Для юридических лиц, каждый отчётный период, наиболее актуальным становится вопрос наличия либо отсутствия задолженности по налогам.
И если в течение года допускаются авансовые налоговые платежи, то к моменту подачи годового отчёта в налоговые органы задолженность по налогам нежелательна.
Как возникают долги
Финансово грамотные руководители предприятий стараются платить налоги в последнюю очередь, что действительно правильно и рационально. Нет никакой необходимости в особой пунктуальности в данном вопросе.
Например, если налоговое законодательство позволяет производить налоговые платежи один раз в квартал, то нет нужды платить их каждый месяц, а если раз в год, то тем более.
Гораздо эффективнее с точки зрения финансов пустить эти деньги в оборот и получить прибыль, а затем заплатить налоги.
Некоторые налоги предприятие, как налоговый агент, обязано платить в первую очередь, например: налоги на доходы физических лиц, то есть работников или пайщиков, исполнителей по договору услуг.
Налоговая задолженность, Погашение налоговой задолженности
Если предприятие работает стабильно, а доходы превышают расходы, то долгов быть не должно.
Задолженность по налогам возникает не сама по себе, а на фоне убыточности предприятия.
Допустим, прибыль ожидалась одна, а по факту она гораздо меньше, или вовсе отсутствует. Помимо налогов существуют ещё обязательства перед партнёрами, которые также надо выполнять, чтобы не остаться должником или банкротом.
Вот и получается, что при плохом стечении обстоятельств денег на налоги может не хватить.
Узнать все об НДС здесь.
Как составить бюджет движения денежных средств?
Похожая ситуация возникает в случае, если партнёры неожиданно нарушают свои обязательства и деньги своевременно не поступают на расчётный счёт юридического лица.
В этой ситуации можно остаться должником не только перед налоговой инспекцией, но и перед банками, что ещё хуже.
В любом случае, для сохранения хорошей деловой репутации долги нежелательны, поскольку проверить открытую информацию о задолженности партнёра может каждое заинтересованное лицо.
Как проверяются долги
Информация о долгах определённого юридического лица оказывается в режиме открытого доступа с момента нарушения юридическим лицом обязательств, которые необходимо выполнять в установленные налоговым кодексом РФ сроки.
Для того, чтобы проверить юридическое лицо по факту задолженности, достаточно зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы(www.nalog.ru) и ввести в поисковике наименование организации, а также ИНН.
Необходимо постоянно и обязательно платить налоги, взносы в Пенсионный фонд и фонд Медицинского страхования, фонд Социального страхования.
ПЕНИЯ ПО НАЛОГАМ, КАК ПРОВЕРИТЬ И ОПЛАТИТЬ ПЕНИЮ? КАК ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ?
Все эти организации имеют право в безакцептном порядке списывать сумму задолженности со всех расчётных и прочих счетов юридического лица.
Если же дело доходит до суда, то в этом случае информация о должнике появляется на сайте Арбитражного суда (http://www.arbitr.ru/).
Случается, что должники добровольно не исполняют свои обязательства перед бюджетом и после получения решения суда. В этом случае исполнительный лист передаётся судебным приставам – исполнителям.
Приставы предоставляют возможность добровольно погасить задолженность, но если и это не помогает, то начинается принудительное взыскание.
С этого момента информация о должниках появляется на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Узнать свои долги можно на сайте (http://www.fssprus.ru/).
Таким образом, практически каждый желающий может проверить юридическое лицо на предмет долгов перед тем, как заключить сделку.
Банки проверяют юридические лица в случае кредитования.
Как проверить себя
Сегодня многие предприятия пользуются электронной отчётностью, при этом аудиторы или главные бухгалтеры работают удалённо, и часто посещать налоговые инспекции не имеют возможности.
Чтобы не возникло ситуации неожиданной задолженности, благодаря которой можно потерять налоговые льготы, лучше всего проводить сверку расчётов непосредственно перед сдачей отчётности.
Для этого, в налоговой инспекции запрашивается справка о состоянии расчётов, согласно которой и можно сделать выводы о наличии или отсутствии задолженности, пеней, штрафов.
