Покупала за наличные в обычных магазинах (ИКЕА, Леруа Мерлен) и в интернет-магазинах, на все есть кассовые чеки (на чеках Леруа написано «является товарным чеком» и стоит печать, но мое имя не указано). Что я теперь могу сделать, чтобы эти траты попали в расходы ИП? Может ли ИП купить эти материалы у себя, как у физического лица? Как это оформляется?
Не придется ли мне (физику) в этом случае платить НДФЛ? Я же не получу доход, т.к. продам ИП материалы по тем же ценам, по которым я их приобретала буквально две недели назад. И можно теперь, уже после регистрации ИП, продолжать покупать оборудование для будущего клуба за наличные?
Я, как физ. лицо внесу личные средства в кассу, как-то это оформлю (как именно?), а потом буду расплачиваться ими в магазинах. И просто прикладывать чеки для доказательства расходов. Или обязательно задействовать расчетный счет и платить по безналу с указанием наименования ИП в документах?
Как ИП организовать строительный бизнес с минимальными налогами. Бизнес и налоги
12.10.2016 00:33
Не знаю как у ИП, а у обычных организациях это оформляется как авансовый отчет. Вопрос только можно ли так сделать с чеками, которые были куплены до регистрации ИП?
12.10.2016 16:36
1. Эти траты не попадут в расход, сделать ничего не сможете. 2. У себя купить не может. 3. Можете покупать за наличные. 4. Как физ.лицо в кассу ничего вносить не надо. Просто идёте и покупаете. Берете кассовые и товарные чеки. Ведете учёт расходов, куда заносите только те расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу.
5. Расчетный счёт задействовать необязательно.
12.10.2016 22:06
Спасибо большое за ответы. 1. А если уже после момента регистрации купить эти материалы у другого физического лица — мужа, подруги и.т.п.? ИП ведь вроде может покупать у физического лица с оформлением договора и акта. 4. Обычные кассовые чеки без указания покупателя годятся? И в накладных из И-нет магазинов необязательно должно быть указано моё имя?
Иногда дают без указания покупателя. И ещё вдруг вы знаете. Если у меня ОКВЭД — присмотр и уход, то чеки на продукты (чай, кофе, молоко, печенье), которыми я в реальности собираюсь угощать наших детей и родителей, годятся в качестве расходов?
12.10.2016 23:31
1. Купить сможете, чем обяжете своих контрагентов заплатить налог с продажи в размере 13%. 2. Обычные кассовые чеки должны подкрепляться товарным чеками. Они идут только в паре. Один другого не заменяет. Правда некоторые магазины печатают два в одном. Накладные должны быть заполнены по правилам. Ваше имя должно быть указано.
Поймите, налоговая будет цепляться к каждому расходу, т.к. он снижает налогооблагаемую базу. По последнему вопросу ничего Вам не скажу. Здесь надо разбираться с перечнем затрат, которые относятся к затратам , снижающим налогооблагаемый доход по виду Вашей деятельности. Это уже тонкости. Вот, чтобы этим не заморачиваться у меня усн 6%.
Можно без ИП или ООО торговать и какой штраф?
12.10.2016 23:59
Что-то я совсем запуталась 🙁 Задала такой же вопрос на «Клерке», мне там написали, что «Оптимальный вариант найти «знакомого», который типа купил это все в ИКЕЕ и продал Вам уже после даты Вашей регистрации. Но ему придется сдать 3-НДФЛ в следующем апреле и заявить имущественный вычет либо 250 т.р., либо в сумме своих фактических расходов (НДФЛ платить ему не придется).» Видимо, мне самой в этом не разобраться, грамотности не хватает, Никак не пойму, за что платить налог, если человек прибыли не получил (купил что-то в ИКЕЕ, это «что-то» ему не подошло, продал через две недели за ту же цену). И причем здесь имущественный вычет.
13.10.2016 00:25
На клерке более опытные товарищи. Если так можно сделать, то вперёд, пробуйте. Какова цена вопроса? Я не знаю, что Вы покупали. Может мебель, может холодильник, Вы сперва уточните, можно ли эти расходы принять в зачет.
Если у Вас сохранились чеки на Ваши покупки без Ваших реквизитов, можете отдать их своему человеку и сделать так, как Вам советовали на клерке. Если чеков нет, то ему придётся платить налог. Я по многим своим вопросам на разных сайтах читаю разные мнения, а иногда даже и споры, и кто прав, не понятно.
