Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, на котором вы можете работать, не открывая ИП или ООО (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О проведении…» от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Налогоплательщику все равно придется зарегистрироваться в налоговой службе, но процедура регистрации, в отличие от процедуры открытия ИП или ООО, чрезвычайно проста — вы можете получить статус самозанятого, не выходя из дома.
ПРИМЕЧАНИЕ: Непосредственно на сайте Gosuslugi нельзя подать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но через сайт можно получить логин и пароль для доступа к специальному приложению «Мой налог», где и происходит регистрация.
Чтобы зарегистрировать самозанятость через Gosuslugi, вам необходимо:
После регистрации налоговая служба не будет высылать вам бумажное уведомление, подтверждающее тот факт, что вы теперь являетесь индивидуальным предпринимателем. Если вам нужен этот документ, вы можете самостоятельно загрузить его из приложения «Мой налог». Свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика профессионального дохода будет подписано электронной подписью. Это означает, что он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ с печатью и подписью.
Что нового
— Различные улучшения и исправления были внесены в ваши комментарии и предложения Complainflag
Сколько самозанятые платят налогов
Размер налога на профессиональный доход зависит от того, кто является вашими клиентами:
— 4% в случае физических лиц.
— 6% в случае юридических лиц.
Самозанятые люди могут одновременно работать на домашние хозяйства и компании. Налог на каждый доход рассчитывается отдельно.
Василий — дизайнер-фрилансер. Он разработал веб-сайт для компании Happy Customer Ltd. Предложение рассчитано: 30 000 ₽ * 6% = 1 800 ₽ налога. Затем Василий помог своим друзьям оформить интерьер квартиры. Приложение снова рассчитало: 30 000 ₽ * 4% = 1 200 ₽ налога.
Доход одинаковый, но налог разный, потому что первое задание предназначено для компании, а второе — для физического лица.
Самозанятые лица платят налог только с доходов от клиентов. Все остальные доходы не подпадают под НПА или вообще не облагаются налогом. Вот примеры:
— Продали личный автомобиль или квартиру. Воспользуйтесь налоговыми вычетами. Если таковых нет, заплатите 13% НДФЛ.
— Мама перевела деньги. Переводы от родственников не подлежат налоговому вычету.
— Друг вернул долг. Если заем беспроцентный, то экономической выгоды нет, а значит, нет и налога.
Налог на профессиональный доход выплачивается ежемесячно. Вам не придется утруждать себя расчетами: налоговая инспекция сама рассчитает сумму. Вы получаете чек до 12 числа следующего месяца. У вас есть время до 25-го числа, чтобы оплатить его. Вы также можете «подписаться» на NIT: вы можете настроить автоматическую оплату кредитной картой.
Как работает налоговый вычет
Налог на профессиональный доход является благоприятной налоговой системой. С налоговым вычетом это становится выгодной сделкой. Это позволяет самозанятым платить меньше налогов на начальном этапе.
Обычные налоговые ставки составляют 4% для доходов физических лиц и 6% для доходов корпораций. Самозанятые платят 3% и 4% изначально. Налог уменьшается за счет вычета в размере ₽10 000, и ставки остаются сниженными до тех пор, пока вычет не будет использован полностью.
Налоговая служба применяет вычет при автоматическом расчете налога. Все предприниматели проводят его в своем собственном темпе: у одних это занимает месяцы, у других — годы.
Когда вычет закончится:
— Только для доходов от физических лиц — после ₽1 000 000. Допустим, вы зарабатываете ₽50 000 в месяц. У вас будет 20 месяцев льготного налогообложения по ставке 3%.
— На доход только от корпораций, после ₽500 000. Если вы зарабатываете ₽50 000 в месяц, вы будете иметь льготный налог в размере 4% в течение 10 месяцев.
Оценки и отзывы
info_outlineРецензии и отзывы провереныarrow_forwardinfo_outlineРецензии и отзывы проверены4,7113k отзывов54321
- Пожаловаться
19 авг 2022 Приложение работает хорошо, но есть некоторые минусы: каждый раз, когда вы заходите в приложение — аватар слетает и это очевидный баг (ошибка) Разработчики, исправьте это. Он немного вялый, но не ужасный, в остальном все более или менее хорошо, так что для самозанятых отличное приложение13 человек отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? ДаНетФНС России20 августа 2022 годаБлагодарим за отзыв. Мы рекомендуем вам уменьшить размер файла загружаемого изображения. Если у вас все еще возникают проблемы с приложением, вы всегда можете обратиться в службу поддержки через приложение или контактную форму по адресу: https://npd.nalog.ru/help/, указав модель и версию вашего мобильного устройства.
