Как сделать возврат в 1С УСН

Вопрос №1 — Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как сделать ввод начальных остатков в 1с бухгалтерия? Заранее спасибо!

— В первую очередь перед непосредственным вводом, вам необходимо произвести настройку учетной политики вашей организации и основные параметры по учету.

Если этого не выполнить, то остатки могут быть введены неправильно. Ввод изначальных остатков в 1с проще всего вводить вручную, для этого необходимо выбрать графу “Ввод остатков”, после чего надо заполнить все основные графы данного документа.

Для начала введите дату, с которой останки будут работать, после чего вам необходимо поставить курсор мыши на строчку с необходимым вам счетом и нажать дважды (вы также можете выбрать вкладку “Ввести остатки по счету”).

После того как вы нажмете, перед вами откроется перечень документов, в верхней части списка будет указан раздел, по которому надо будет ввести изначальные остатки в 1с, нажмите клавишу “Создать”. Сразу после нажатия откроется новый документ, работать с ним можно как с классическим документом, никаких сложностей возникнуть не должно.

Ролик «Как оформить возврат товаров в в 1С:УТ/1C:КА/1C:ERP»

Начальный остаток в 1с можно и подгрузить из вашей инфобазы более старой версии 1С, для этого достаточно выбрать раздел – “Загрузить из файла” и следовать рекомендациям помощника. Как видите, ввести изначальные остатки в 1с зуп достаточно просто, с этим может разобраться любой человек.

• Оперативное консультирование пользователей по функционалу системы
• Консультирование по ведению учета и работе с данными клиента, ведение пользовательской документации и администрирование системы
• Создание новых объектов системы, отчетов и функциональных возможностей, изменение матрицы ролей пользователей, решение сложных задач и задач поддержки 2-го уровня при неисправности программного кода, оптимизация кода.

Вопрос №2 — Добрый день! Хотела бы узнать, как в 1с оформить возвращение продукции поставщику?

— Возврат приобретенной продукции поставщику в 1с выполняется несколькими способами. Для начала вам необходимо во время создания документа на возврат из общего списка выбрать раздел – Покупка, комиссия. В появившемся файле надо будет заполнить самую важную информацию, куму возвращается продукция и документация на основании которой оформляется возврат . Заполнить эти данные вы можете сразу нескольким вариантами:Заполнить таблицу использую кнопки – Добавить или Подбор, и далее необходимо указать продукцию, которую надо вернуть.Можно использовать кнопку – Заполнить, в итоге таблица заполнена теми данными, которые вы указали в разделе Основные данные.

Это два основных способа как сделать возврат продукции в 1с, как видите, нет ничего сложного. Если же необходимо оформить проводки возврат в 1с которые были приходованы по разным документам, то нужно произвести следующие операции:• Произвести операции по заполнению, описанные выше.• Снова использовать кнопки – Заполнить, Добавить.• Выбрать необходимый документ поступления и добавить его в документ возврата.

Надеюсь мы подробно ответили на вопрос, как сделать возврат поставщику в 1С бухгалтерия.

Источник: vc.ru

Как оформить возврат денег покупателю в 1с 8 3 бухгалтерия

Далее читайте пошаговую инструкцию, как это сделать. Закон о защите прав потребителей позволяет покупателю вернуть некачественный товар и потребовать возврата денег (ст. 18 Закона N 2300-1-ФЗ). Для этого у покупателя на руках должен быть:

1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Чек, либо другой документ подтверждающий покупку.

Также покупатель пишет заявление в произвольной форме ().

После этого продавец оформляет возврат товара от покупателя и делает возврат денег по кассе в 1С 8.3. Если возврат денег делают в день покупки до закрытия смены и снятия Z-отчета, то денежные средства выплачивают из операционной кассы, в которой был пробит чек.

При этом составляют акт КМ-3 ( и скачайте здесь).

