вы всегда можете получить, обратившись ко мне в чат (кнопка «общаться в чате» возле фотографии аккаунта).
С Уважением,
Васильев Дмитрий.

Источник: pravoved.ru