Добрый день, я нахожусь в статусе самозанятой и создаю продукт ароматические соевые свечи. Недавно поступил заказ от одной сети магазинов, хотят купить у меня партию продукта, но нужно чтобы продукт был задекларирован. Скажите можно ли сделать декларацию на продукт если я у статусе самозанятой?
19 апреля, 07:36 , Елизавета, г. Москва
Ответы юристов
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 7.6
Общаться в чате
Нет, не можете. Документ, который подтверждает безопасность пищевой продукции, называется декларацией соответствия. Оформить такие документы могут только ИП и юрлица, а самозанятый быть заявителем и получить декларацию не может.
19 апреля, 07:38
Клиент, г. Москва
Если это не пищевой продукт? Соевые свечи не подлежат обязательной сертификации и не являются пищевым продуктом, возможно есть какой-то другой вид декларации продуктов?
19 апреля, 07:43
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 7.6
Общаться в чате
Я Вам уже дал ответ — что нет. Сертификаты и декларации никакие самозанятый получать не может. Они могут продать ряд товаров из перечня подлежащих сертификации и декларированию, но сами документы получить нельзя. Только оформлять ИП.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ | ДЕКЛАРАЦИЯ 3 НДФЛ |
Будет у Вас отказ по свечам в сертификации. Тут уже речь идет об регистрации ИП.
19 апреля, 07:47
Алексей Суворов
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Добрый день!
Дополню коллегу.
Обязательная сертификация парафиновых, восковых, стеариновых и других видов свечей не предусмотрена. Указанные изделия не попадают под действие технических регламентов ЕАЭС, а также отсутствуют в списках, утвержденных Постановлением Правительства № 982.
ГОСТа на свечную продукцию также не существует
Изделия ручной работы, вне зависимости от материала изготовления, также не требуют обязательной оценки для законной продажи на территории РФ.
Можно оформить в добровольном порядке:
Добровольный Сертификат (Декларация о соответствии)
Отказное письмо
Экспертное заключение
Однако, как было справедливо отмечено коллегой, данные документы не предполагают получение последних самозанятому.
Источник: pravoved.ru
Самозанятый как платить налоги в 2023 году
Разработка новой системы налогообложения для самозанятых граждан стала одной из ключевых инициатив правительства. Закон об обязательной налоговой регистрации для самозанятых лиц был принят в 2021 году и вступил в силу с 1 января 2022 года. Также были утверждены ставки налога на профессиональный доход — 4 % для тех, кто не является резидентом США, и 3 % для резидентов.
Но что ждет самозанятых граждан в 2023 году? Какие изменения будут внесены в систему налогообложения? Каким образом производить начисление и уплату налогов в новых условиях?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей статье. Мы подробно рассмотрим новые правила налогообложения для самозанятых граждан, а также предоставим советы по учету и оплате налогов в соответствии с требованиями законодательства.
Как заполнить декларацию 3 ндфл: Налоговый вычет за квартиру, обучение, лечение
Как правильно уплатить налоги самозанятому в 2023 году?
Платить налоги за свой доход – это важное финансовое обязательство каждого самозанятого предпринимателя. В 2023 году налоговая система в России изменится, поэтому необходимо знать, как правильно платить налоги и избежать проблем с налоговой службой.
Самозанятые предприниматели в 2023 году должны будут перейти на упрощенную налоговую систему и начислять налог в размере 4-6% от дохода. Однако необходимо понимать, что этот налог не заменит основной налог на доходы физических лиц, который также должен быть уплачен каждым самозанятым.
Для правильной уплаты налогов важно вести бухгалтерский учет доходов и расходов. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами, которые помогут автоматически рассчитывать налоговые платежи и напоминают о сроках оплаты. Для уплаты налогов необходимо зарегистрироваться в налоговой службе и получить свидетельство о регистрации в качестве самозанятого предпринимателя.
Не забывайте, что правильная уплата налогов – это залог успеха вашего бизнеса. Это не только соблюдение закона, но и возможность получать кредиты, участвовать в тендерах и доказывать свою серьезность партнерам и клиентам. Поэтому не откладывайте уплату налогов на потом, а платите их вовремя и правильно!
