Может ли самозанятый продавать товары не собственного производства в магазине

Создаете что-то своими руками? Тогда вам на Маркет — тут легко начать бизнес и продавать товары по всей стране, даже если вы самозанятый. Рассказываем, как это сделать.

Автор статьи
Поделиться

На Маркете могут размещать товары не только крупные продавцы, но и локальные производители — самозанятые, которые хотят продвигать свои изделия по всей стране.

Самозанятым работать проще: налоги ниже, чем для ИП, меньше отчетов. По закону они могут продавать товары и платить с прибыли налог на профессиональный доход:

4 % с доходов от физических лиц;
6 % с доходов от организаций и ИП.

При регистрации каждому самозанятому налоговая дает бонус 10 000 ₽. На эту сумму можно уменьшить ставку налога до 3 % и 4 % с каждого поступления средств. Но есть и ограничения^ оборот за год не должен превышать 2,4 млн ₽, иначе бонус пропадет.

Рассказываем, что самозанятые могут продавать на Маркете и какие правила маркетплейса нужно соблюдать.

Что можно продавать самозанятым на маркетплейсе

На маркетплейсе самозанятые могут продавать продукцию собственного производства, например аксессуары из бисера, дизайнерские открытки или менажницы из дерева.

Может ли самозанятый продавать отремонтированные б/у ноутбуки как товары собственного производства?

Как самозанятому стать продавцом на Яндекс Маркете: пошаговый гайд

Здесь можно посмотреть полный перечень товаров, которым требуется обязательная маркировка.

Как самозанятым начать работать на Маркете

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Яндекс Маркете

При регистрации на маркетплейсе нужно выбрать пункт «Хочу продавать как самозанятый». Важно указать номер телефона, к которому привязан сервис «Мой налог»: по нему Маркет найдет ваш профиль и подтянет ИНН.

Шаг 2. Выберите модель работы

Чтобы стать самозанятым продавцом на Маркете, нужно выбрать одну из трех моделей:

FBS (продажи со склада продавца);
Экспресс (доступна только после подключения FBS и FBY);
DBS (продажи с доставкой продавца).

Шаг 3. Свяжите личный кабинет продавца и приложение «Мой налог»

Войдите в личный кабинет налогоплательщика и в разделе «Настройки» на вкладке «Партнеры» выберите иконку Яндекса и нажмите «Разрешить». Чтобы аккаунты успешно синхронизировались, подтвердите все разрешения.

Вернитесь в личный кабинет партнерской сети и нажмите «Продолжить».

Шаг 4. Заключите договор с Маркетом и выберите график выплат

Для работы с Маркетом нужно заключить два договора:

Договор на оказание услуг маркетплейса. По нему продавец оплачивает работу Маркета и получает прибыль с продаж.
Договор на оказание услуг по продвижению. Он подтверждает согласие самозанятого продавать товары с использованием промокодов, купонов и баллов программы лояльности Маркета.

Чтобы заключить договор с Маркетом, в личном кабинете на странице подключения выберите пункт «Договоры и частота выплат».

Укажите данные заявителя: Ф. И. О., адрес, номер телефона.
Приложите скан второй и третьей страницы паспорта.

Затем укажите реквизиты расчетного счета, на который Маркет будет перечислять деньги за проданные товары.

На последнем этапе система предложит вам выбрать график выплат:

раз в месяц;
раз в одну или две недели;
каждый день.

Шаг 5. Добавьте товары в каталог

Чтобы товары появились в каталоге Маркета, их нужно добавить в личном кабинете. Подробная инструкция по этому шагу есть в Справке. Здесь собрали основные рекомендации.

Подготовьте качественные фотографии. Они должны соответствовать описанию товара, показывать его преимущества и отвечать на вопросы покупателей. Например, если торгуете кошельками из кожи, можно сфотографировать материал крупным планом и показать фурнитуру. Так клиент будет меньше сомневаться в качестве изделия.

Заполните описание и характеристики товара с учетом поисковых запросов, чтобы маркетплейс рекомендовал ваши карточки покупателям.

Проанализируйте цены конкурентов, чтобы выставить свои цены.

Как только Маркет проверит ваши данные, товары из каталога станут доступны покупателям по всей России. Процесс занимает не больше недели.

Налог при работе с маркетплейсом для самозанятых

Теперь разберемся, к какой категории отнести доходы от маркетплейса. Здесь может быть два варианта. Рассмотрим оба.