Ирена Форшанмор_верт
Aug 17, 2022.Для самозанятых это очень удобно. Уведомления приходят вовремя, данные (ИНН и т.д.) сохраняются, их не нужно вводить каждый раз. Интерфейс понятен. Все, что я сделал, это зарегистрировал самозанятость через банк, и банк автоматически выписывал чеки. С одной стороны, это удобно, но мне нужно было включить и другую информацию, а не только стандартную.
Мне пришлось удалить его, в результате чего была вычтена небольшая сумма. Затем я просто отказался от этой опции в приложении банка и ввел данные самостоятельно.22 человека отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? Наслаждайтесь работой с приложением.
Кристина Стодамор_верт
20 августа 2022 г. Удобное приложение, интуитивно понятное. Большой раздел с вопросами и ответами. Вы можете отменить чек, созданный случайно или если вы произвели возврат. Есть автоплатеж, уведомления приходят стабильно. Это удобно.
Но он постоянно сбоит, требует интернет, хотя он отличный, иногда отключается и отвечает на запросы с опозданием.9 человек отметили этот отзыв как полезный.Помогла ли вам эта информация? ДаНоФНС Россия22 августа 2022 года Благодарим вас за отзыв. Если у вас возникли проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки через приложение или контактную форму на сайте: https://npd.nalog.ru/help/.Все обратная связь
Какие у самозанятости плюсы и минусы
— Налог составляет 4-6%. Приложение само рассчитает налог и подготовит платеж.
— Никаких страховых взносов. Когда бизнес приостановлен, вам не придется переплачивать.
— Никаких онлайн-касс. Приложение будет готовить электронные квитанции для клиентов.
— Нет отчетов. Налоговая служба видит все ваши платежи, нет необходимости получать сводные документы.
— Меньшая пенсия. Из-за отсутствия страховых взносов ваша пенсия стагнирует. Но выход есть: делать добровольные пенсионные взносы.
— Нижний статус. Компании все еще не привыкли к самозанятости: существует стереотип, что настоящие предприниматели открывают индивидуальное предприятие или компанию LTD. Ваши контрагенты могут опасаться, что вы в любой момент можете отказаться от регистрации. В этом случае вы можете предложить включить в ваш контракт пункт о том, что вы должны заранее уведомить о смене статуса.
Как стать самозанятым
Какой лимит доходов у самозанятых
Максимальный предел дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. Доход по месяцам не имеет значения: вы можете заработать 0 рублей в январе и 200 000 рублей в феврале.
Что делать, если лимит превышен:
Индивидуальный предприниматель: путем подачи заявления снимается с учета. Подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в течение 20 дней. Если вы опоздали, вы будете находиться на общей системе налогообложения и платить НДС и НДФЛ.
Физическое лицо: уплачивает НДФЛ со всех доходов, превышающих 2,4 млн руб.
Пошаговая инструкция регистрации через «Госуслуги»
Перейдите на страницу «Мой налог» lknpd.nalog.ru , посмотрите варианты регистрации и входа, выберите «Gosuslugi» и «Регистрация»:
Появится приветственное сообщение от службы, прочитайте его и нажмите «Далее»:
Появится уведомление о согласии. Нажмите на два крючка согласия, затем вы можете продолжить, нажмите «Я согласен»:
Предупреждение» появится на следующем шаге. Не стоит бояться — выйти из самозанятости так же просто, как подать заявление. Если вы уверены, что хотите стать самозанятым, нажмите «Я согласен»:
Достаточно только российского действующего номера телефона, начинающегося с «+7». На следующем шаге выберите «Регион работы». Если бизнес ведется удаленно, можно указать как регион, в котором находится самозанятый, так и регион, в котором находится клиент:
Нужно сразу уточнить, что менять регион можно только раз в год, поэтому мы должны четко определить для себя, в каком регионе мы ведем свой бизнес. Если есть несколько регионов, выберите тот, который вам больше нравится.
Выполнено. Интерфейс сам уведомит налоговые органы — вам ничего не нужно делать:
Нажав кнопку «Начать работу», мы попадаем в личный кабинет, который выглядит следующим образом:
В правом верхнем углу появится одно новое «надвигающееся» сообщение с приветствием от службы. Вы зарегистрированы как предприниматель!