Регистрация как самозанятый для оплаты налогов в 2023 году
Как стать самозанятым?
Для того чтобы стать самозанятым, необходимо зарегистрироваться на портале www.nalog.ru и заполнить необходимые данные. При регистрации необходимо указать свои ФИО, ИНН и контактную информацию.
Какие документы необходимо предоставить?
При регистрации как самозанятый необходимо предоставить копию паспорта, а также заполнить анкету на портале www.nalog.ru. Если вы планируете принимать онлайн-оплаты, необходимо представить копию договора с платежной системой.
Какие обязательства налагаются на самозанятых?
Самозанятые обязаны подавать отчетность о своих доходах, а также оплачивать налоги самостоятельно. Налог на доходы самозанятых составляет 4%.
Как происходит оплата налогов?
Оплата налогов происходит самостоятельно, без участия налоговой службы. Для этого необходимо перейти на портал www.nalog.ru и нажать кнопку «Оплатить налог». Также можно оплачивать налоги через мобильные приложения банков.
Вывод
Регистрация как самозанятый является необходимым шагом для тех, кто будет заниматься предпринимательской деятельностью. Оплата налогов является важной частью этой деятельности, и самозанятые обязаны ее выполнять самостоятельно.
Виды налогов для самозанятых
Самозанятые граждане должны уплачивать 2 вида налогов – налог на доходы физических лиц и страховые взносы в ПФР.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это налог, который взимается с доходов физических лиц. Он включает доходы, полученные самозанятым лицом за определенный период времени, включая доходы от продажи товаров или услуг, авторские вознаграждения, доходы от аренды и т.д. Размер налога зависит от величины дохода.
Страховые взносы в ПФР – это обязательные платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации. Самозанятые граждане обязаны уплачивать страховые взносы в размере 4% от доходов, полученных за определенный период времени.
Важно отметить, что для многих категорий самозанятых граждан предусмотрены налоговые льготы и особые режимы налогообложения. Например, для молодых предпринимателей существует упрощенная система налогообложения, а для жителей Дальневосточного федерального округа действует система льготного налогообложения – по ставке НДФЛ 5% вместо 13%.
Необходимо также отметить, что самозанятые граждане обязаны своевременно подавать декларацию по налогу на доходы физических лиц и соблюдать требования налогового законодательства. Непредставление декларации или уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой серьезные финансовые штрафы и юридические последствия.
Уплата ЕНВД
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) является упрощенной формой налогообложения для отдельных категорий самозанятых лиц. Он позволяет платить налог для конкретной деятельности, определенной по ОКВЭД.
Если вы занимаетесь деятельностью, подходящей для ЕНВД, то стоит рассмотреть возможность использования этой формы налогообложения. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого лица и подать заявление на ЕНВД.
Особенностью ЕНВД является то, что налоги рассчитываются на основании установленного тарифа в зависимости от вида деятельности. При этом необходимо помнить, что доход, полученный от деятельности, определяется в соответствии с нормами минимального дохода, установленными в регионе.
- Плюсы использования ЕНВД:
- Упрощенный порядок уплаты налогов;
- Установленный тариф на основе ОКВЭД;
- Отсутствие необходимости ведения бухгалтерского учета.
- Ограничение на виды деятельности;
- Ограничение на максимальный годовой доход;
- Отсутствие возможности списать расходы с доходов.
Таким образом, использование ЕНВД может быть достаточно выгодным для самозанятых лиц, занимающихся определенными видами деятельности, которые соответствуют установленным критериям. Однако перед принятием решения о выборе налогообложения стоит тщательно оценить все плюсы и минусы данной формы оплаты налогов.
Уплата НДФЛ
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это налог, который взимается с доходов физических лиц. Самозанятые также обязаны уплачивать НДФЛ в соответствии с законодательством о налогах.
В 2023 году ставка налога на доходы физических лиц в России останется на уровне 13%. Однако для самозанятых применяются специальные налоговые ставки, которые могут быть более выгодными.
Как рассчитать НДФЛ для самозанятых?
- Самозанятые могут выбрать специальную ставку налога в размере 4% от доходов.
- Если доходы превышают определенный порог, то ставка может быть увеличена до 6% или 15%.
