Вопрос следующий: я зарегестрировалась на маркетплейсе Озон как ИП, УСН. Спустя какое-то время, перешла с УСН на самозанятость, но при этом с Озон договор не перезаключала. Были продажи. Как мне платить налог с этих продаж? Расторгать ли мне договор с Озон и заключать новый, как самозанятая?
Ответы на вопрос (6):
15.01.2023, 11:43,
Это лучший ответ
Здравствуйте, Алла! Вообще при смене системы налогообложения договор не подлежит расторжению (ст.450-453 ГК РФ), а вот если стали плательщиком НПД согласно требованиям Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», но под эту систему налогообложения не подпадает перепродажа товаров.
Так что если перепродаете товары, то должны будете платить НДФЛ, раз перешли с УСН на НПД, т.к. НПД не покрывает перепродажу товаров. В заключении нового договора нет необходимости. В любом случае Вы выступаете как ИП, и Озон не является налоговым агентом в отношении Ваших доходов.
Экономим ДЕНЬГИ при уплате налогов для ИП! Не только в Озоне!
15.01.2023, 12:33,
Постараюсь ответить понятно и по существу Ваших вопросов.
1. Договор расторгать и перезаключать не надо.
Т.к. от этого вообще ничего не зависит в рамках отношений с Озоном.
Они в любом случае за Вас налог не платят.
Оснований для расторжения договора нет (ст. 450 ГК РФ).
2. Налог с продаж платить как самозанятая, если продажи были своего товара, а не перепродажи.
15.01.2023, 13:40,
Вам необходимо внести изменения в договор в части уточнения своего статуса, если вы прекратили регистрацию в качестве ИП, и продолжаете деятельность только в качестве плательщика НПД в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ и законом от 27.11.2018 г N422-ФЗ.
Кроме того, вам необходимо проверить соблюдение запрета для плательщиков НПД на продажу ими покупных товаров, поскольку в этом случае право применять налоговый режим НПД утрачивается (пп.2 п. 2 ст. 4 закона N422-ФЗ).
15.01.2023, 13:44,
Если вы ликвидировали ИП и стали самозанятой, то да — нужно перезаключить договор. Если ИП осталось — перезаключение договора не требуется.
Если вы занимаетесь перепродажей чужих товаров, то режим самозанятости для ИП вами выбран неверно, и вас может оштрафовать налоговая за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации — по статье 14.1 КоАП. Тут лучше вернуться на УСН.
Если вы занимаетесь продажей своих товаров, то платите налог 6% с поступивших средств, если ИП с НПД, и 4% если вы закрыли ИП и работаете как самозанятое физ. лицо.
15.01.2023, 15:31,
Вы должны платить налог, как самозанятый, согласно своему статусу НПД.
Перезаключать договор не нужно, оформляется допсоглашение к договору.
Но, самозанятый не может заниматься перепродажей товаров, только ИП может.
— см. ст. 450.1 ГК РФ, ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Как ИП или ООО легально работают на маркетплейсах? Wildberries, Ozon, Беру! и Goods. Бизнес и налоги
15.01.2023, 21:46,
Перезаключать договор в данном случае не надо.
Можно внести изменения, что теперь являетесь самозанятым.
Соответственно и налог надо платить как самозанятый.
Только одна проблема — самозанятые не могут перепродавать товар, только могут продавать свой.
(ст. 450.1 ГК РФ, Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция))
Если я вчера встала на не правильный налог усн и хочу встать на другой налог ип как мне поступить я могу поменять усн на енвд?
Как правильно уплачивать налог при продаже dvd дисков с личным видео/аудио материалом?
Как оформить работу на юр.лицо в Молдавии при наличии патента и как оплачивать налоги
Я из Молдавии, на руках у меня сделанный патент на работу на юр.лицо. Как меня должны оформить на работе? Возможно ли оформиться по трудовому договор? И как оплачивать ежемесячный налог? Кто это должен делать, юр.лицо или физ. лицо?
Как правильно уплачивать налог по сделке дарения недвижимости и минимизировать его размер при последующей продаже?