1. Представьте, что вы как самозанятый продаете на Яндекс Маркете ежедневники ручной работы по 1 000 ₽ каждый. Когда ваш товар покупают, вы автоматически заключаете с покупателем договор купли-продажи. В этом случае вы получите доход от Маркета по договору на размещение. Считается, что это доход от физлица: вы уплатите налог в 4 % — 40 ₽ (1 000 ₽ × 0,04).

Теперь рассмотрим ситуацию, когда Маркет назначил скидку на ваш товар, чтобы привлечь покупателей на маркетплейс.

2. Человек купил ежедневник за 950 ₽ со скидкой Маркета в 5 %. 50 рублей за товар Маркет вам компенсирует — вы не потеряете деньги, но схема начисления налога изменится. Теперь платить придется по договору на продвижение — это считается доходом от юридического лица, с которого нужно уплатить налог 6 %, причем уменьшать налоговую базу на сумму расходов на услуги нельзя. Ваш налог составит 60 ₽ (1 000 ₽ × 0,06).

Плюсы сотрудничества с Яндекс Маркетом

Самозанятый может быстро начать продажи на маркетплейсе. Для этого нужно оформить минимум документов. Вот еще какие преимущества есть в работе в качестве самозанятого на Маркете:

10 000 ₽ от Маркета на продвижение товаров на площадке.
Аудитория — 15,3 млн человек.
Свобода от налоговых отчетов.
Нет уплаты страховых взносов и НДФЛ.
10 000 ₽ на уплату налога от государства, пока сумма не израсходуется: вместо 6 % с покупок на Маркете вы будете платить только 4 %, вместо 4 % — 3 %.
Онлайн-регистрация.
Можно совмещать с работой по трудовому договору. Зарплата при расчете налога не учитывается.

Как из самозанятого перейти в статус ИП

Если вы зарабатываете больше 2,4 млн ₽ в год, вам нужны дополнительные сотрудники или вы решили продавать товары не собственного производства, стоит оформить ИП. Вот как это сделать.

Отказаться от действующего налогового режима. Зайдите в приложение «Мой налог». В профиле нажмите кнопку «Сняться с учета НПД».
Зарегистрировать ИП. Подайте заявление на регистрацию с кодом ОКВЭД 47.91 — «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Сделать это можно через «Госуслуги», личный кабинет на сайте ФНС, в МФЦ или в отделении ФНС.
Подать заявление о переходе на другой налоговый режим. Это нужно сделать в течение 30 календарных дней с момента регистрации, например, на УСН. Если этого не сделать, ИП автоматически будет применять общую систему налогообложения. Если вы будете регистрировать ИП через банк, он за вас подаст это заявление онлайн.
Проверить, что вас перевели в статус ИП. Сделать это можно на сайте налоговой .
Открыть расчетный счет. Получать деньги на свой личный счет, как по самозанятости, уже нельзя. У ИП должен быть свой расчетный счет — открыть его можно почти в любом банке.

ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Чтобы изменить форму сотрудничества с Яндекс Маркетом, нужно:

Заполнить форму обратной связи. В форме выбрать тему обращения «Изменить реквизиты». Далее найти пункт «Паспортные данные физического лица», если вы хотите работать в качестве физического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого.
В сообщении указать, что вы хотите переключиться со статуса самозанятого на ИП.
После ответа авторизоваться на Яндексе. Для этого нужно использовать аккаунт, в котором вы раньше не работали в Яндекс Дистрибуции.

Отправить новую заявку на договор. Указать в ней данные, которые соответствуют новой форме сотрудничества.

Подведем итог: что и как может продавать самозанятый на маркетплейсе

На Маркете самозанятый может продавать только товары собственного производства.
За регистрацию Маркет дарит новым продавцам 10 000 ₽ на продвижение внутри маркетплейса.
За доходы с продаж на Маркете нужно будет заплатить налог — 4 % или 6% в зависимости от того, как совершалась покупка.
Самозанятому не придется сдавать отчеты и декларировать доходы: почти все операции происходят автоматически. Подготовку некоторых отчетов и актов берет на себя Маркет. Они нужны только вам для удобства, в налоговую передавать ничего не нужно.
Если Маркет выберет ваши товары для продвижения и предложит пользователям, например, баллы Плюса за покупку, он компенсирует разницу с первоначальной ценой. Даже если человек купит товар за 80 % от вашей цены, вы все равно получите всю сумму.

Как самозанятым начать торговать на маркетплейсе

Зарегистрируйтесь в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС, через банк или «Госуслуги».
Зарегистрируйтесь на Яндекс Маркете.
Свяжите личный кабинет продавца с приложением «Мой налог». Маркет найдет вашу запись в ФНС по номеру телефона и отправит запрос на подтверждение. Вручную делать ничего не придется.
Заключите договор с маркетплейсом, укажите реквизиты расчетного счета и выберите график выплат.
Настройте магазин: сделайте карточки товаров с качественными фотографиями и подробным описанием.
Дождитесь одобрения модераторов и готовьтесь к первым заказам.

