Нужно ли ИП для инстаграм магазина

Оказание рекламных услуг в «сети Интернет» облагается НДС на территории РФ.

Это сделано для того, чтобы уравнять в налогообложении российские компании, которые платят со своих услуг НДС внутри страны, и не дать им уехать за границу для
оптимизации налогов))

Подобное требование (указывать ИНН и уплачивать НДС) существует в США, в странах Европы и в других странах мира. Т.е. это не выдумка российских законодателей.

Facebook и Instagram

Социальные сети Facebook и Инстаграм с января 2019 г. взимают 20%-ный налог на добавленную стоимость (НДС) с покупки рекламы. Обновление затрагивает все рекламные аккаунты, указавшие Россию страной своего происхождения. Изменение будет касаться рекламы, размещающейся как в коммерческих, так и в личных целях .

Налог нужно платить, только если местом реализации услуг признается Россия.

Важное уточнение. Я не являюсь специалистом по бухучету и налогообложению. И всю информацию нужно проверять дополнительно.

Как определить место реализации услуг?

Если покупатель услуг — организация или ИП, то считается, что услуга реализована в России при любом из этих условий (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ):

Как создать инстаграм магазин с нуля | Мой опыт | Бизнес с Aliexpress

• организация (ИП) зарегистрирована в РФ;
• в учредительных документах в качестве места нахождения организации или ее филиала (представительства) указана Россия;
• место управления организацией либо место ее постоянно действующего исполнительного органа находится в России;
• постоянное представительство организации, через которое приобретаются услуги, находится в России;
• ИП живет в России.

Если покупатель — физлицо (не ИП), то считается, что услуга реализована в России при любом из условий (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ):

• физлицо живет в России;
• использует для оплаты услуг счет, который открыт в банке на территории РФ, либо счет оператора электронных денег, который находится на территории РФ;
• использует при покупке услуг сетевой адрес, который зарегистрирован в РФ;
• использует при покупке услуг номер телефона с международным кодом РФ.

Фейсбук и инстаграм не выдают бумажных документов

Если соц сеть резидент – она выставляет счет с НДС, если не резидент она добавляет ндс к стоимости рекламы. И не важно сделала она это или нет, налогоплательщик должен будет заплатить ее сам, добавив 20% сверху.

Почему это критично?

А потому, что расходы, не подтвержденные первичными документами, не могут быть приняты для целей налогообложения— и тут страдают все фирмы на ОСНО и на УСН «доходы минус расходы». А для небольших фирм на УСН 6% или патенте важно, чтобы эти расходы не признали сделанными в интересах физического лица, и соответственно, облагаемые НДФЛ 13% как доход в натуральной форме.

Facebook (и Инстаграм), в соответствии с НК РФ, оказывает рекламные услуги в сети Интернет, за
что берет деньги. В соответствии с Российским законодательством:

Серый импорт. Как не попасть на налоги, продавая через Instagram? 115 ФЗ. Бизнес и налоги.

a) при оказании услуг физическим лицам Facebook должен встать на учет в РФ и
самостоятельно платить налог;

b) при оказании таких услуг юридическим лицам или ИП, последние являются
налоговыми агентами, и должны самостоятельно начислить, уплатить НДС и сдать
налоговую декларацию.

Для отчетности достаточно будет сохранить детализированный отчет по рекламе из Ads Manager, в котором показано, на какую кампанию потрачены деньги и в каком размере.

Лично я сохраняю в виде pdf все эл. письма от Фейсбука с детализацией расходов на рекламу.

С вероятностью 99% налоговую инспекцию (и суд, в крайнем случае) такие отчеты удовлетворят.

Для тех, кто на «урощенке»

Компании на упрощенке не смогут принять уплаченный НДС к зачету. Для такой фирмы налоговое бремя и, соответственно, расходы на рекламу увеличятся на 20% с уплаченных Фейсбуку сумм.

Можно ли обойти данное нововведение?