- Самозанятые также могут использовать упрощенную систему налогообложения, которая позволяет уплатить налог на основе выручки, а не дохода.
Помните, что правильная уплата НДФЛ является обязательным условием для развития вашего самозанятого бизнеса и сохранения его в рамках законодательства.
Как заполнять декларацию самозанятого
Заполнение декларации для самозанятых является обязательным условием для уплаты налогов в 2023 году. Если вы не уверены, как правильно заполнить декларацию, вам необходимо ознакомиться с инструкцией, которую вы можете найти на официальном сайте налоговой службы России.
Перед заполнением декларации, необходимо подготовить все необходимые документы, которые подтверждают вашу деятельность, доходы и расходы. Вам потребуется сформировать его на основании полученных за период доходов и произведенных рассчетов исчисления налога и социальных отчислений.
При заполнении декларации важно внимательно следить за правильностью введенных данных и рассчитывать суммы налогов и отчислений согласно налоговому законодательству. Не забывайте указывать все необходимые данные и приводить точные цифры.
- В декларации нужно указывать:
- сумму доходов за отчетный период;
- величину выплаченного налога;
- номер счета в банке, на который будет переведен налог;
- информацию о расходах, связанных с оказанием услуг (если таковые имеются).
После того, как вы заполните декларацию, необходимо ее подписать с помощью электронной подписи и отправить налоговой службе России в течение установленного срока. Если у вас возникли трудности, можно обратиться к экспертам, которые помогут правильно заполнить декларацию.
Советы экспертов по налогообложению для самозанятых
1. Вести учет доходов и расходов
Один из важных аспектов налогообложения для самозанятых — учет доходов и расходов. Ведите журнал учета всех поступлений и расходов, квитанций, счетов и других документов, связанных с вашей деятельностью. Только так вы сможете правильно рассчитать налоги и избежать возможных проблем.
2. Знать свои налоговые обязательства
Самозанятые должны знать, какие налоговые обязательства они имеют. Необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и рассчитать размер налоговых платежей в соответствии с законодательством. Старайтесь быть в курсе всех изменений в законодательстве, связанных с налогообложением самозанятых.
3. Соблюдать сроки уплаты налоговых платежей
Самозанятые, как и любые другие налогоплательщики, должны соблюдать сроки уплаты налоговых платежей. Не уплаченные налоги влекут за собой штрафы и другие последствия. Существуют различные способы уплаты налогов: электронно через систему «Мой налог» или в офисе налоговой инспекции. Выберите удобный для вас вариант и следите за своевременной уплатой налоговых платежей.
4. Запрашивать помощь у специалистов
Если у вас возникли вопросы или проблемы с налогообложением, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Это может быть юрист, бухгалтер или консультант по налогообложению самозанятых. Помощь таких специалистов поможет вам избежать ошибок и проблем с налоговыми органами.
Источник: yasoldat.ru
Как стать самозанятым в приложении Мой налог
Заполнение налоговой декларации может показаться сложным и запутанным процессом. Однако с появлением приложений, таких как «Мой налог», заполнение декларации стало гораздо проще и удобнее. В этой статье мы рассмотрим, как заполнить налоговую декларацию самостоятельно, используя приложение «Мой налог».
Во-первых, необходимо установить приложение «Мой налог» на свой мобильный телефон. После установки и запуска приложения, вам будет предложено зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт. Зарегистрировавшись, вы сможете приступить к заполнению декларации.
Когда вы войдете в свой аккаунт, в приложении «Мой налог» вы сможете найти все необходимые разделы и инструкции для заполнения налоговой декларации. Здесь вы сможете указать свои личные данные, информацию о доходах и расходах, а также о налоговых льготах, если они вам доступны. Приложение предоставляет удобный интерфейс для ввода данных, что делает процесс заполнения декларации более понятным и простым.
После того как вы заполните все необходимые разделы и убедитесь, что указали все сведения правильно, приложение «Мой налог» позволит вам проверить декларацию на наличие ошибок и предупредит о возможных проблемах с заполнением. После проверки, вы сможете подписать и отправить вашу налоговую декларацию в электронном виде.
