Сверка с контрагентами, а главное – с налоговиками – непременный этап любой отчетной кампании. Рассмотрим, как это делается в «1С:Бухгалтерия 8» и какие новые возможности появились с мая-2022, с версии 3.0.113 с 01.05.2022, в части возможности получать сообщения об исчисленных транспортном и земельном налоге в виде xml
Зачем надо регулярно проводить сверку расчетов с ФНС?
Чтобы вовремя выявлять переплаты и задолженности, а также для уверенности в том, что вы с вашим налоговым инспектором видите одинаковую картину по вашим обязательствам по налога (штрафам, пеням), без расхождений. Сверку проводят как по своей инициативе, так и по инициативе ИФНС (ст. 21, 45 Налогового кодекса РФ). Запрос на сверку можно сделать следующими способами (ст. 32 НК РФ).
Как сделать сверку с ФНС в «1С»?
Способ № 1, традиционный. Налогоплательщик подает бумажное заявление, можно и произвольной форме, но обязательно с ясно выраженной просьбой о проведении сверки. По итогам акт (его форма утверждена приказом ФНС от 16 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/685) составляется также на бумаге, передается или самому налогоплательщику (его представителю, по получению доверенности), или отправляется заказным письмом.
Вебинар «Как сверяться с ФНС в 2023 году автоматическая сверка с налоговой»
В системе «1С:Бухгалтерия 8» за взаимодействие с налоговиками «отвечает» сервис «1С:Отчетность», который за счет подключенного ЭДО с налоговыми органами позволяет и запросы формировать, и получать актуальные Акты сверки. Причем пользователи «1С:Отчетность» имеют возможность получать Акты сверки не в громоздком многостраничном виде, а в компактном, удобочитаемом.
Как получить Акт сверки в «1С»?
Для получения Акта сверки через ТКС, в «1С:Бухгалтерия 8» следует сначала отправить в ИФНС через «1С:Отчетность» запрос. Идем в раздел «Сверки» — щелкаем клавишу «Запросить сверку» — выбираем из выпадающего меню позицию «Акт сверки расчетов».
Далее заполняем форму запроса на сверку, для чего заполняем форму. В поле «От кого» по умолчанию будет проставлена организация, указанная как основная. По умолчанию же форматом ответа является формат xml, т.е. программа перерабатывает данные, полученные из налоговых органов в xml-формате, и получить компактный и удобочитаемый Акт сверки расчетов.
Заполняем поле «Взаиморасчеты по состоянию на…», указывая дату, на которую осуществляется сверка. В поле «За год» указываем период сверки.
ВНИМАНИЕ: дата в поле «Взаиморасчеты по состоянию на…» должна пребывать в пределах периода сверяемого года. Сверка по умолчанию запрашивается по всем видам налогов, однако в запросе Акта можно сделать сделку выборочно, по одному КБК или по нескольким, для чего, пройдя по гиперссылке «Свериться по: Всем налогам» отобрать лишь требуется налоги (КБК).
Осталось отправить запрос, нажав соответствующую кнопку. Произойдет смена статуса на «Отправлено». Возможность отслеживания предоставляет список «Сверки»: как только из ИФНС будет получен ответ, статус (столбец «Состояние») будет изменен на «Готово». Щелкнув по гиперссылке «Открыть», можно ознакомиться с Актом сверки, с расшифровкой по каждому налогу (для получения детальной информации достаточно два раза кликнуть по нужным для уточнения цифрам). Не исключено, что по каким-то КБК (налогам) у вас вообще не было движений, а в запросе они присутствуют – в таком случае от ИФНС придет «Уведомление об отказе».
Как провести сверку с Помощником 1С
К сожалению, даже регулярная уплата всех обязательных платежей не гарантирует от претензий налоговиков. Ведь иной раз перечисленные суммы налогов или взносов попадают в «невыясненное», а то и вообще не доходят до ФНС, что влечет за собой начисление пеней и штрафов. Для предотвращения по-настоящему крупных неприятностей необходимо как можно раньше выяснить, как это случилось. Раньше был лишь один вариант решения проблемы: самоличный визит в ИФНС и скандал с инспекторами. Теперь пользователю «1С:Фреш» «1С:Бухгалтерия 8» доступна ценная функция: проверить, дошел ли тот или иной платеж до ФНС России, с версии 3.0.68 можно онлайн.
Для этого используется встроенный помощник «Сверка налогов с ФНС», который сопоставляет информацию по взаиморасчетам из вашей «1С:Бухгалтерии 8» с данными учетной системы налоговиков, автоматически отображая результаты по каждому платежу.
ВНИМАНИЕ: Для реализации сверки необходим подключенный сервис «1С-Отчетность».