Где узнать свою задолженность по налогам для физического лица.
Коды ОКВЭД.
Примеры заполнения справки 2 НДФЛ: https://buhguru.com/buhgalteria/nalogovaya/kak-sdelat-spravku-2-ndfl-srok-dejjstvi.html
Если возникают какие – либо разногласия, то обязательно заявлять об этом, чтобы инспектор внёс корректировку в расчёты.
Также можно сделать письменный запрос о задолженности, который проще всего вручить инспектору под входящий номер и обязательно уточнить его телефон.
Так больше шансов получить быстрый ответ. Дело в том, что отправлять почту государственные службы могут не так часто, как хотелось бы, а информация за это время может стать неактуальной.
Как получить справку о наличии (либо отсутствии) задолженности
Такую справку можно заказать и получить в налоговом органе, по месту регистрации юридического лица.
Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.
Справка выдаётся в течение десяти рабочих дней и остаётся действительной всего один месяц.
Аналогично проводятся сверки расчётов с обязательными фондами, после чего также можно запросить справку об отсутствии задолженности на случай открытия кредитной линии или заключения серьёзного контракта.
Справки об отсутствии задолженности необходимо сохранять ещё и для того, чтобы в случае претензий со стороны налоговой инспекции или фондов, а также прокуратуры, иметь доказательства для возражений в суде.
Надо помнить, что на каждый расчёт можно предоставить контррасчёт, если для этого есть основания.
Кроме того, на каждом предприятии случаются плановые и внеплановые проверки, в том числе налоговиков и прокуратуры.
Чтобы избежать неприятных моментов и безосновательных обвинений в неуплате налогов, правильное решение – содержать отчётность в порядке и регулярно подтверждать отсутствие задолженности справками.
Особенности электронной отчётности
Налоговые службы всё чаще требуют предоставлять отчётность в электронном виде, то есть при помощи специальных программ или операторов, заключивших договор с контролирующими органами на предоставление подобных услуг.
Возникают подобные требования исходя из тенденции укрупнения налоговых структур, когда вся отчетность одного региона направляется для проверки в другой регион, в электронном виде.
Надо сказать, что такая сдачи форма отчётности значительно облегчает жизнь, в том числе и юридическим лицам, поскольку главным бухгалтерам при отчетности налогообложения нет нужды каждый раз обивать пороги налоговых инспекций.
Правда, есть моменты, которые необходимо учитывать.
- Во – первых, при отправлении отчётности по коммуникативным каналам связи, надо сохранять электронную квитанцию, которая равнозначна подписи инспектора о принятии отчётности. Такая квитанция сшивается вместе с отчётностью и без неё отчётность не считается достоверной.
Во – вторых, документы должны быть представлены без ошибок, обсудить которые возможности не представится.
В случае, если потребуется корректировка расчётов, акт сверки будет достаточным основанием.
При наличии ошибок со стороны налоговиков, на каждое требование представляются возражения.
Источник: buhguru.com
Как проверить задолженность по налогам по ИП
Индивидуальный предприниматель играет важную роль в экономике, однако такой бизнес может быть связан с рядом обязательств, включая налоговые платежи. Для того чтобы узнать о своей задолженности, индивидуальному предпринимателю необходимо ознакомиться с соответствующей информацией.
Сегодня существует ряд современных способов, которые позволяют узнать о задолженности по налогам. Один из таких способов – вести учет операций и платежей самостоятельно. В этом случае индивидуальный предприниматель должен регулярно контролировать свои финансы и знать о сроках налоговых взносов.
Совет: для упрощения учета, рекомендуется использовать качественное программное обеспечение, которое позволит легко отслеживать движение денежных средств и своевременно оплачивать налоги.
Кроме того, индивидуальные предприниматели имеют возможность воспользоваться услугами налоговых органов. После предоставления соответствующего запроса, будет осуществлен поиск информации о задолженности и предоставлен детальный отчет. Это позволит индивидуальному предпринимателю быть в курсе всех платежей и избежать проблем с законодательством.
Важно помнить: следить за налоговыми обязательствами – одна из главных обязанностей индивидуального предпринимателя, поэтому контроль задолженности поможет избежать штрафов и проблем с налоговой службой.