13.10.2016 00:51
А где уточнить, какие расходы можно принимать в зачет? Если пойти в налоговую и спросить напрямую, они ответят? Или там по таким темам не консультируют, нужно самой искать? На самом деле, если ищешь сама, как раз эта проблема и возникает, о которой вы говорите — куча разных мнений по одному и тому же вопросу.
И собственный бухгалтер не панацея, она не может всего знать, а если сомневается, ищет ответ на тех же сайтах. Возможно нужен ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР, но я, как начинающий ИП, на очень опытного ещё не заработала и заработаю ли когда-нибудь, неизвестно. Цена вопроса — 200 тыс. расходов примерно. Не хотелось бы с них 13 или 15% платить.
Покупала стройматериалы для ремонта помещения, светильники, ткани, мебель, игрушки. Нужно было быстрее на регистрацию подавать, конечно. Но протупила, пока выясняла вопрос с ОКВЭДами, системой налогообложения (6%, 15% или патент). А ремонт и закупку мебели откладывать не хотелось, потому что аренду мы уже платим (пока от другой фирмы), а помещение простаивает.
А так завтра получу документы о регистрации и на следующей неделе планирую открыться. Спасибо за участие, а то у меня уже голова пухнет от всех этих вопросов.
13.10.2016 08:21
в УСН доходы минус расходы список расходов определен НК http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/ если Вы принимаете что-то другое, то это должно быть экономически обосновано. Т.е. напишите типа приказа, что в связи с необходимостью..того-то. принимать в качестве расходов. то-то, но будьте готовы, что налоговая в случае проверки такие расходы не признает. Но налоговая будет Вас проверять в случае убытка, другие варианты встречаются редко. Если есть дружественная фирма, которая Вам аренду платит, то может они мебель на себя примут, а Вам продадут?
13.10.2016 13:46
Спасибо большое, буду изучать. Дружественная фирма аренду заплатила за первый месяц, теперь я сама буду. Но детская мебель и игрушки для них как-то уж совсем «непрофильно».
13.10.2016 08:19
1. Можно. Но у этого физ.лица Вы должны удержать 13% НДФЛ, перечислить в бюджет и сдать сведения в налоговую. Никому это не надо. На рынке МО купите товарный чек и впишите, что надо. В МО есть ЕНВД, поэтому кассовый чек не обязателен.
2. Годятся кассовые чеки, желательно к ним товарный. Накладные желательно с Вашим именем. в УСН доходы минус расходы список расходов определен НК http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/ если Вы принимаете что-то другое, то это должно быть экономически обосновано.
Т.е. напишите типа приказа, что в связи с необходимостью..того-то. принимать в качестве расходов. то-то, но будьте готовы, что налоговая в случае проверки такие расходы не признает. Но налоговая будет Вас проверять в случае убытка, другие варианты встречаются редко. Я не понимаю, почему при основном виде деятельности «услуги», Вы выбрали УСН 15%, а не УСН 6%? Обычно УСН 15% имеет смысл, когда большие расходы- магазинчики, производство. У Вас большие расходы?
13.10.2016 08:25
А можно вас тоже спрошу тут? у меня ООО четыре года. стабильно показываю небольшую прибыль, при довольно больших оборотах (20 млн. в год). Насколько велика вероятность, что будет проверка, как вы думаете? если буду выходить практически в ноль — навлеку на себя лишнее внимание или главное, чтобы в минус не было? Упрощенка 15%
13.10.2016 08:40
Если ООО годами работает практически в ноль рано или поздно Вас в налоговой задумаются- а зачем такой бизнес, который не несет доходов учредителям ООО, обычно это 3-5 лет от начала деятельности. Так что в ноль-не надо. Минимальный налог-1% от доходов, делайте так, чтоб было немного больше.
Источник: eva.ru
Могут ли самозанятые продавать товары
Правительство предусмотрело для самозанятых ряд льгот в виде небольшого налога на профессиональный доход НПД, освобождений от сборов и выплат, но ограничило формат работы. Могут ли самозанятые продавать товары — да, они могут заниматься торговлей, но обязаны соблюдать установленные для них предписания. Продавать можно, перепродавать нельзя. Разбираем, как и где можно торговать, что и кому можно либо нельзя продать.