В «1С:Фреш» помощник по сверке доступен, в зависимости от версии интерфейса:
- раздел «Налоги» — «Сверка налогов с ФНС» (простой интерфейс);
- раздел «Отчеты» -« Анализ учета» — «Сверка налогов с ФНС» (полный интерфейс).
По истечение 10-ти дней после оплаты налога (имеются в виду рабочие дни) у вас в программе покажется баннер с предложением о проверке факта поступления платежа в ФНС. Ниже приведен его внешний вид.
Такой баннер будет отображаться как на главной странице, так и в списке выписок из банка, а равно в мониторе налогов и отчетности.
Чтобы уточнить, совпадают ли ваши данные с данными налоговиков (предварительно введя пару «логин-пароль» или код из смс, если используете облачную электронную подпись):
- переходите в форму «Сверка налогов с ФНС», ссылка «Нажмите»;
- щелкаем кнопку «Запросить сверку», отправляя в ФНС запрос выписки (напомним, по умолчанию устанавливается .xml- формат.
Если вам не нужно напоминать о необходимости сверки с налоговиками – просто закройте форму, щелкнув по крестику справа, в верхнем углу.
Ответ от налоговиков, полученный посредством сервиса «1С-Отчетность», т.е. выписка, будет обработан программой, проанализирован, сопоставлен с данными вашей информационной базы. О выявленных проблемах – если таковые обнаружатся, программа сообщит уже знакомым баннером, но в другой, «сигнальной» цветовой гамме.
Также запросы после обработки будут отображаться в форме обмена с контролерами, в также во «Входящих» и «Исходящих». ВНИМАНИЕ: разработчики упростили визуальное восприятие информации: красная гиперссылка обозначает проблемный запрос, традиционная синяя сигнализирует об отсутствии проблем. Переход на форму «вызова» «Сверка налогов с ФНС» осуществляется по соответствующей гиперссылке, а также и напрямую через интерфейс.
Обратим внимание на форму «Сверка налогов с ФНС», поскольку она весьма информативна. Так, тут можно видеть детализированную информацию по всем налогам за годовой период:
- дата уплаты;
- наименование налога;
- период;
- сумма;
- состояние платежа – «Зачислен», «Ожидается зачисление» — если десять дней с даты оплаты еще не прошло, то имеет смысл повторить запрос позже, «Не найден».
На последний момент – «Не найден», — следует обратить особое внимание, поскольку этот статус означает, что налоговики или не смогли идентифицировать платеж, или оплата вообще не поступила. Что делать – проверить реквизиты платежки, для чего перейти по гиперссылке «Не найден», открыть печатную форму и ознакомиться с состоянием платежа, информацией и инструкцией по дальнейших действиям.
Как вы легко можете убедиться, помощник по сверке налогов с ФНС помогает не просто выявить ошибки, но и сделать это своевременно. И, следовательно, предотвратить блокировки, начисления санкций (штрафов и пеней)
Как налажен обмен по транспортному и земельному налогам в «1С:Бухгалтерии 8»
ВАЖНО: не опоздать с подачей пояснений. Отправить их в ФНС России следует в течение 20-ти дней (рабочих) с даты получения сообщений об исчисленных суммах налогов.
Также надо учитывать, что отправка цифровых пояснений через «1С-Отчетность» на время заблокирована в соответствии со Справочником форматов документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при реализации электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (СФНД).
Если необходима помощь в настройке, доработке, обновлению, обслуживанию, сопровождению программ «1С» то обращайтесь к нашим специалистам!
- Печать ценников и этикеток в 1С 8.3 Розница 2.3 из номенклатуры
- Установка цен номенклатуры в 1С 8.3 Розница: как настроить и поменять цены
- Больничный в отпуске в 1С 8.3 ЗУП
- Расчет больничного в 1С 8.3 ЗУП
- Индексация зарплаты в 1С 8.3 ЗУП
ТОП ПРОДАЖ
- 1С:Бухгалтерия 8
- 1С:Управление нашей фирмой 8
- 1С:Управление торговлей 8
- 1С:Управление предприятием 2
- 1С:ЗУП 8
- 1C:Учет путевых листов и ГСМ
- 1С:Учет в управляющих компаниях
- Электронные поставки 1С
Облачные сервисы
- 1С:Фреш
- 1С:Готовое рабочее место
- 1С:ЭДО
- Маркировка товаров
- 1С:Отчетность
- 1C:Товары
- 1C-Ритейл Чекер
Источник: center-comptech.ru
сверка по налогам и взносам
Изучить возможности сверки на nalog.ru нас подвигла блокировка банковских счетов в период Короновируса из-за 13 рубл. 00 коп.
