В соответствии с 54-ФЗ с 01.07.2017 все интернет-магазины должны формировать электронные чеки и отправлять их своим клиентам. За продажу товаров без онлайн-кассы грозит штраф до 50% от выручки (но не менее 10 000 руб.) для ИП и до 100% от выручки (но не менее 30 000 руб.) для юридических лиц. При повторном нарушении закона — приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
983 открытия
Варианты онлайн касс
Вариант 1. Использование для интернет-магазина той же кассы, которую Вы уже используете для офлайн продаж.
Вариант 2. Покупка отдельной кассы для отправки чеков из интернет-магазина.
Вариант 3. Аренда облачной кассы.
Одну ККТ можно использовать для нескольких интернет-магазинов, если они оформлены на одно юридическое лицо или ИП. При регистрации ККТ в ФНС необходимо указать адреса сайтов интернет-магазинов через запятую.
Сегодня в Маркетплейсе 1С-Битрикс около 20 «живых» модулей для интеграции интернет-магазина с онлайн-кассой. Практически все предлагают функционал:
Облачная касса: зачем она нужна и сколько это стоит?
На что еще обратить внимание при выборе кассы или модуля интеграции
Что может онлайн-касса:
- Печатать чеки вручную из заказов.
- Формировать чеки автоматически при онлайн-оплате.
- Создавать произвольные чеки.
- Закрывать кассовую смену.
- Фильтровать чеки, выгружать в Excel.
- Гибко настраивать чеки по способам оплаты.
- Поддержка типов чеков: Чек прихода / Чек возврата прихода / Z-отчёт.
- Поддержка маркировки товара.
- Печать чека: автоматическая или ручная.
- Бумажный чек: печатать или нет.
- Электронный чек: отправлять или не отправлять.
- Адресат электронного чека: E-mail или телефон.
- Тип оплаты: наличными или электронно.
- НДС для каждой позиции чека.
Важно обращать внимание, за чей счет будет продлеваться договор с ОФД и меняться фискальный накопитель, когда закончится срок его действия.
Есть ли разница между онлайн-кассой и облачной кассой?
Онлайн-касса может быть стационарной, облачной или мобильной.
Облачная касса — это онлайн-касса, которая хранится в дата-центре. Она фискализирует платежи со всех каналов продаж с помощью облачных сервисов. Облачная касса полностью соответствует 54-ФЗ: чеки передаются в налоговую и отправляются покупателям в электронном виде.
Как работает онлайн-касса для интернет-магазина
Интернет-касса формирует фискальные чеки в центре обработки данных, отправляет информацию в ОФД и ФНС и рассылает электронные чеки покупателям на электронную почту или по СМС. Такая онлайн-касса принимает интернет-платежи, подходит для интернет-магазинов и соответствует требованиям 54-ФЗ.
Термины, которые Вам встретятся:
Расшаривание кассы — превращение стационарной кассы в облачную.
Облачная касса — технология, которая позволяет формировать чеки на единой кассе. Сами продажи совершаются в месте доставки при дистанционной торговле, при расчетах в интернет-магазине или на точке продаж. Облачная касса позволяет принимать платежи без кассового аппарата При этом клиент получает электронный чек на почту или в виде SMS.
Онлайн касса для интернет магазина Нужна ли онлайн касса для магазина по 54 ФЗ
Оператор фискальных данных (ОФД) — это юридическое лицо, созданное специально для осуществления приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Фискальный накопитель — модуль памяти для онлайн-кассы с криптозащитой, препятствующей изменению фискальных документов. Обязательный элемент в любой кассе.
Как легально принимать платежи на сайте без онлайн кассы
В июле 2021 года был принят закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при расчетах в РФ». Согласно данному документу все организации, которые проводят наличные и безналичные расчеты с физическими лицами на территории России, должны использовать онлайн-кассы через Интернет. Это нововведение коснулось как ИП, так и ООО. К данным организациям относятся: розничные магазины, рестораны, кафе, аптеки и другие организации. При этом организация может не только выдавать покупателю чеки на бумаге, но и отправлять их на электронную почту или по телефону.
Онлайн-касса представляет собой кассовый аппарат нового образца с фискальным накопителем. На данный агрегат проводится запись информации о всех выданных чеках. Далее записанные данные передаются в налоговую службу. Таким образом, онлайн-касса является кассовым аппаратом, который подключен к Интернету. Переход на данную систему работы проводился поэтапно.