Источник: thecheck.media

Товары, которые НЕ могут продавать самозанятые: ещё 3 запретные категории

Самозанятыми называют тех, кто применяет льготный режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). На этом режиме есть ограничения: нельзя заниматься перепродажей товаров, а доход за год не должен превышать 2,4 млн рублей. В распоряжении BUSINESS появились несколько дополнений к этим ограничениям.

Как известно, самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства — ту, что полностью или частично сделали своими руками.

Можно продавать сумки, которые самозанятый сшил сам, но нельзя те, что у кого-то куплены. Можно продавать открытки ручной работы, но нельзя — упаковочную бумагу. Можно продавать детские костюмы, связанные на машинке или своими руками, но нельзя — закупленные на фабрике.

Четких критериев, как отличить закупленный товар от продукции собственного изготовления, нигде нет. Формально если купить готовую бумагу и сделать из нее открытку — это уже свое производство. Если купить готовый детский костюм и вышить на нем бабочку — это уже не перепродажа. И если на готовую сумку нанести рисунок специальными красками — это тоже продукция собственного изготовления.

Что ещё нельзя продавать самозанятым

Подакцизные, подлежащие обязательной маркировке, либо отнесенные к полезным ископаемым товары.
Недвижимость, транспортные средства, а также имущество, которое самозанятые использовали в домашних, личных или других похожих целях.
Ягоды, фрукты и овощи, если они выращены на участке более 0,5 га, находящемся в собственности самозанятого и в сборе урожая участвовали нанятые работники.

Источник: gazetabiznes.ru

Можно ли самозанятым заниматься розничной торговлей

Самозанятые могут открыть торговую точку, создать интернет-магазин, торговать на маркетплейсах и через соцсети. При этом если физлицо без статуса ИП открывает торговую точку, это может быть только островок в торговом центре.

Можно ли самозанятому торговать на улице?

По крайней мере, пока ни закон № 422-ФЗ, ни другие нормативные акты ограничений не устанавливают. Теоретически продавать свои изделия самозанятые могут как угодно: в виде разносной/развозной торговли, на торговом островке, через интернет или вендинговые аппараты.
Cached

Какие виды деятельности не подходят для самозанятых?

Вот запрещенные виды работ для самозанятых:

деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых;
перепродажа чужих товаров;
реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, договора поручения и комиссии;

Можно ли вести торговлю самозанятым?

Товар собственного производства самозанятым продавать можно. Так пояснил Минфин в Письме № 03-11-11/95715. Собственный товар не обязательно создается с нуля. Покупать материалы, заготовки и даже другой товар для переработки можно.

Можно ли самозанятым заниматься разными видами деятельности?

Самозанятые в России могут заниматься почти любым видом деятельности, включая фото и видео, обучение, сферу красоты, а также самые востребованные интернет-профессии.

Какие товары нельзя продавать самозанятому?

Согласно закону 422-ФЗ «О самозанятых», можно продавать товары только собственного производства. Чтобы перепродавать, нужно стать ИП.

Можно ли самозанятым продавать свои овощи?

Теперь самозанятые могут, как и ИП, реализовывать на таких мероприятиях свою продукцию, например молоко, мясо, зелень и овощи (постановление правительства от 02.09.2022 № 1549).

https://youtube.com/watch?v=WYAVHLctwyo

Какие товары могут продавать самозанятые?

Услуги и товары своего производства

Согласно закону 422-ФЗ «О самозанятых», можно продавать товары только собственного производства. …
Степан из примера выше может свободно торговать мозаикой, в том числе делать готовые панно. …
То же касается любого другого ремесла.

Где продавать свои товары самозанятым?

Самозанятый может продавать на маркетплейсах

Маркетплейсы берут с самозанятых комиссию. Ее размер устанавливает каждая площадка. Но важно понимать, что эту комиссию, стоимость доставки и рекламные расходы самозанятые не смогут вычитать из своего дохода при расчете налога.

Как будут проверять самозанятых?

Для этого необходимо воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом ФНС. В первой строке при проверке нужно вписать ИНН самозанятого, во второй — дату, на которую необходимо узнать статус. Заполнение данных в онлайн-сервисе ФНС для проверки статуса НПД.

Какие товары можно продавать самозанятым?