Продажу и возврат товаров в этом случае в учете не оформляют. Если возврат делают не в день покупки, то акт КМ-3 не составляют, а денежные средства возвращаю из главной кассы организации и оформляют расходный кассовый ордер.

Возврат по кассе можно сделать двумя способами: на основании возврата товара и вручную. В этой статье читайте пошаговую инструкцию как сделать возврат по кассе в 1С 8.3 Бухгалтерия разными способами.

Скачать Возврата денег покупателю в 1 8.3 Бухгалтерия можно сделать от документа, которым оформлен . Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2).

Возврат денежных средств в 1С

Очень часто в процессе осуществления своей деятельности организация может столкнуться с проблемой возврата денежных средств. В данной статье рассмотрим отражение в программе 1С: Бухгалтерия процедуры возврата безналичным путем денежных средств покупателю и средств от поставщиков.Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств покупателю на платежную карту, необходимо выполнить следующие действия.

Сперва, зайти в раздел «Банк и касса», выбрать пункт «Касса» и затем из данного пункта выбрать позицию «Операции по платежным картам». Программа откроет новый документ «Возврат покупателю», в котором следует заполнить все основные данные:

Появится диалоговое окно, в котором будет указан перечень всех документов, по которым осуществлялись те или иные операции по платежным картам. Далее следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня документов, которые можно создать, выбрать документ «Возврат покупателю».

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, со счета которой и будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту покупателя; Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан; Дата; Контрагент – в этой графе следует выбрать покупателя, которому будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту;

Как в 1С 8.3 сделать возврат товаров от покупателя

Покупатель в некоторых случаях может вернуть товар продавцу.

Причины могут быть разными – плохое качество, несоответствие договорным характеристикам и т.д. Порядок возврата с 2023 года изменился. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия возврат оформляют специальной операцией. Далее читайте поэтапную инструкцию как это сделать. Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ).

Возврат товаров с 1 января 2023 года оформляют корректировочным счетом-фактурой.

Этот документ делает продавец, он принимает к вычету НДС по возвращенным товарам на основании корректировочного счета-фактуры, она войдет в книгу покупок продавца датой возврата. В бухгалтерском учете у продавца в 1С 8.3 проводки по возврату такие: Дебет Кредит Операция В каком документе 1С 8.3 формируются проводки 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 90.01 «Выручка» Сторно реализации Корректировка реализации 90.02 «Выручка» 41 «Товары» Сторно списания себестоимости 90.03 «Выручка» 19.09 » НДС по уменьшению стоимости реализации» Сторно НДС, начисленного при реализации 68.02 «НДС» 19.09 » НДС по уменьшению стоимости реализации» НДС, начисленный при реализации, принят к вычету Книга покупок В указывают показатели до изменения и после изменения.

При полном возврате всей партии товаров строка «после изменения» (1) оставляют пустой, как в этом примере: В розничной торговле свои правила по возврату товаров и другой документооборот.

Как в 1С сделать возврат средств покупателю

Если покупатель ошибочно перевел вам денежные средства или вернул товар, то у вас есть основание для возврата денег покупателю. Если вы переплатили поставщику или вернули ему товар, у вас есть основание требовать от него денежные средства. Как в 1С 8.3 отразить возврат средств покупателю и как оформить возврат денег от поставщика читайте в этой статье.

Вернуть денежные средства покупателю можно по письму, в котором указаны банковские реквизиты для оплаты и причина возврата. В розничной торговле покупатель составляет заявление в произвольной форме, также с указанием причины. Возврат средств в 1С поставщики делают с помощью специальной операции при оформлении списания с расчетного счета или выдаче наличных.

Рекомендуем прочесть: Какие банки дают кредит с испорченой кредитной историей

В учете у покупателя также оформляется специальная операция. Далее читайте подробную инструкцию, как оформить возврат денежных средств в 1С 8.3.