Прошу подробно проконсультировать по следующему вопросу.
В 2008 году я совершила 3 сделки с недвижимостью по следующей цепочке:
1-получила по договору дарения 2-х комнатную квартиру (даритель-не родственник и не член семьи). Стоимость имущества в договоре НЕ УКАЗАНА.
2-продала эту квартиру за 1 580 000 руб.
3-приобрела квартиру за 1 000 000 руб.
При устной консультации в налоговых органах в некоторых из них мне сообщили, что налог по сделке дарения я уплачу исходя из инвентаризационной стоимости (ссылаясь на Закон о дарении и наследовании). В других — из рыночной. А учитывая, что я продаю в последующем эту квартиру, то из расчета 13% от 1 580 000 руб.
В сложившейся ситуации я обратилась в аудиторскую фирму, специалисты которой письменно дали ответ, что я получила доход в натуральном виде, который, пров в последующем перевела в денежную форму, и следовательно налог заплачу единожды с 1 580 000 руб., с учетом льготы 1 000 000 руб. — 580 000 руб. Также могу получить налоговый вычет с покупки квартиры, т.е. с 1 000 000 руб.-130000 руб. и, якобы, с итоге налоговики должны свернуть сумму к уплате 75 400 руб. с суммой к возврату — 130 000 руб. и к возврату мне 54600 руб. Прошу Вас подробно, ссылаясь на существующие Законы и т.п., прокомментировать ситуацию.
Как правильно уплачивать налог с криптовалюты для госслужащих?
Госслужащий имеет доход от криптовалюты. Заплатит налог с биржи в 2022 г. Стоит ли уволиться со службы в конце 2021 г и заплатить налог в 2022 или уволиться до подачи декларации в 2022? Или заплатить налог и продолжать работать в госслужбе. Работодатель может узнать об уплаченных налогах с биржи.?
Как правильно уплачивать налог при аренде машины самозанятому?
В собственности есть транспортное средство (машина Lechetti), есть возможность сдать в аренду самозайнятому, при этом составлю договор аренды на 11 месяцев с самозайнятым. Вопрос: нужно ли мне отчитываться (подавать ежегодно декларацию 3-НДФЛ) в налоговую и уплачивать подоходный налог с дохода при сдаче машины или налог может уплачивать самозайнятый?
Как правильно уплачивать налоги при продаже картинок через сервисы самозанятости?
У самозанятого есть «картинки» которые он продает через интернет сервисы физическим лицам, используя компанию агента для перечисления мне средств. Мне необходимо производить уплату налогов, но вот вопрос, я должен 4% платить или 6% ?
По факту деньги за картинки платили физ лица, но мне они придут от юр. лица.
Как правильно платить налог УСН 6% при открытии парикмахерской в условиях пандемии
28.03.2020 открыл ИП. Не могу толком разобраться как я должен платить налог УСН 6% ? Это парикмахерская.
Не работали ни одного дня в связи с пандемией. Имею постоянную работу.
Источник: www.9111.ru
Регистрация продавца на ОЗОН: пошаговая инструкция
Озон — электронная торговая площадка, которая занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке. Крупный маркетплейс привлекает многих предпринимателей. Онлайн-продажи на известной платформе – это возможность увеличить объемы и географию продаж за счет огромного трафика посетителей.
Шаг 1. Начало
Продавец, который решил зарегистрироваться на маркетплейсе, должен перейти по ссылке, а затем в нижней части формы для входа нажать «Зарегистрировакться».
Начало регистрации на ОЗОН в качестве продавца
Другие материалы этой категории: Регистрация продавца на МегаМаркет: пошаговая инструкция
Шаг 2. Вводим e-mail и ждем письмо
Далее вы попадете на страницу https://seller.ozon.ru/app/registration/signin, где необходимо будет внести свои имя и фамилию, заполнить данные e-mail и создать пароль.
Здесь не получится зарегистрироваться, если адрес электронной почты заканчивается на *.co или *.su . Система не сможет их принять.