Поскольку сайт налоговой постоянно/периодически глючит фиксирую, что на 26-03-2020 все работало так:
Работает запрос по отдельности по каждому налогу и взносу
Выводит примерно так:
Можно скачать в виде файла csv по всем налогам и взносам
Жмем кнопку Запросить файл список налоговых обязательств.
Колесико обязательно должно закрутится. Но далее возможно ничего не произойдет. И вот еще раз надо попробовать нажать «Запросить файл список налоговых обязательств».
Внизу появится полоска сохранить , открыть — тогда все ОК.
Файл формата *. csv надо перевести например в *.ods (строчку разделяем по символу 😉 ибо читать его очень неудобно , т.к. csv это просто текстовый файл.
Источник: kkmspb.ru
Сверка с бюджетом по ЕНС в СБИС: зачем и как проводить
В 2023 году практически все налоги и взносы переводятся на ЕНС. Контролировать движение денег на счете можно с помощью сверки.
Подробнее о том, как формируется сальдо ЕНС, вы можете узнать на бесплатном вебинаре, который пройдет 28 июня 2023 года. Регистрируйтесь по ссылке.
Что показывает сверка по ЕНС
- Суммы на счете: есть ли переплата или задолженность.
- Ближайшие ожидаемые платежи.
- Движение денег (с разбивкой по видам операций).
- Начисления и оплаты по отдельным налогам.
- Информация по расчетам обособленных подразделений.
- Пени и штрафы с основанием их возникновения.
- Детализация по каждой фирме, если их несколько.
Сервис мгновенного обмена электронными документами внутри компании и с контрагентами. Интегрируется в любую учетную систему, экономит время, избавляет от бумажных документов, повышает информационную безопасность.
Как провести сверку по ЕНС через СБИС
Подробнее о том, как осуществить сверку с помощью функционала СБИС, смотрите в специальном видео:
Кому доступна сверка по ЕНС через СБИС
Чтобы пользоваться опцией, вам потребуется лицензия отчетности (базовая или корпоративная) с расширением «Суперсверка».
Для подключения сверки свяжитесь со своим персональным менеджером или оставьте заявку по форме внизу страницы.
У всех, кто подключил «Суперсверку» до июня, сверка по ЕНС уже работает. Достаточно обновить ее.
Сверка по ЕНС через СБИС: инструкция
1. Запуск сверки.
- Откройте «Отчетность/Сверка» и кликните «Обновить». Далее укажите нужную подпись.
- После этого выберите строку «Сверка с бюджетом».
2. Проверка результатов.
- Перейдите в карточку налога. Здесь можно увидеть полную информацию по нему.
- Откройте раздел «ЕНС». Списания подсвечиваются красным цветом, а пополнения — зеленым. В поле «Остаток» будут отражены итоги операции.
3. Обновление данных.
Автоматически:
Вы можете настроить ежедневное обновление данных в автоматическом режиме. Для этого следует сначала отослать в ИФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.
Нажмите на кнопку «Обновить сверку», далее кликните «Отправить заявление». Дождитесь, пока инспекция примет заявление. После этого для обновления сверки ваша ЭП не понадобится.
Вручную:
- Откройте вкладку «Сводно», здесь отражаются сводные данные. Выберите организацию.
- Кликните «Обновить сверку» и укажите подпись. Обязательно проверьте отправку запроса.
Вы также можете настроить сверку, связавшись с нашей технической поддержкой.
Дополнительные возможности «Суперсверки» СБИС
Сервис позволяет проводить сверки по всем важным документам и отчетам.
Сверка НДС с контрагентами
Сравнивает книги покупок вашей компании с книгами продаж деловых партнеров. Выявляет ошибки и расхождения по НДС, помогает их исправить. Тариф рассчитан на 50 контрагентов (можно расширить покупкой доп. пакета).
Сверка РСВ, ЕФС-1 и персональных данных
Проверяет формы отчетов по работникам. Находит дублирования по СНИЛС. Рассчитывает превышение предельной базы. Тариф включает сверку по 10 сотрудникам, возможно платное расширение.
Сводка по сверке с бюджетом
Показывает сводные данные по всем налогам и ЕНС: переплату, долги, будущие платежи. Доступны детальные расшифровки.
Камеральная проверка налоговой отчетности
Проверяет каждый отчет по алгоритмам налоговой, сравнивает связанные документы друг с другом и создает сводный отчет об ошибках. Вся отчетность будет принята без замечаний.
Остались вопросы? Обращайтесь к нам. Проконсультируем и подберем оптимальное решение для вашего бизнеса. Заполните заявку на обратный звонок или позвоните по телефону (831) 2-333-666.
Также рекомендуем посетить бесплатный вебинар о ЕНС, который пройдет 28.06.2023. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.
Эксперт по работе с программами отчетности
Источник: saby-sbis.ru