Скачать В организациях торговли часто проводят возврат денег покупателю на карту. Эту операцию делают, если покупатель оплатил товар картой, а затем в течение 14 дней сделал возврат товара. Чтобы оформить перевод денежных средств в 1С на банковскую карту, зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Операции по платежным картам» (2).

Откроется окно с ранее созданными операциями.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Возврат покупателю» (4).

Откроется форма для возврата денег в 1С.

В форме укажите: Вашу организацию (5); Контрагента (6). Например «Физическое лицо (розница)»; Вид оплаты (7).

Оформление операций по возвратам поставщику в ПП «1С:Бухгалтерия 8» редакция 2.0

Рассмотрим ситуацию с возвратами. Данные операции всегда вызывают множество вопросов.

Это следующие случаи:

1. нарушены условия об ассортименте товаров (пункты 1 и 2 ст. 468 ГК РФ);
2. нарушена комплектация товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);
3. нарушена обязанность продавца передать принадлежности или документы, относящиеся к товару, в установленный договором срок (ст. 464 ГК РФ);
4. передан товар ненадлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК РФ);
5. согласование заказа нарушена обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ);
6. нарушены условия о таре и/или упаковке товара ().
7. нарушены условия о количестве товара ( ст. 466 ГК РФ);

Если же покупатель при возврате не предъявляет продавцу претензий (по качеству, годности и т.д.), согласно вышеназванных нарушений, то данный возврат нужносчитать обычной реализацией.

Возвратом является передача товара от покупателя к продавцу в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения продавцом своих обязанностей по договору купли-продажи, перечисленных в Гражданском кодексе РФ.

И в этом случае покупателюнеобходимо оформить накладную на отгрузку полученных от него товаров по форме ТОРГ-12.

Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3

Содержание статьи Настоящая инструкция содержит описание работы по созданию документов «Возврат товаров от клиента» в системе «1С:Управление торговлей», созданной на платформе «1С:Предприятие», и предназначена для пользователей типовой системы.

В данной статье остановимся на возвратах поставщику и отражении различных вариантов в программе «1С: Бухгалтерия 8» редакция 2.0. При принятии к учету товаров покупатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и НДС полностью принимается к вычету (п.

Ознакомившись с ней, вы сможете самостоятельно создать и провести требуемые документы, то есть оформить возврат товара в 1С. Конфигурация системы, в которой были созданы примеры: «Управление торговлей», редакция 11 (11.4.3.126). Если товар по каким-то причинам не подошел покупателю, его можно и нужно вернуть продавцу.

Клиент инициирует данный возврат любым удобным ему способом – по телефону, по эл. почте, лично. В типовом функционале системы 1С УТ есть возможность отразить эту хозяйственную операцию. В конфигурации «Управление торговлей» существует 3 типа операций, в рамках которых можно осуществить оформление возврата товара:

1. Возврат товаров от комиссионера
2. Возврат товаров от покупателя (розничного)
3. Возврат товаров от клиента

В данной инструкции будет подробно изложено описание работы с документом «Возврат товаров в 1С 8.3 от клиента» с операцией возврата от клиента (клиент – юридическое лицо).

Операции возвратов от комиссионера и розничного покупателя в данной инструкции не освещаются.

Журнал документов возврата от клиентов располагается в рабочем месте «Продажи» – «Возвраты и корректировки» – «Документы возврата».

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

» » Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: и . Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат.

Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

1. Возврат от .
2. Возврат тары.
3. Возврат оборудования.
4. Возврат без указания документа реализации.
5. Возврат с указанием документа реализации.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

1. Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
2. Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
3. Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем. Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности. Содержание Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 – проводки по новым правилам

Если поставщик отгрузил вам некачественный или некомплектный товар, можете его вернуть. Также могут быть другие причины возврата, это зависит от условий договора поставки. С 2023 года товар возвращают по новым правилам.

Какие проводки в 1С 8.3 делают на возврат товара поставщику читайте эту инструкцию.