Узнать задолженность по налогам: 3 ключевых шага для индивидуального предпринимателя
1. Проверьте свою декларацию
Первым шагом в узнавании задолженности по налогам является проверка декларации. Убедитесь, что ваша декларация была правильно заполнена и подана в установленные сроки. Проверьте правильность указания всех доходов и расходов, а также суммы налоговых платежей. Если вы обнаружили ошибки или упущения, исправьте их и подайте исправленную декларацию.
2. Получите справку о задолженности
Для узнавания точной задолженности по налогам необходимо получить справку о задолженности. Справка выдается налоговым органом и содержит информацию о суммах налоговых обязательств, а также о наличии задолженностей или переплат. Вы можете получить справку лично в налоговой инспекции, через Госуслуги или в электронной форме на сайте Федеральной налоговой службы.
3. Свяжитесь с налоговым органом
Если вы обнаружили задолженность по налогам, рекомендуется связаться с налоговым органом для получения дополнительной информации и уточнения суммы задолженности. Налоговые органы обычно предоставляют различные возможности для взаимодействия, такие как телефонные горячие линии, электронная почта или личные встречи. Обратитесь в налоговую инспекцию и уточните, какие документы и сведения необходимо предоставить для решения вашей налоговой проблемы.
Следуя этим трем ключевым шагам, вы сможете оперативно узнать свою задолженность по налогам и предпринять необходимые действия для ее решения. Помните, что своевременная и полная уплата налоговых обязательств является важной составляющей успешного ведения бизнеса.
Первый шаг: Подготовка документов и доступ к системе
Для того чтобы узнать задолженность по налогам для индивидуального предпринимателя, необходимо сначала подготовить необходимые документы и получить доступ к системе.
Вам потребуются следующие документы:
- Паспорт — основной документ, подтверждающий вашу личность
- Свидетельство о государственной регистрации — документ, выданный вам при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
- Налоговая декларация — документ, в котором вы указываете свои доходы и расходы за определенный период
После подготовки документов, вам необходимо получить доступ к системе электронного взаимодействия с налоговыми органами. Для этого вы можете обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться электронным сервисом.
Как правило, для получения доступа к системе вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте налоговой службы, указав ваше ИНН (индивидуальный налоговый номер) и код выданного вам свидетельства о государственной регистрации.
После прохождения регистрации вы сможете получить персональный кабинет в системе, где будет доступна информация о вашей задолженности по налогам. Вам необходимо будет ввести свои данные и выбрать соответствующий раздел для получения информации о задолженности.
Получение доступа к системе электронного взаимодействия является первым шагом для того, чтобы узнать свою задолженность по налогам для индивидуального предпринимателя.
Второй шаг: Поиск информации о задолженности
После того как был определен код для поиска, можно приступить к поиску информации о задолженности. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Перейдите на официальный сайт налоговой службы. Самая надежная и актуальная информация о задолженности предоставляется на официальных сайтах налоговых органов. Перейдите на сайт налоговой службы вашей страны.
- Найдите раздел «Проверка задолженности». Ознакомьтесь с основным меню сайта и найдите раздел, который отвечает за проверку задолженности по налогам для индивидуальных предпринимателей.
- Введите необходимые данные. В специальной форме на сайте введите свои персональные данные, такие как ИНН (индивидуальный налоговый номер) и ФИО (фамилию, имя, отчество).
- Нажмите кнопку «Проверить». После ввода данных их необходимо проверить на наличие задолженности. Нажмите кнопку «Проверить» или аналогичную, чтобы запустить процесс проверки.
- Получите результат проверки. После завершения проверки, вы увидите результат на экране. Обычно задолженность указывается в таблице с подробной информацией о сумме и сроке погашения.
Обратите внимание, что результаты проверки могут занимать некоторое время до их появления на сайте. В случае необходимости обновления информации о задолженности, необходимо повторить процесс проверки через определенный период времени.
Третий шаг: Разбор полученной информации и действия
После получения информации о задолженности по налогам для индивидуального предпринимателя, необходимо провести ее анализ и принять необходимые действия.