Нормальных способов обхода данного нововведения нет, кроме покупки (регистрации) аккаунтов за рубежем, где НДС-а нет или он меньше, чем в России (например, в ТАйланде ))). Перевод рекламы на «физика», упрощенку или ИП не решает проблемы — т.к. НДС все равно придется платить, а зачесть НДС возможности не будет.

Список всех подкастов — здесь
Спасибо, что смотрите и слушаете MoneyPapa!

Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в телеграм и во вконтакте
3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом

Поддержать проект MoneyPapa финансово Вы можете здесь

Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!

А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

Скачайте Бесплатно: Годовой Бюджет Семьи в Excel от MoneyPapa

Эксель файл, который использует MoneyPapa для своей семьи! Топ 1 самых скачиваемых файлов!

Скачайте Бесплатно: Кредитный Калькулятор в Excel, который Вам не покажут банкиры !

Топ 2 самых скачиваемых файлов!

ADD_THIS_TEXT

К Финансовой Свободе за 21 день!

Практическое Руководство с заданиями на каждый день. Для самостоятельного изучения финансов на практике. Бестселлер.

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами!

Таблицы и Калькуляторы, без которых невозможны контроль и ведение финансов! По цене пары чашек кофе! Бестселлер!

Самые популярные статьи

• 25 реальных идей пассивного дохода, которые вы можете начать сегодня, чтобы жить и не работать завтра!
• 33 вдохновляющие истории успеха людей за 50, 60 и старше! Читать всем, кто думает, что начинать что-то уже поздно!
• 50 лучших идей для тех, кто хочет найти работу после 50-ти!

Источник: moneypapa.ru

Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям

У начинающих предпринимателей на старте своего дела, как правило, ограничены ресурсы: нет сотрудников, небольшой бюджет на рекламу или его отсутствие, основные вложения уходят на закупку самого товара и оформление юридических аспектов работы. Поэтому новичкам проще начинать вести торговлю с каналов продаж, не требующих больших вложений: Инстаграм или реализовывать продукцию через маркетплейсы. В чем плюсы и минусы каждого? Алина Рязанова, автор бизнес-блога о работе с Китаем, на который подписано более 400 тыс. человек, предлагает сравнить эти направления.

Какие затраты нужны для старта магазина в Инстаграм

Инстаграм – плюсы работы с этой площадкой:

— Легко зайти, для начала работы не нужны большие вложения: создавать контент и общаться с клиентами можно для начала самостоятельно,
— Продается практически все,
— Можно развивать узнаваемость бренда,
— Большой охват, зайдет даже узкая ниша.

— нужно четко понимать свою ЦА,
— возможность бана странички при нарушении правил социальной сети.

Какие вложения нужны на старте при продажах через Инстаграм:

— Закупка партии товара (сумма зависит от вашего бюджета),
— Бюджет на рекламу: блогеры или таргет (таргет можно запустить на любую сумму в день),
— Хороший фотоконтент – Инстаграм это в первую очередь визуальная соцсеть.
Упаковка бренда увеличит вашу узнаваемость и продажи.

Без чего можно обойтись:

Можно начать с рекламы по бартеру у блогеров, сэкономив на платной рекламе.
Без сотрудников – созадвать контент и общаться с клиентами самостоятельно.

Какие затраты нужны для старта на маркетплейсах, какой выбрать для старта?

На сегодняшний день в России можно выделить 2 главных крупных игрока на этом рынке: Озон и Вайлдберрис. Новичкам я рекомендую присмотреться ко второму: проще пройти процедуру регистрации и за счет большего охвата аудитории можно начать получать первые заказы даже без вложений в рекламу. Уже не первый год Wildberries показывает уверенный прирост аудитории и совершаемых заказов, количество пользователей за год увеличилось до 40 млн человек.