Закон позволяет возвращать товар поставщику в таких случаях:

1. Продукцию отгрузили без упаковки или тары.
2. Товар не полностью укомплектован;
3. Качество не соответствует условиям договора;
4. Поставщик регулярно нарушает сроки поставки;
5. Поставщик не отгрузил нужное количество. В этом случае покупатель может отказаться от всей партии;
6. Покупатель не получил полную информацию о характеристиках товара;

C 1 января 2023 года налоговая рекомендует делать возврат товара поставщику по новым правилам. Далее читайте инструкцию, как сделать возврат товара поставщику в 1С и какими проводками отражать эту операцию с учетом новых изменений. Скачать Зайдите в раздел «Покупки» (1) и кликните на ссылку «Возвраты поставщикам» (2), откроется список документов.

В окне нажмите кнопку «Возврат» (3) и выберете пункт «Покупка, комиссия» (4). Откроется форма документа для заполнения.

В документе укажите:

• Договор с поставщиком (8).
• Поставщика (7);
• Вашу организацию (5);
• Склад (6);

Для заполнения табличной части накладной нажмите кнопку «Добавить» (9). Далее выберете (10), укажите ее количество (11), покупную цену (12), ставку НДС (13).

Как оформить возврат товара от покупателя продавцу в 1С 8.3

30.10.2018 В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по договоренности.

В программе 1С 8.3 можно сделать возврат от покупателя, на основании реализации товаров или вручную. В данной поэтапной инструкции мы рассмотрим все варианты с точки зрения продавца и типовые проводки по этой операции.

Предположим, что наша организация продала 10 килограмм конфет «Батончик». Покупатель запросил возврат. Причины в рамках данного примера нам не важны. В форме документа (либо списка) нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт «Возврат товаров от покупателя».

Перед вами откроется полностью заполненный документ.

Вы можете откорректировать необходимые реквизиты, либо количество возвращаемого товара. Мы ничего изменять не будем. Теперь рассмотрим проводки. Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже.

При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»: Обязательно проверьте соответствие проводок! Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей». Перед вами откроется список уже существующих документов.

Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия». Заполните шапку созданного документа.

В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

03.07.2017 подписывайтесь на наш канал

Об особенностях возврата денежных средств на платежную карту покупателя в «1С:Бухгалтерии 8», в том числе при совмещении специальных налоговых режимов, читайте в этой статье.

В статьях и эксперты 1С рассказывали о понятии договора эквайринга, каким образом эквайринговые операции отражаются в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при применении общей системы налогообложения и УСН.

В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны быть перечислены на банковскую карту покупателя, банк-эквайер не списывает с расчетного счета продавца, а удерживает из сумм последующих зачислений в соответствии с договором эквайринга. Начиная с версии 3.0.49 в программе«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 такие операции автоматизированы.

При реализации товаров с использованием платежных карт может возникнуть ситуация, когда ранее приобретенный товар возвращается покупателем обратно продавцу.

Покупатель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней (если более длительный срок не объявлен продавцом), не считая дня его покупки. Если

Moneyprofy.ru

Оглавление: Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов. Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия:

1. При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.
2. Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.

Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету. Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика. Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера (раздел Финансы).

В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат от поставщика.

Возврат в программе 1С «Бухгалтерия» 8 (редакция 3.0) при оплате по эквайрингу

Предприниматели часто интересуются, как оформить возврат по эквайрингу в 1С «Бухгалтерия» 9 (ред.

3.0), если покупатель использует для расчетов карточку банка. Отметим, что ранее эта функция не имела автоматизации. В третьей версии (3.0.49) появилась опция по отражению возврат средств, зачисленных на банковские карточки.

Общие положения Если клиент оплачивает товар наличными, особенности возврата зависят от даты, когда организуется процесс. При расчете с помощью банковской карты тонкости перевода средств прописываются в соглашении между сторонами.

Доход, поступивший с «пластика», сторнируется.

При этом покупатель передает документ, подтверждающий оплату. Если квитанция не сохранилась, человек вправе получить деньги (если отдал товар).