Какие товары можно продавать самозанятым
- Человек сам изготовил интеллектуальный или материальный продукт. Вложил в него свой труд. Привлекать к производству других людей можно — например, заказать полиграфические услуги в типографии. Но использовать наемный труд привлеченных рабочих по трудовому договору нельзя.
- Запрещено покупать чужие товары с целью их перепродать, чтобы получить прибыль. Но можно их продавать, если что-либо в них изменить, преобразовать, улучшить. Например, красочно расписать безликую посуду, украсить одежду яркими принтами.
- Можно ориентироваться на Постановление 23.07.1993 № 715 — на правила отправки товара на экспорт. Чтобы чужую продукцию можно было продавать как собственную, доля добавочной стоимости (внесенные изменения) должна превышать 30% от цены.
- Hand-made продукцию — ручные поделки, вязанные и пошитые вещи, самодельные игрушки.
- Выращенные цветы, флористические композиции.
- Мебель, если она изготавливается самостоятельно.
- Продукты ИТ-деятельности — игры, программы, разработки.
Какие товары нельзя продавать самозанятым
- Под акциз — такие товары (табак, алкоголь) могут навредить людям или нанести вред экологии (дизтопливо, бензин). Плательщики НПД не могут продавать заводские автомобили и мотоциклы.
- Под маркировку — многие продукты продавать без специального кода. Их нужно регистрировать в госсистеме «Честный знак». Это метод борьбы государства с контрафактной и некачественной продукцией.
- Под иные требования — нельзя продавать полезные ископаемые, недвижимость, домашние мази или духи, одежду из меха.
Можно ли продавать через интернет
- Оплату можно принимать вручную, указав номер карты и телефона. После поступления денег нужно отправить покупателю чек.
- Намного удобнее настроить прием платежей и формирование обязательных чеков с помощью сервиса Jump.Finance.
Можно ли продавать через маркетплейсы
Могут ли самозанятые продавать товары на Вайлдберриз — это один из первых маркетов, который начал работать с плательщиками НПД. Известная российская торговая площадка Wildberries, которую основала Татьяна Бакальчук, быстро превратилась в самую крупную e-commerce платформу №1 в РФ и в международный интернет-магазин. Здесь можно найти покупателей из 15 стран мира. Нужно зарегистрироваться через приложение WB-партнеры, отметить пункт «Стать самозанятым», указать ИНН.
Самозанятый может ли продавать товар на Озоне — да, этот маркетплейс тоже работает с плательщиками НПД. При регистрации модераторы обязательно проверят статус пользователя. Продавец может где-либо трудиться на полную ставку и торговать на Ozon. Плательшики могут продавать со своего склада или хранить продукты на площадях маркета. Регистрация для самозанятых, ИП и ООО одинакова.
Но в рамках личного кабинета нельзя сменить статус, придется регистрироваться заново.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед торговлей на маркетплейсах не забудьте проверить, подлежат ли товары, которые вы собираетесь продавать, обязательной сертификации, иначе придется платить штрафы.
Зарубежные площадки для продажи
- дождаться, пока деньги за проданную продукцию поступят на счет после прохождения валютного контроля;
- пересчитать полученную в валюте сумму по курсу ЦБ в день поступления (этот день считается датой продажи);
- сформировать чек, указав полученный доход в рублях;
- если клиент оставил контакты, отправить ему чек через мессенджеры или по почте.
Продажа в магазине
Может ли самозанятый продавать товары в магазине?
Самый простой вариант — сдавать на реализацию. Самостоятельно сложно производить большие партии продукции. Часто предприимчивые люди изготавливают изделия под заказ, но вынуждены заниматься продажами, так как клиенты не выкупили товар.
Если продукция производится в больших объемах (например, украшения, сувениры) или, если самозанятый хочет поставить вендинговый автомат, он может арендовать торговую площадь, Это не запрещено законодательством. При расчете налога расходы на аренду не учитывается.
Выводы
Самостоятельная реализация товаров имеет преимущества и некоторые недостатки. Продажи через собственный интернет-магазин и через маркетплейсы, сдача продукции на реализацию и выполнение заказов — это все можно совмещать. Так проще и быстрее расширить аудиторию лояльных покупателей. Статус ИП даст больше возможностей для продажи — можно арендовать помещения, продавать товары, подлежащие декларированию и сертификации. Для автоматизации рутинных процессов удобно использовать электронный сервис Jump.Finance.
Источник: jump.finance