Зачем нужна онлайн-касса?
Онлайн-касса необходима всем, кто принимает наличную оплату и банковские карты. Сюда относятся три основные категории: торговля, общепит и сфера услуг. Здесь не имеет значения,как принимаются платежи: лично или через сайт. Онлайн-касса для интернет-магазина также обязательна. Не имеет значения и правовая форма.
Онлайн-кассу необходимо установить и ИП, и ООО на любой системе налогообложения.
По закону 54-Ф3 кассы должны соответствовать ряду требований:
- Возможность подключения к Интернету.
- Возможность работы с фискальным накопителем.
- Возможность передачи данных о продажах оператору в налоговой.
- Возможность формирования обязательных реквизитов чеков.
Необходимость онлайн-касс заключается в следующем:
Таким образом, закон требует от всех организаций установить онлайн-кассы. Если вести работу прозрачно и платить все налоги, то работа на онлайн-кассе будет только полезной.
Сколько стоит онлайн-касса?
Онлайн-касса стоит достаточно дорого. Это один из основных ее недостатков. Кроме того, помимо затрат на установку, онлайн-кассы требуют регулярных расходов, связанных с оплатой услуг оператору, который обрабатывает фискальные данные и пересылает их в налоговую. Также необходимо будет тратиться на обеспечение бесперебойного доступа в сеть Интернет для отправки чеков.
При выборе онлайн-кассы необходимо ориентироваться на специфику бизнеса. Важно, чтобы касса отвечала следующим требованиям:
- Касса должна соответствовать объемам выручки.
- Она должна отвечать всем указаниям закона.
- В ней не должно быть ненужных функций.
Самыми дорогими кассами будут моноблоки. Цены на них отличаются в зависимости от функций. Дешевле стоят фискальные регистраторы, а самый дешевый вариант — это автономные кассы.
В случае, если предприниматель только начинает бизнес или желает его протестировать, есть два варианта экономии денежных средств:
- Аренда онлайн-кассы. В среднем она стоит 1500 руб. в месяц. Здесь важно помнить, что подключение занимает некоторое количество времени.
- Использование нашего платежного агрегатора LAVA.ru. Мы осуществляем прием платежей для физических лиц.
Кто может работать без онлайн-кассы
Согласно закону 54-ФЗ, не все продажи требуют использования контрольно-кассовой техники. Для следующих категорий предпринимателей онлайн-кассы не требуются:
- Компании, которые используют В2В при расчетах. Онлайн-касса не требуется, если организация или ИП осуществляет перевод напрямую на счет продавца.
- Мастера, которые занимаются народным художественным творчеством, продажами товаров собственного производства, могут не использовать онлайн-кассы. Однако у таких мастеров должно быть заключение экспертного совета.
- Учреждения, юридические лица, которые работают в сфере образования, спорта и культуры. Чтобы не использовать онлайн-кассу, данная организация должна принимать платежи дистанционно. Если клиенты оплачивают такой организации наличными или картой, тогда касса потребуется.
- Предприниматели, которые работают на патенте. Не использовать кассу такие предприниматели могут в том случае, если они занимаются оказанием услуг, которые внесены в специальный список услуг, освобожденных от касс. Сюда относятся: ремонт ключей, услуги фотографа, звукозапись и другие.
- Организации и ИП, которые занимаются продажей специальных категорий товаров и оказанием услуг: периодических изданий, мороженого, молока, кваса, проездных билетов и другое.
Ознакомиться с полным списком исключений можно в законе 54-ФЗ.
Штрафы за работу без онлайн-кассы
Предпринимателей и организации, не входящие в льготную категорию, у которых нет онлайн-касс, ожидают штрафы. Размер штрафа зависит от вида нарушения, суммы полученной выручки и других факторов, которые указаны в законе.
Предпринимателей и организации могут оштрафовать на 25-50% от полученной выручки. Минимальная сумма — 10 000 руб.
Условия будут ужесточены, если выручка, которая не была пробита, превысила 1 млн. руб. или организация была уже ранее оштрафована за отсутствие кассы:
- Работа будет остановлена на срок до 90 дней.
- Руководителя отстранят от работы на 2 года.
Если онлайн-касса используется, но электронно чеки не отправляются, то ИП штрафуют на 2000 руб., а юридические лица на 10 000 руб.