Плюсы маркетплейса Вайлдберрис:
— Огромный охват аудитории
— Продажи без вложений в рекламу,
— Организацию доставки, хранения на складе, возврат и обмен берет на себя маркетплейс,
— Сложный вход с документами, нужно юрлицо или ИП (у самозанятых есть ряд ограничений по видам продаваемых товаров),
— В первый раз сложно разобраться с правилами отгрузки товаров на склады маркетплейса.

Какие вложения нужны на старте?

— Закупка партии товара (минимум от 10 единиц на 1 позицию),
— Оформление документов на товар (отказное письмо, декларация или сертификат),
— Хороший фотоконтент, инфографика
— Расходы на открытие ИП или юрлицо, налоги и страховые в взносы,
— Расходы на доставку до склада WB,
— Расходы на упаковку товара.

Без чего можно обойтись:
— Без рекламы,
— Без сотрудников,
— Без регистрации товарного знака.

Вайлдберрис – это как Инстаграм 5 лет назад, возможности безграничны! Через маркетплейс вы продаете по всей России, СНГ и даже международном рынке, не выходя из дома, не привлекая на старте дополнительных сотрудников и даже без вложений в рекламу. На первый взгляд новичков может отпугнуть процедура регистрации и первой отгрузки на маркетплейс, если сравнивать со стартом продаж в социальных сетях. Но учитывая, какие возможности роста и масштабирования дает Вайлберрис, рекомендую делать ставку именно на него.

Алина Рязанова ведет курсы и вебинары по сотрудничеству с Китаем, у нее уже больше тысячи учеников. Собственный опыт работы с Поднебесной — около 10 лет.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Источник: argumenti.ru

Как организовать доставку для продаж через Инстаграм или ВКонтакте

Наиболее подходящим товаром для реализации в социальных сетях является одежда, обувь, аксессуары и другая продукция небольших размеров, которую клиент сможет получить удобным для него способом.

Стоит обратить внимание на то, что социальными сетями в качестве торговой площадки пользуются в основном молодые люди и студенты. Поэтому ориентируйтесь на этот возрастной сегмент и предлагайте актуальную и востребованную продукцию.

Онлайн площадки, которые мотивированы на предоставление качественного сервиса, выбирая курьерскую службу, в сначала учитывают потребности покупателей. А уже на второй план выходят цена транспортировки и персональные пожелания. Если же отвечая на вопрос, как организовать доставку в интернет-магазине, брать во внимание только тарифы на перевозку, то можно забыть о важных нюансах, которые негативно повлияют на имидж магазина.

Как организовать доставку интернет-магазина?

Для того, чтобы наладить отправки необходимо:

• выбрать, удобные для клиентов варианты транспортировки;
• оценить, насколько часто будут отправляться заказы.
• определить географию оправок.
• приблизительно определить габариты посылок.

Еще необходимо спрогнозировать захотят ли ваши клиенты заказывать дополнительные услуги: примерку, частичный выкуп, возможность заказать курьера для адресной доставки, хранение, оповещение клиента перед выездом исполнителя.

Оказание дополнительного сервиса может стать вашим выгодным преимуществом. Например, при заказе одежды или обуви курьер может привезти сразу несколько размеров и дать клиенту время на примерку, а через какое-то время заберет неподходящие изделия

Самые востребованные способы отправки посылок:

• Доставка курьером.
• Почта России.
• Транспортные службы.
• Постаматы.
• Самовывоз.

От типа предлагаемого вами товара, будет зависеть и способ транспортировки. Для одежды и аксессуаров подойдут любые варианты отправки, а вот для транспортировки готовых блюд, цветов и т.п. лучшим вариантом будет воспользоваться услугами курьера.

Доставка посылок курьером

Начинающие компании могут попробовать сформировать свою курьерскую службу или же заказать эти услуги у сторонних компаний. Второй способ гораздо надежнее, поскольку курьерская служба самостоятельно занимается всеми организационным вопросами.