Чтобы продолжить регистрацию, новый партнер соглашается на обработку персональных данных, кликнув мышью в небольшом окошке внизу формы. Перед этим можно более подробно узнать о политике конфиденциальности. Эта информация доступна по ссылке, которая откроется, если кликнуть на «персональные данные» около окошечка для подтверждения согласия. Когда вы поставите галочку в поле «я согласен», активируется кнопка «Далее», ее нужно нажать, чтобы перейти на следующую страницу.
Создание аккаунта
Шаг 3. Заполняем данные: понадобятся документы компании
- свидетельство о постановке на налоговый учет: из этого документа понадобится ИНН;
- выписка из ЕГРЮЛ – при регистрации нужно указать наименование организации в точности, как в государственном реестре (на следующем этапе потребуется ввести юридический адрес в соответствии с данными выписки, поэтому документ далеко лучше не откладывать).
У индивидуальных предпринимателей список необходимых бумаг выглядит так:
- свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика – для ввода ИНН;
- свидетельство о регистрации в качестве ИП, либо выписка из ЕГРИП – в поле «Юридическое название компании» предприниматель прописывает свой статус: «ИП», а затем фамилию, имя и отчество в соответствии с данными из государственного регистра;
- паспорт – важно проверить, чтобы ФИО совпадало с данными ЕГРИП.
Самозанятым достаточно подготовить два документа:
- свидетельство о постановке на налоговый учет – в нем указан ИНН;
- паспорт – ФИО самозанятого указывается также, как в паспорте.
Впрочем, в некоторых ситуациях маркетплейс может затребовать и другие документы для подтверждения информации. Наиболее частый случай – реализация брендированных, лицензионных товаров. Онлайн-площадка в таких случаях просит подтвердить право использования торговой марки, предоставить лицензии и сертификаты качества.
Именно поэтому мы рекомендуем заранее ознакомиться с тем, как начать продавать на Озоне, на что обратить внимание и какие разрешительные документы на продукцию приготовить.
На указанный адрес e-mail поступит письмо. В нем будет содержаться активная ссылка. Ее нужно нажать, чтобы подтвердить свою электронную почту. Перед вами откроется новое окно, в котором снова требуется ввести e-mail и пароль и нажать «Войти».
Далее откроется новое окно с полями, которые также необходимо заполнить. Здесь нужно вводить данные юридического лица, которое и станет официальным партнером:
- организационно-правовая форма (ООО, ИП, самозанятый);
- ИНН;
- регион, в котором зарегистрирована компания;
- полное юридическое наименование фирмы;
- вид контрагента (здесь надо указать «товары»);
- основная категория товаров (предлагается на выбор, поэтому внимательно ознакомьтесь со списком и выберите подходящую категорию именно для вашей продукции);
- название компании, которое будут видеть покупатели при просмотре ваших товаров (здесь можно указать название магазина, если в будущем нужно будет изменить это название, вы сможете это сделать в личном кабинете).
Форма организации
Если все поля заполнены, нажмите «Готово».
Если ваша компания не только предлагает товары, но и предоставляет услуги, придется создать два личных кабинета (в одном вы будете продавать, а в другом – оказывать услуги). При этом понадобится новые e-mail, а сведения о юридическом лице могут остаться прежними.
В данный момент продажей услуг могут заниматься не все компании, зарегистрированные на площадке. Функция доступна только для «ООО».
Заполняем данные о продавце
Шаг 4. Активация своего аккаунта
Вы повторно входите по электронной почте и паролю в личный кабинет. Открывается страница с настройками личного кабинета. Здесь нужно заполнить поля со значком предупреждения. При отсутствии отчества — поставьте прочерк.
Озон автоматически предлагает протий обучение по пользованию ресурсами площадки. Не отказывайтесь, с помощью этого курса вы сможете подробнее изучить весь пользовательский интерфейс, что поможет избежать некоторых вопросов в процессе работы.
Затем нужно будет заполнить еще три блока:
- информация о компании;
- документация;
- реквизиты для платежей.