Как зарегистрироваться через приложение
В КонсультантПлюс есть множество готовых решений, в том числе о том, как самозанятым людям легализовать свой бизнес. Если у вас еще нет доступа к системе, подпишитесь на бесплатный пробный доступ онлайн. Вы также можете получить текущий прайс-лист K+.
Чтобы стать самозанятым через Gosusliga с помощью приложения, пожалуйста:
- Загрузите приложение My Tax на свой смартфон с iOS или Android.
- Запустите приложение и в открывшемся окне выберите из предложенного списка способ регистрации «Через портал Госуслуг».
- Введите свое имя пользователя и пароль для Gosuslugi.
- Выберите регион, в котором вы хотите работать.
- Подать заявку на регистрацию в реестре плательщиков налогов на бизнес. Вам не придется заполнять документы вручную, так как приложение сгенерирует их автоматически на основе данных, которые вы уже предоставили в Gosuslugi.
- Дождитесь подтверждения регистрации — оно должно прийти не позднее следующего дня после дня подачи заявления.
Безопасность данных
Для контроля безопасности необходимо знать, как ваши данные собираются разработчиками и как они передаются третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут отличаться в зависимости от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Следующая информация предоставлена разработчиком и может быть изменена в будущем.
Данные не передаются третьим лицам.Подробнее о том, как разработчики заявляют о передаче данных….
Это приложение может собирать определенные типы данных.Идентификаторы устройства или другие идентификаторы
Данные шифруются во время передачи.
Данные не могут быть удалены.Читать далее
Как зарегистрироваться через личный кабинет на сайте ФНС
Чтобы зарегистрироваться в качестве предпринимателя через Gosuslugi, используя личный кабинет налогоплательщика, вам необходимо.
- Перейдите на страницу авторизации пользователя на сайте налогового органа.
- Выберите вкладку «Через портал государственных услуг».
- Нажмите «Регистрация», а затем «Далее».
- Согласие на обработку персональных данных и подтверждение того, что вы ознакомились с правилами пользования приложением.
- Согласитесь, что вы будете автоматически зарегистрированы при входе в систему через «Портал государственных услуг».
- Введите свое имя пользователя и пароль от Gosuslugi.
- Вы будете автоматически зарегистрированы как самозанятый.
Это означает, что те налогоплательщики, которые впервые войдут в свой личный кабинет через ESIA, после подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации, сразу же будут зарегистрированы как самозанятые. Другими словами, если вы получите право на льготы, вы станете внештатным налогоплательщиком.
Если вы были зарегистрированы в качестве плательщика NPA по ошибке, прекратить регистрацию так же просто, как и зарегистрироваться. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку «снять с регистрации».
Зачем оформлять самозанятость
Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву, говорит, что если вы хотите оказывать услуги крупным клиентам, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя упростит сотрудничество: заключение договора с физическим лицом сложнее, требует большей осмотрительности, так как заказчик услуг будет выступать в качестве налогового агента и удерживать налоги на доходы физических лиц.
— нет необходимости нанимать штатного сотрудника, а значит, тратить время и бюджет на его найм и удержание;
— все платежи в налоговые органы являются обязанностью подрядчика и уже включены в согласованную цену контракта;
— нет обязательств по предоставлению гарантий работникам, таких как оплата больничных листов и отпускных, на которые работники имеют право;
— легко прекратить сотрудничество, когда компания больше не нуждается в услугах данного специалиста.
На hh.ru многие организации в своих объявлениях о работе указывают, что рассматривают только кандидатов, работающих по найму или самостоятельно, но последний вариант предполагает больше бумажной работы и ответственности подрядчика по сравнению с самозанятостью.
Источник: ip-kabinet.ru
Как оформить самозанятость через госуслуги в 2023: пошаговая инструкция
С самого начала 2023 года новые правила регистрации в качестве самозанятого предпринимателя вступили в силу. Теперь, чтобы начать работу в этом статусе, необходимо оформить его через государственный портал Госуслуги. И если ранее подобные процедуры не были особо популярны, то сегодня все изменилось.
Самозанятость в России набирает все большую популярность. И это неудивительно. Этот статус позволяет работать, не регистрируя свое предприятие, но при этом оставаться полноправным предпринимателем, что позволяет получать дополнительный доход и оптимизировать налогообложение.
Но как правильно оформить самозанятость на госуслугах? Какие документы нужно предоставить и какие требования необходимо выполнить? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этой статье. Представляем вам пошаговую инструкцию, которая поможет оформить самозанятость через госуслуги без лишних хлопот и задержек.