Первым шагом является проверка полученных данных на достоверность. Убедитесь, что информация о задолженности актуальна и соответствует вашей деятельности.
Далее следует определить сумму задолженности и причины ее возникновения. Это позволит вам лучше понять ситуацию и принять обоснованные решения по ее урегулированию.
Если задолженность обнаружена, необходимо принять меры по ее погашению. Это может включать оплату полной суммы задолженности или установление рассрочки или иных способов погашения.
При наличии спорных вопросов в отношении задолженности, рекомендуется обратиться к налоговой инспекции для детального разъяснения и урегулирования ситуации.
Не забывайте, что задолженность по налогам может иметь юридические и финансовые последствия. Поэтому важно своевременно и адекватно реагировать на обнаруженные задолженности.
После разбора полученной информации и принятия необходимых действий, рекомендуется следить за своевременным исполнением налоговых обязательств и ведением учета своей деятельности, чтобы избежать появления новых задолженностей в будущем.
Источник: legal-taxi.ru
Как узнать долги по налогам
Возможности современных сервисов и технологий обеспечивают оперативное получение информации и позволяют заказывать услуги из дома, прикладывая минимальное количество усилий. Государственные порталы для удобства пользователей информируют граждан о налоговой задолженности в онлайн. Они также предоставляют сервисы для оплаты штрафов и просроченных взносов через интернет.
В статье рассмотрим, как узнать о долгах по налогам на сайте ФНС (Федеральная налоговая служба), Едином портале государственных услуг и на сторонних площадках. Игнорирование обязанностей по уплате налогов может привести к штрафным санкциям. Подробную консультацию по данному вопросу рекомендуем получить у специалиста:
Хотите разобраться, но нет времени читать статью? Юристы помогут
Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажете
С этим вопросом могут помочь 54 юристов на RTIGER.com
Решить вопрос >
Как узнать долги по налогам через ФНС?
ФНС обязано информировать население о налоговой задолженности в ответ на электронный или бумажный запрос. Ведомство формирует ответ в виде справки о состоянии расчетов или исполнении обязанности по платежам.
Первый тип документов содержит точную информацию о текущих долгах. Справка об исполнении обязанностей по платежам содержит сведения о том, уплачены налоги или нет. Официальный запрос в ФНС подойдет для налогоплательщиков, которым необходимо предоставить документ об отсутствии долгов в какую-либо службу.
ФНС предлагает физическим лицам три способа, как узнать задолженность по налогам – на своей площадке, на Едином сайте государственных услуг, в Банке информации Федеральной службы судебных приставов. В личном кабинете налогоплательщика на портале налоговой службы можно ознакомиться с объектами налогообложения, проверить наличие долгов или переплат по налогам. Рассмотрим алгоритм, как узнать задолженность по налогам на сайте ФНС:
- Авторизоваться с помощью учетной записи налогоплательщика. Для получения логина и пароля потребуется один раз лично посетить местное отделение ФНС. Альтернативный вариант — иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг.
- На главной странице можно посмотреть информацию о налогах. Если у вас числится задолженность, сайт отобразит ее сумму.
Иногда на сайте ФНС числится долг по налогам, когда он уже оплачен. Причина в том, что обработка платежей занимает около 10 рабочих дней. В течение этого времени ФНС продолжает начислять пени. По окончании периода необходимо оплатить штрафные санкции по налогу и ждать обновления статуса в личном кабинете.
Как проверить долг по налогу на Едином портале государственных услуг?
Задолженность по налогам на Едином портале государственных услуг можно проверить, если ввести ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Это бесплатная услуга, предоставляемая в режиме реального времени.
Алгоритм получения услуги:
- Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте Портала Госуслуг в качестве физического лица или представителя организации, индивидуального предпринимателя.
- Заполнить форму, внести в нее ИНН.
- Получить информацию о долгах по налогам через уведомления в личном кабинете или через мобильное приложение.
Некоторые дополнительные возможности площадки Госуслуг становятся открытыми для использования только после активации подтвержденной учетной записи. Для ознакомления с информацией о налоговой задолженности подобных требований нет, подойдет стандартный уровень доступа.