Услуги и товары своего производства

Согласно закону 422-ФЗ «О самозанятых», можно продавать товары только собственного производства. …
Степан из примера выше может свободно торговать мозаикой, в том числе делать готовые панно. …
То же касается любого другого ремесла.

Можно ли самозанятому иметь два вида деятельности?

По ФЗ №422, гражданин на самозанятости может заниматься несколькими видами деятельности из этого перечня. В этом смысле российское законодательство не ставит ограничений.

Можно ли самозанятому продавать продукты питания?

На сайте ФНС, посвящённом специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», указано, что самозанятым можно продавать продукцию собственного производства. И даже иллюстрация к такому виду деятельности даёт понять, что это относится, в том числе, и к домашним кондитерам, пекарям, поварам.

Как налоговая узнает что самозанятый не выдал чек?

Если самозанятый игнорирует сообщения, пожалуйтесь на него на сайте ФНС. В обращении добавьте все документы, которые могут доказать, что самозанятый не отправляет чек: акты и заказы, переписки, договор. Налоговая должна провести проверку самозанятого. В итоге вы получите чек, а исполнитель — штраф.

Как налоговая узнает о доходах самозанятых?

Все доходы и уплата налога фиксируются в приложении для самозанятых «Мой налог». Больше ничего не нужно. ✅ Есть налоговый вычет — 10 000 ₽. При регистрации в качестве самозанятого человек получает бонус 10 000 ₽.

В чем минусы самозанятости?

Для самозанятых предусмотрены низкие налоговые ставки, упрощенная регистрация через приложение «Мой налог», есть возможность официально подтвердить свой заработок. Минусы самозанятости. Самозанятым не зачисляется трудовой стаж, нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору, нет социальных гарантий.

Можно ли продавать пирожки самозанятым?

Чем грозит самозанятость?

Согласно статье 129.13 Налогового кодекса РФ за первое нарушение такого характера заплатить придется 20% от утаенной суммы. Если ситуация повторится в течение полугода, то штраф для самозанятого составит 100% нелегализованного дохода.

В чем опасность быть самозанятым?

Для самозанятых предусмотрены низкие налоговые ставки, упрощенная регистрация через приложение «Мой налог», есть возможность официально подтвердить свой заработок. Минусы самозанятости. Самозанятым не зачисляется трудовой стаж, нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору, нет социальных гарантий.

Какие есть подводные камни у самозанятых?

Из минусов специального режима стоит отметить то, что исполнитель не может получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ с налогов от фриланса. Воспользоваться вычетом можно лишь в двух случаях: если физлицо совмещает основную работу по трудовому договору с самозанятостью.

Почему не выгодно быть самозанятым?

Самозанятые не получают налоговые вычеты.

Самозанятому нельзя получить налоговые вычеты, так как он не платит тот самый налог на доходы физлиц в размере 13%, который возвращают при покупке квартиры, оплате обучения или лечения. Самозанятые платят налог на профдоход, а по нему не предусмотрены такие вычеты.

Можно ли самозанятому продавать хлеб?

Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым? На сайте ФНС, посвящённом специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», указано, что самозанятым можно продавать продукцию собственного производства.

Как налоговая будет проверять самозанятых?

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)

Для проверки статуса у налоговой есть отдельный сервис. Он бесплатный, регистрироваться не нужно. Достаточно ввести ИНН самозанятого и указать дату, на которую нужно узнать статус. Найти самозанятого по ФИО нельзя.

Какой минимальный доход должен быть у самозанятых?

Как все это устроено, мы уже неоднократно рассказывали в Тинькофф Журнале. Вкратце: человек может встать на учет как самозанятый, если у него нет наемных работников, а годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Почему не надо становиться самозанятым?

Самозанятость подходит не для всех видов бизнеса.

Например, не получится платить налог на профессиональный доход, если продаёшь чужие или маркированные товары или сдаёшь нежилую недвижимость. Если налоговая обнаружит нарушения, то она лишит статуса самозанятого.

Какие минусы есть у самозанятых?

Минусы оформления через самозанятость:

Годовой доход не может превышать 2,4 млн. …
Список видов деятельности ограничен.
В частности, нельзя быть агентом, заниматься продажей подакцизных или подлежащих маркировке товаров. …
Использовать труд наемных рабочих нельзя (то есть, становится проблематичным расширение бизнеса).

Вам также может быть интересно

Зачем хранить прах дома Религиозные традиции: в большинстве концессий, включая православие, настаивают и даже

Как отправить письмо приставам Подать заявление, ходатайство, объяснение, отвод, жалобу в порядке подчиненности в

Источник: ostrovtenerife.ru