Для этого необходимо:

привлечь свидетеля и доказать факт покупки; передать иные бумаги, свидетельствует о проведении сделки. Тонкости расчетов с применением банковского «пластика» можно найти в Положении ЦБ РФ под номером 266-П (24 декабря 2004 года).

В документе раскрыты тонкости эмиссии платежных карт и сделок, совершенных с их применением. При совершении покупки по эквайрингу (при оплате карточкой банка) деньги возвращаются аналогичным путем — на «пластик». Наличные выдаются в том случае, если человек сделал оплату соответствующим способом (банкнотами).

Источник: gaarant.ru

Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3

Что делать, если некачественный товар от поставщика обнаруживаются не в процессе приёма товара, а уже после него. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3.

Не всегда удается обнаружить брак в товаре производителя в процессе приемки, зачастую это происходит уже после поступления товара на склад и оформления документов. В этом случае нам необходимо оформить возврат поставщику бракованных изделий согласно ранее заключенному с ним договору. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3.

Аналитики хозяйственных операций.

Первым делом, нам нужно создать хотя бы одну аналитику хозяйственной операции, чтобы у нас была причина, по которой мы будем производить возврат товара поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.

Следующим шагом, нам нужно нажать на кнопку Создать, далее выбираем операцию Возврат поставщику и указываем причину, по которой планируем сделать возврат, выбранная причина будет также отображаться при дальнейшем оформлении документов по данному возврату, после выбора — нажимаем Записать и закрыть.

Проверяем, при необходимости добавляем остальные причины и переходим к следующему действию.

Статья движения денежных средств.
Для оформления приходного кассового ордера по тем средствам, которые поступят нам от поставщика — необходимо создать новую статью движения ДДС. Чтобы это сделать — переходим в раздел Финансы и откроем Статьи движения денежных средств.

В открывшемся окне выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, и указываем аналогичное наименование, после чего жмем Записать и закрыть.

В результате мы получаем готовою хоз. аналитику с причиной для возврата и статьей ДДС.

Переходим к следующему этапу.

Теперь нам необходимо оформить собственно сам возврат товара поставщику. После создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Чтобы это сделать нам необходимо открыть раздел Закупки и выбрать пункт Возвраты товаров поставщикам.

Жмем кнопку Создать и внимательно заполняем возвратный документ, как на примере ниже.

• Выбираем поставщика ;
• Проверяем наш магазин и склад ;
• Укажем созданную ранее Причину возврата ;
• На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
• И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
• Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.

После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.

В результате всех наших действий мы можем заметить строку в нижней части документа К поступлению и указанием суммы возврата, которую нам обязан перечислить поставщик за бракованные изделия. С нашей стороны, нам необходимо подготовить приходный кассовый ордер, это необходимо для поступления денежных средств в операционную кассу нашей организации. Для оформления ПКО, нажимаем на значок зеленой стрелки и выбираем Приходный кассовый ордер.

В новом окне нам нужно выбрать ранее созданную нами Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и нажать кнопку Провести и закрыть.

При переходе к нижней части документа, можно заметить, что сумма возврата от поставщика в операционную кассу успешно оформлена. Теперь мы можем нажать на значок с отчётами и из открывшегося списка выбрать Движения документа.

Это операция позволит нам проверить в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.

Оформить возвратные документы можно еще одним способом: из документов поступления. Чтобы это сделать нужно просто в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.

А затем оставить в табличной части только возвратный товар и продолжить уже оформление по указанной ранее схеме.

В программе существует специальный отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику. Чтобы его сформировать, нужно перейти в раздел Закупки и открыть Отчеты по запасам и закупкам.

Далее находим ссылку Анализ причин возвратов поставщикам и выбираем ее.

В верхней части отчёта выбираем период, поставщика, магазин и жмём кнопку Сформировать.

Готово, мы сформировали отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику в 1С Розница 2.3.

Источник: mnsrv.ru