Оформление самозанятости через госуслуги в 2023
С 2023 года все граждане, желающие работать как самозанятые, обязаны оформить соответствующую регистрацию через государственный портал госуслуг. Это станет обязательным условием для работы в этом статусе.
Для оформления регистрации необходимо будет авторизоваться на портале госуслуг с помощью электронной подписи. Затем, следуя пошаговой инструкции, необходимо заполнить анкету с персональными данными и указать сведения о том, какую деятельность будет осуществлять самозанятый.
- Стоит обратить внимание на то, что выбор вида деятельности должен соответствовать законодательству РФ и порядку оформления самозанятости.
- Также необходимо будет указать налоговый режим, по которому будет вестись учет и уплата налогов. Основные налоговые режимы для самозанятых: единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения.
После подтверждения анкеты и выбора налогового режима, необходимо будет заключить договор с налоговой. В договоре будут указаны сроки и порядок уплаты налогов, а также обязательства самозанятого перед государством.
Наконец, после прохождения всех этапов, на портале госуслуг будет выдан соответствующий сертификат, подтверждающий регистрацию в качестве самозанятого.
Что такое самозанятость?
Самозанятость — это форма работы физических лиц, когда они работают на себя, не имея официального трудоустройства и работая на основе договора гражданско-правового характера. Сами занятые не создают юридического лица, но могут осуществлять профессиональную деятельность и выполнять услуги, официально зарегистрировав свою деятельность.
Самозанятость в России стала возможной с 1 января 2019 года. Эта форма работы позволяет гражданам работать легально и получать доход, оплачивая необходимые налоги и взносы в социальные фонды. В то же время, самозанятые не оформляются в качестве наемных работников и не получают государственную поддержку в виде больничных, отпусков и других социальных льгот.
Самозанятость может быть интересна людям, которые предпочитают работать на себя, не желая быть зависимыми от работодателя, свободно планировать свой рабочий график и выбирать заказы на свое усмотрение. Также, это может быть выгодно для тех, кто выполняет свою профессиональную деятельность вне основного места работы или планирует развивать свой бизнес в будущем.
- Преимущества самозанятости:
- Свобода выбора заказов и графика работы
- Возможность работать на своей профессиональной деятельности
- Возможность оформить свою деятельность официально и легально
- Есть лишь небольшие налоговые платежи и взносы в фонды социального страхования
Почему стоит оформить самозанятость через госуслуги?
Самозанятость – это отличная возможность зарабатывать дополнительный доход, развивать свой бизнес или заняться любимым делом без оформления официального трудоустройства. Однако правильное оформление самозанятости – это не только вопрос законности вашей деятельности, но и возможности получения льгот и правовой защиты.
Оформление самозанятости через госуслуги позволяет вам получить статус официального предпринимателя, что дает возможность участвовать в тендерах, работать с юридическими лицами и получать банковские кредиты. Кроме того, этот вид регистрации облегчает взаимодействие с налоговой службой и существенно сокращает временные затраты на оформление бумажной документации и подачу отчетности.
Оформление самозанятости через госуслуги – это простой и удобный способ получения статуса самозанятого гражданина, который потребует от вас минимальных усилий и времени. Таким образом, вы получите возможность расширить свой круг знакомств, увеличить доходы и заняться работой, которая действительно приносит вам удовлетворение.
Как зарегистрироваться в качестве самозанятого через госуслуги?
Для того чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого через госуслуги необходимо выполнить несколько шагов:
- Авторизуйтесь на портале госуслуг. Для этого вам нужно ввести свой электронный адрес и пароль. Если у вас еще нет аккаунта на портале, то вам нужно его зарегистрировать.
- Выберите соответствующую услугу. На главной странице портала госуслуг найдите раздел Здесь можно» и выберите Зарегистрироваться в качестве самозанятого».
- Заполните анкету. Вам нужно будет указать свои персональные данные, а также данные о своей деятельности. Помните, что ваши данные должны быть правдивыми и точными, иначе это может привести к отказу в регистрации.
- Подтвердите свою регистрацию. После заполнения анкеты вам нужно будет подтвердить свою регистрацию. Для этого следуйте инструкциям на экране.
После того как вы пройдете все шаги, вы получите свидетельство о регистрации в качестве самозанятого. Теперь вы можете оказывать свои услуги, получать доход и платить налоги самостоятельно.
Как оплачивать налоги и отчетность?