В личном кабинете наличие штрафов отображается автоматически. Если сведения недоступны, проверьте настройки личного кабинета внизу страницы. На главной вкладке следует включить отображение информеров по просроченным налоговым платежам. Если итогом проверки станет обнаруженная задолженность, ее можно закрыть онлайн-переводом с помощью банковского счета или электронных денег.
Как узнать о задолженности по налогам гражданам, которые получают уведомления от налоговой службы по почте? В этом случае поможет номер УИН (универсальный идентификатор населения). По нему можно найти начисления и перевести деньги по квитанции на Едином портале Госуслуг. Для этого потребуется открыть окно «По номеру квитанции» и ввести в поисковую строку номер УИН.
Возможно ли проверить долги другого налогоплательщика?
На Едином портале государственных услуг нельзя узнать о долгах по налогам другого человека. Для этого требуется доступ к его личному кабинету. Не получится через свой аккаунт внести в поиск ИНН другого физического лица. Проверить и закрыть долги по налогам за себя и другого человека можно на сайте Федеральной налоговой службы. Для авторизации подойдет учетная запись с Единого портала Госуслуг.
Если родители хотят проверить долги по налогам у несовершеннолетних детей, они могут обратиться лично в отделение ФНС или создать для ребенка личную учетную запись. Последний вариант возможен для граждан РФ с паспортом и СНИЛС, которым исполнилось 14 лет. Если дети еще не получили паспорт и не достигли 14-летнего возраста, родители могут написать от имени ребенка заявление в ФНС с просьбой подключения кабинета налогоплательщика.
Для этого потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя, подтверждающий полномочия законного представителя. После положительного решения налоговая служба генерирует пароль и логин личного кабинета для ребенка, через который можно будет узнавать о долгах по налогам.
Как проверить задолженность по налогам ИП (индивидуальному предпринимателю)?
Портал Госуслуг позволяет одновременно зарегистрировать две учетные записи — в качестве физического лица и ИП. Если проверить долги по налогам через личный кабинет ИП не получится, то как это сделать? Необходимо авторизоваться в качестве физического лица, и портал найдет все задолженности по ИНН. Как еще ИП может узнать о налогах? Наличие переплат, штрафов и неоплаченных квитанций отображается в личном кабинете ИП на сайте ФНС.
Как узнать долги по налогам на сайте Федеральной службы судебных приставов?
Функционал портала Федеральной службы судебных приставов также позволяет узнать о наличии задолженности по налогам. На сайте отображаются все данные о просроченных платежах. Для получения информации необходимо:
- Зайти на сайт ФССП России.
- Открыть вкладку «Сервисы» — «Банк данных исполнительных производств».
- В новом окне появится форма для заполнения, где требуется указать регион РФ, ФИО и дату рождения.
- Сайт покажет таблицу, с помощью которой можно узнать обо всех задолженностях на текущий момент.
Таблица имеет понятный интерфейс и позволяет оплатить пени и штрафы в несколько кликов через интернет. ИП и юридические лица также могут узнать о налоговой задолженности на портале Федеральной службы судебных приставов.
Важное замечание — на сайте Федеральной службы судебных приставов можно ознакомиться только с той задолженностью, по которой возбуждено исполнительное производство. Если оплата просрочена, но дело еще не отдали на рассмотрение, то пользователь не увидит долгов.
Как узнать долги по налогам через сторонние ресурсы?
Сегодня много сторонних онлайн-площадок предоставляют возможность быстро узнать налоговую задолженность. Как правило, для этого достаточно ввести ИНН. Один из таких сервисов разработал Яндекс. Алгоритм проверки долгов:
- Авторизоваться с помощью учетной записи Яндекс.
- Зайти в Яндекс.Деньги, вкладка «Оплата услуг».
- Выбрать пункт «Налоги».
- Ввести ИНН или номер квитанции.
Сервис показывает сумму к оплате и позволяет сразу произвести перевод денежных средств для закрытия долгов. По ИНН отображаются только просроченные налоги. Найти действующие начисления можно по номеру квитанции.
Остались вопросы? Юристы помогут. Кликните и подберите лучших
Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.
Юристы сделают всё за вас.
Источник: rtiger.com