Активация аккаунта
В блоке Информация о компании нужно заполнить следующие поля:
- форма собственности (нужно выбрать из предложенного списка);
- фамилия и имя ИП или генерального директора компании;
- юридическое наименование ( оно будет фигурировать в Договоре);
- название магазина (будет отображаться в карточке каждого товара на маркетплейсе);
В соответствии с законодательством РФ, это название не должно содержать элементы рекламы, любую контактную информацию (адрес сайта, телефоны). Кроме того, оно не может быть идентичным товарному знаку, если у компании нет права на его использование.
- номер телефона;
- полный юридический адрес, указанный в регистрационных документах организации;
- почтовый адрес (если он не совпадает с юридическим, нужно выбрать соответствующее поле и внести сведения).
Если партнер зарегистрирован, как ИП, то его адрес в карточках не показывается.
В блоке Документы компании нужно выбрать одну из вкладок и загрузить соответствующие документы:
- для юридических лиц (ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ, ИНН, Устав с отметкой о регистрации в налоговой организации, приказ о назначении ген. директора);
- для индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП или лист записи ЕГРИП, ИНН, две страницы паспорта ИП в одном файле – регистрация и фото).
Загрузка документов
Партнеры, работающие по УСН, должны указать при регистрации эту информацию и загрузить уведомление о переходе на эту форму налогообложения(можно загрузить письмо о праве использования УСН(форма № 26.2-7). Иначе система автоматически присвоит компании ОСНО. Если это произошло, то внести изменения можно, обратившись в службу поддержки.
Принимаются документы в формате JPEG, PDF и PNG. Файлы размером более 32 МБ отклоняются.
В блок Платежные реквизиты нужно внести все указанные сведения. Обратите внимание, что необходимо вносить данные компании, а не банка.
Далее нажмите «Отправить на проверку» и ожидайте.
Письмо об активации аккаунта обычно приходит через один рабочий день.
Поздравляем! Вы зарегистрировались на Озон! Советуем прочитать наш материал о том, как продавать на этой площадке.
Возможные проблемы при регистрации
Даже самая подробная инструкция регистрации не может учесть все нюансы. Иногда у селлеров возникают проблемы с маркетплейсом уже на первых этапах – расскажем, почему такое происходит и как исправить ситуацию максимально быстро и без дополнительных издержек.
На e-mail не пришло письмо с подтверждением регистрации или авторизации
Есть несколько причин, почему письмо может затеряться:
Вам отказали в регистрации
Проблема возникает, если:
- вы ошиблись при заполнении данных;
- загрузили неправильные документы;
- срок действия некоторых документов истек на момент проверки модераторами;
- в разделе «Платежные реквизиты» указали данные банка, а не компании или ИП.
При отказе, в первую очередь, проверьте правильность заполнения всех полей. Иногда ошибка кроется в мелочах: например, в ЕГРИП или ЕГРЮЛ указана фамилия «Семёнов», а при регистрации на маркетплейсе вы указали «Семенов», без «ё».
Далее, обратите внимание на документы: проверьте срок действия бумаг, а также варианты замены. Рассказывая, как зарегистрироваться в качестве продавца, мы приводили примеры подобного: к примеру, вместо выписки из ЕГРЮЛ организация может загрузить ОГРН, а ИП – ОГРНИП вместо выписки из ЕГРИП.
- указать, какие данные нужно заменить (и на какую информацию);
- приложить правильные копии документов.
Отправить письмо следует и в том случае, если вы не можете найти ошибку самостоятельно, или не понимаете, почему модераторы отклонили вашу заявку. Специалисты обязательно помогут разобраться в ситуации.
Проблемы со входом в ЛК
Для продажи и продвижения товара необходимо зайти в личный кабинет. Но что делать, если вы забыли логин или пароль, потеряли доступ к e-mail, указанный при регистрации?
Обратите внимание: ОЗОН не может работать с почтовыми адресами, которые заканчиваются на .co или .su.
В случае положительного решения поддержка вышлет на указанный в письме адрес новую ссылку. Нужно будет пройти по ней, чтобы восстановить доступ.