Способы легально принимать платежи на сайте без онлайн-кассы
Кроме льготных категорий, которые могут не использовать онлайн-кассы, есть еще категории бизнеса, в которых не требуется установка онлайн-кассы. Сюда относятся:
- Заключение договора с доставкой. В данном случае платежи принимает курьер. На чеке указываются реквизиты продавца. Стоит иметь в виду, что в данном варианте клиенты ограничены в выборе способов платежа и доставки.
- Работа на партнерском сайте. В этом случае необходима регистрация на маркетплейсе. Товар в данном случае продается с использованием онлайн-касс оператора. Маркетплейс формирует чеки и предприниматель получает безналичные денежные средства за вычетом комиссии.
- Регистрация в качестве самозанятого. Полностью от использования онлайн-кассы освобождены плательщики налога на профессиональный доход. Они могут принимать деньги наличными или на свою карту. При получении дохода самозанятые должны оформлять чеки в приложении «Мой налог».
Заключение
В итоге можно сделать следующие выводы:
- Большей части юрлиц и ИП необходимо использовать онлайн-кассу. Онлайн-кассу могут не использовать: самозанятые, а также виды бизнеса освобожденные от касс в соответствии с законом 54-ФЗ.
- Если бизнес обязан использовать онлайн-кассу, то в данном случае необходимо выдавать фискальные чеки. Если организация или ИП этого не делает, то она будет вынуждена заплатить штраф. При повторном нарушении деятельность организации будет приостановлена.
- Легально работать без онлайн-кассы возможно при заключении договора с курьерской службой, при размещении товаров на маркетплейсе.
- Работать можно как физическое лицо, самозанятый и использовать сервис LAVA.ru. Наш агрегатор платежей помогает начинающим и опытным предпринимателям принимать оплату на сайтах, в приложениях и социальных сетях. Осуществляем быстрый вывод заработанных средств.
Источник: lava.ru
В каких случаях интернет-магазину можно обойтись без онлайн-кассы?
Интернет-магазин оформлен от ИП (УСН доходы минус расходы).
Продаем технологичные товары бытового назначения в основном розничным покупателям. Доставка товаров осуществляется транспортными компаниями, которые принимают оплату от покупателей и по договору перечисляют деньги на расчетный счет.
Можем ли мы продолжать работать без онлайн-кассы, если оплату принимает ТК в момент доставки товара?
Можно ли получать предоплату от покупателей банковским переводом на наш р/с, требуется ли в этом случае онлайн-касса?
Какие есть способы получать предоплату от покупателей, не используя онлайн-кассу?
Показать полностью
15 июня 2017, 08:19 , Елена, г. Киров
Ответы юристов
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Можем ли мы продолжать работать без онлайн-кассы, если оплату принимает ТК в момент доставки товара?
Можете. Но применять ККТ и выдавать чеки тогда должна транспортная компания, которая выступает платежным агентом.
Можно ли получать предоплату от покупателей банковским переводом на наш р/с, требуется ли в этом случае онлайн-касса?
Если это будет именно перевод через банк, то ККТ применять не нужно.
Какие есть способы получать предоплату от покупателей, не используя онлайн-кассу?
Кроме почтового перевода и перевода через банк — никаких. Все остальные способы попадают под понятие наличного расчета или расчета с использованием электронных средств платежа (электронные деньги, платежные интернет-системы, пластиковые карты, эквайринг, и т.д.) и при них должна применяться ККТ.
15 июня 2017, 08:24
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
Общаться в чате
Можем ли мы продолжать работать без онлайн-кассы, если оплату принимает ТК в момент доставки товара?
Елена
В описанном Вами случае получателем денег является Ваш агент — транспортная компания. Вы же получаете деньги от нее на расчетный счет и таким образом расчет наличными или приравненный к нему расчет не производите. Т.е. в этом случае Вы кассой можете не пользоваться.
Можно ли получать предоплату от покупателей банковским переводом на наш р/с, требуется ли в этом случае онлайн-касса?
Елена
Банковский перевод — это не расчет наличными, онлайн-касса не нужна.
Какие есть способы получать предоплату от покупателей, не используя онлайн-кассу?
Елена
Кроме банковского перевода разве что только почтовый перевод. Все остальные приравнены к наличному обороту. Либо еще какой-то агент у Вас будет принимать наличные платежи и перечислять Вам на р/с.
Источник: pravoved.ru