Преимущества сотрудничества с курьерами:

• Индивидуальный подход к каждому заказчику. Заказ передается непосредственно в руки заказчику по указанному адресу.
• Быстрый возврат денежных средств. Это преимущество особенно оценят начинающие предприниматели.
• Экспресс-доставка. Исполнитель может привезти товар в день заказа или в удобное для заказчика время.
• Доставка хрупких объектов. Курьеры гарантируют бережное отношение к изделиям, которые требуют особых условий транспортировки.
• Дополнительные сервисы: возможность померять одежу, выкупить товар частично, оплата через карту.

Недостатки курьерских услуг:

• высокая расценки.
• курьер не всегда может соответствовать концепции обслуживания вашей организации.
• доставка возможна только для мелкогабаритных грузов.

Если вы еще не приняли решение как организовать доставку товаров интернет-магазина, отправки курьером будут хорошим вариантом, который позволит сразу возвращать оплату в оборот.

Почта России

Если вы осуществляете продажи через интернет в РФ и не знаете как организовать доставку, вам будет выгодно обратиться за услугами к Почте России. Этот оператор имеет 42 тысячи отделений и за относительно небольшую плату привезет посылку в любой город.

Преимущества сотрудничества с Почтой России:

• Выгодные тарифы. Национальный оператор устанавливает самые низкие тарифы относительно других участников логистического рынка.
• Большое количество отделений по территории РФ. Каждый район города имеет хотя бы одно отделение.
• Интеграция с CRM-системами. Документы для отправки посылок создаются непосредственно в CRM.
• Посылки можно отправлять наложенным платежом.
• Автоматическое уведомление клиентов о состоянии выполнения заказа.

Недостатки сервиса, предоставляемого Почтой России:

• Отсутствует возможность выкупить товар частично, примерять и распаковать посылку до оплаты.
• В праздничные дни отправление может быть утеряно, а сделать возврат денежных средств будет проблематично.
• Чтобы получить посылку часто необходимо выстоять большую очередь.

Сотрудничество с почтой России подойдет для любого бизнеса. При этом вам не надо открывать ООО или ИП.

На вопрос как организовать доставку крупногабаритной продукции из интернет-магазина, дают ответ транспортные службы. Перевозка таких товаров возможна не только по территории одного города, но и между городами. Автомобили регулярно осуществляют междугородние перевозки по запланированному графику, а отправления онлайн площадок в основном отправляют вместе с главным грузом.

Преимущества работы с логистическими компаниями:

• Быстрая доставка.
• Возможность привезти товар до дома покупателя.
• Выгодные тарифы.

• Наложенный платеж зачисляется через 14 дней.
• Транспортные службы работают в основном в крупных городах.

Сотрудничество с логистической службой подойдет для ИП и ООО, реализующих габаритную продукцию. Прежде всего надо подписать договор, в котором будут детализированы такие моменты, как: ответственность перевозчика за сохранность груза, сроки транспортировки, стоимость услуг.

Постаматы

Сервисы InPost и PickPoint представляют собой автоматизированные терминалы, принимающие оплату и выдающие заказы клиентам.

• Посылку можно забрать в любое удобное время.
• Отсутствие очередей.
• заказчик не общается с персоналом почтовой службы.

Отрицательные стороны в работе постоматов:

• Размеры посылки не должны превышать габариты ячейки постомата — 60x60x60 см.
• Сначала надо оплатить посылку и потом проверить содержимое.
• Постоматы размещены в больших населенных пунктах.

Пользоваться постоматами выгодно онлайн площадкам, реализующим продукцию небольшого размера.

Самовывоз

Если вы реализуете недорогие изделия, тогда будет выгодно предложить самовывоз. Пункты самовывоза можно сделать прямо у себя в офисе или в терминале самовывоза на территории компании-перевозчика.

• заказчик не оплачивает доставку.
• сотрудникам не надо специально упаковывать продукцию и думать о том, как привезти посылку.
• быстрая оборачиваемость денежных средств.

• самовывоз возможен только в том населенном пункте, где находится магазин.
• в мегаполисе необходимо организовать несколько точек самовывоза.