Проблемы при регистрации в качестве ИП или плательщика НПД
Частая проблема новых продавцов – отсутствие подробный инструкций о том, как зарегистрироваться самозанятому и ИП. Поэтому селлеры нередко допускают ошибки, заполняют не те поля, в результате чего получают отказ в регистрации.
Чтобы избежать таких ошибок, нужно помнить, что ИП и самозанятые являются физическими лицами, поэтому у них нет и не может быть юридического адреса, устава и других атрибутов юридического лица. Все поля, относящиеся к юрлицам, заполнять при регистрации не нужно.
- паспортные данные;
- ИНН;
- платежные реквизиты для перечисления заработанных денег.
Индивидуальный предприниматель указывает:
- паспортные данные;
- сведения из ЕГРИП;
- ИНН;
- платежные реквизиты.
Если в процессе возникли сомнения, лучше связаться с поддержкой и уточнить тот или иной момент, чем впоследствии исправлять неверно внесенную информацию после письма с отказом.
Академия E.КOM проводит обучающие курсы, готовит менеджеров маркетплейсов и повышает квалификацию e-commerce специалистов. Авторская методика с онлайн-видео, практическими занятиями, наставником и доступом в тестовый кабинет продавца.
Форматы курсов: 2 нед./ 2 мес./ консультации
Площадки: Ozon, WildBerries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, Сбермегамаркет, Avito и другие.
Старты и описания курсов: Аккаунт-менеджер
Wildberries или Ozon
Вам нужна помощь технологического партнера 30+ маркетплейсов — команды СеллерМАРКЕТ, в регистрации вашего онлайн-магазина на площадках и настройки кабинета продавца?
Профессионально проконсультируем по упаковке, отгрузке, ценообразованию, разместим товары на интернет-витрине, сформируем поставку, настроим акции и рекламу, обработаем отзывы от покупателей.
Бонусом подключим Вас к Цифровой Платформе для эффективного управления карточками товаров, ценами, остатками и заказами.
Доверьтесь специалистам
Можно заниматься всем самостоятельно, пытаясь разобраться в каждом нюансе, но лучше, если вы доверите организационные вопросы профессионалам. Специалисты СеллерМАРКЕТ подготовят все необходимое — от аккаунта на сайте и товарной матрицы до фотоконтента — и быстро запустят продажи на маркетплейсах. После успешного запуска можно будет передать экспертам СеллерМАРКЕТ на аутсорсинг рутинные задачи по ведению магазина и развитию продаж. Вы сэкономите массу времени, начнете быстрее и больше зарабатывать уже совсем скоро. Обратите внимание, сотни онлайн-магазинов уже работают с нами по такой схеме, подключайтесь и Вы!
Поможем и поддержим Ваш бизнес! Пожалуйста,
Хотите эффективный и высокомаржинальный бизнес на маркетплейсах, повысить темпы роста ваших онлайн-продаж, достичь оборота в 500 тыс. ₽ и выше только с одной карточки товара? Обратитесь к нам, компанию СеллерМАРКЕТ — технологический партнер 30+ российских и зарубежных торговых онлайн-площадках. Подробнее, о нас читайте тут
Будем рады помочь и поддержать. Для консультаций по нашим кейсам, услугам и ценам позвоните по номеру: +7 (495) 177-8-495
Поможем начинающим с регистрацией на торговых площадках и успешным запуском онлайн-бизнеса, подберем нишу и ассортимент, подскажем по регистрации юрлица и выбору оптимального банка для селлера.
Поддержим и тех, кто уже продает на маркетплейсах! Если заполните соответствующие брифы, то попробуем для вас подобрать соответствующие услуги для развития продаж. К примеру, подготовим вам менеджеров под требуемые маркетплейсы, оптимизируем логистику и фулфилмент, оперативно окажем дизайнерскую поддержку на маркетплейсах или автоматизируем бизнес-процессы и управление личными кабинетами с помощью российского ПО для эффективной работы на 30+ маркетплейсах, настроем интеграции ваших учетных и складских систем.
Не забудьте подписаться на наш Telegram-канал!
Источник: sellermarket.ru