Заполнение налоговой декларации в приложении «Мой налог» удобно, быстро и позволяет избежать множества ошибок, которые могут возникнуть при заполнении декларации вручную. Сэкономьте свое время и избегайте ненужных хлопот, заполнив налоговую декларацию самостоятельно в приложении «Мой налог».
Подготовка к заполнению налоговой декларации
1. Соберите необходимые документы.
Перед тем, как приступить к заполнению налоговой декларации, вам потребуются определенные документы, которые позволят вам правильно указать свой доход, расходы и получить вычеты.
Обязательно соберите следующие документы:
- Сведения о доходах (заработная плата, аренда, пенсия и т.д.).
- Справки об уплаченных налогах (заработная плата, фриланс).
- Договоры и квитанции об аренде, продаже жилья и других имущественных прав.
- Счета и квитанции на оплату коммунальных услуг.
- Справки о получении образования (по форме 2-НДФЛ).
2. Ознакомьтесь с требованиями налоговой декларации.
Перед заполнением налоговой декларации в приложении «Мой налог» рекомендуется ознакомиться с требованиями, указанными в приложении. Учтите, что требования могут отличаться в зависимости от вашей ситуации.
3. Подготовьтесь к записи ваших расходов и вычетов.
Прежде чем приступить к заполнению налоговой декларации, полезно составить список своих расходов и вычетов. Это поможет вам не забыть никакой важной информации и упустить возможность получить вычеты.
Перечень расходов и вычетов может включать:
Совет: перед тем, как начать заполнять налоговую декларацию, рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом или изучить руководство пользователя приложения «Мой налог». Это поможет вам избежать ошибок и сэкономить время при заполнении декларации.
Необходимые документы и данные
При заполнении налоговой декларации в приложении «Мой Налог» вам понадобятся следующие документы и данные:
— Паспорт и ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика)
— Документы, подтверждающие ваши доходы (зарплатные ведомости, справки о доходах с банковских счетов и т.д.)
— Документы об имуществе (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи и т.д.)
— Документы об уплаченных налогах и отчислениях (справки об уплаченных налогах, страховым взносам и т.д.)
— Документы о возможных налоговых вычетах и льготах (справки о доходах с необлагаемых и льготных объектов)
Не забудьте также собрать и подготовить все документы, которые могут быть необходимы в вашем конкретном случае, например: свидетельство о рождении ребенка, документы о затратах на обучение и т.д. Это поможет вам заполнить декларацию более точно и получить все возможные вычеты и льготы.
Оценка своей налоговой обязанности
Важно понимать, что налоговые обязанности могут различаться в зависимости от вашего статуса (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо и т.д.) и вида дохода (заработная плата, рента, проценты от вкладов и т.д.).
Для оценки своей налоговой обязанности, вам необходимо:
- Определить свой статус. В зависимости от вашего статуса будут применяться различные налоговые правила и ставки.
- Составить список доходов и расходов. Прежде чем приступить к заполнению декларации, соберите все необходимые документы и составьте список всех доходов, которые вы получили за налоговый год, а также расходов, которые вы можете учесть при определении налогооблагаемой базы.
- Проверить доступные налоговые льготы и вычеты. В зависимости от вашего статуса и видов доходов, вы можете иметь право на определенные налоговые льготы или вычеты. Исследуйте налоговое законодательство, чтобы узнать, какие льготы и вычеты могут быть применимы к вашей ситуации.
- Рассчитать налоговые обязательства. Используя предоставленные в приложении «Мой налог» инструменты и калькуляторы, рассчитайте свои налоговые обязательства. Учтите все применимые ставки и правила, а также возможные льготы и вычеты.
- Проверить результаты оценки. После рассчета своих налоговых обязательств, внимательно проверьте результаты оценки. Удостоверьтесь в правильности всех расчетов, налоговых льгот и вычетов.
Тщательная оценка своей налоговой обязанности позволит вам определить налоговые платежи, налоговые вычеты и льготы, а также принять меры для минимизации налоговых обязательств. Опираясь на эти результаты, вы сможете более точно заполнить налоговую декларацию в приложении «Мой налог» и снизить риск ошибок и неправильных расчетов.
Источник: povagonke.ru