Самозанятые граждане обязаны регулярно платить налоги и вести корректную отчетность. Налоговые платежи можно осуществлять через личный кабинет на портале Госуслуги» при помощи банковской карты или электронного кошелька. Вам не нужно заполнять документы или искать отделения налоговой инспекции: все операции проходят онлайн.
Чтобы вести отчетность, необходимо зарегистрироваться на сайте Межведомственного портала для самозанятых граждан Мои налоги. После этого вы сможете вносить свои доходы, видеть сводную информацию по ним и просматривать уже поданные декларации. Все данные хранятся на защищенном сервере и автоматически пересчитываются налоговой службой.
Если у вас не очень хорошо получается самостоятельно вести отчетность или кажется, что есть много вопросов на эту тему, то вы можете заполнить форму обратной связи на Интернет-портале и задать свой вопрос налоговому консультанту. Он ответит на него в течение суток и поможет вам в решении возникающих проблем.
- Платежи налогов
- Регистрация на Мои налоги»
- Ведение отчетности
Все эти функции доступны через единый вход на портале Госуслуги», поэтому вы всегда будете в курсе своей финансовой ситуации и сможете оперативно управлять своими доходами.
Какие преимущества предоставляет самозанятость через госуслуги?
Самозанятость через государственный сервис Госуслуги предоставляет множество удобств. Рассмотрим некоторые из них:
- Быстрое оформление — можно зарегистрироваться самостоятельно онлайн всего за несколько минут. Не нужно обращаться к специалистам или заполнять множество бумаг.
- Экономия времени и денег — отсутствие необходимости в походе по многочисленным инстанциям и израсходовании большого количества средств на услуги агентов.
- Простота оформления — все процедуры доступны пошагово, что делает процесс максимально простым и понятным.
- Круглосуточный доступ — возможность в любое время суток зарегистрироваться и получить все необходимые документы.
- Безопасность — сервис Госуслуги гарантирует безопасность информации и конфиденциальность персональных данных каждого пользователя.
Самозанятость через государственный сервис Госуслуги — это удобный и простой способ начать свой собственный бизнес без лишних затрат. Самозанятость — это возможность работать на себя, выбрать свой график и заработать стабильный доход. Поэтому оформление самозанятости через госуслуги является оптимальным выбором для тех, кто хочет начать свой гешефт в интернете.
Возможности для бизнеса
Самозанятость — это отличная возможность для начинающего бизнесмена получить дополнительный доход, без установленных рамок складывания рабочего графика и сферы деятельности. Вы можете заниматься тем, что вам по душе, продавать свои товары и услуги, быть свободным в своих действиях и не зависеть от государственных команд.
Самозанятые имеют право на регистрацию индивидуальных предпринимателей без оплаты государственной пошлины и обходят множество бюрократических процедур, имеющих место в этой сфере. Более того, они имеют возможность полностью управлять своим бизнесом, не зависеть от многих ограничений. Самозанятые также могут принимать полученную оплату без оформления какого-либо договора, что существенно упрощает процесс взаимодействия с клиентами.
Но главное преимущество самозанятости — это гибкая система налогообложения. Самозанятые платят налог только со своего дохода, что позволяет управлять своей налоговой нагрузкой и не переплачивать. Также имеется опция регистрации в качестве плательщика НДФЛ.
В целом, самозанятость является прекрасной возможностью для людей, желающих начать свой бизнес, получить новый доход и не зависеть от жестких рамок государственной системы.
Как настроить эффективную работу в качестве самозанятого
Определи свою цель
Прежде чем начать работать самозанятым, необходимо понять, какая цель тебя привела к этому шагу. Нужно определиться с тем, какой вид деятельности ты будешь осуществлять и какой доход ты хочешь получить.
Организуй свой рабочий пространство
Организуй свой рабочий пространство так, чтобы тебе было удобно и комфортно работать. Сделай так, чтобы все необходимые инструменты и материалы были под рукой, и ты мог бы сосредоточиться на работе.
Установи график работы
Важно установить четкий график работы, чтобы не попадать в ситуации, когда работы становится слишком много или слишком мало. Определи время на работу и время на отдых, чтобы сохранить баланс и не перегружаться.
Планируй свою работу
Планируй свою работу заранее, чтобы избежать неожиданных ситуаций и предотвратить задержку в выполнении заказов. Составь план работы на неделю и следи за его выполнением.
Развивай свои навыки
Развивай свои профессиональные навыки, чтобы стать более квалифицированным и эффективным в своей работе. Изучай новые технологии и методы работы, чтобы следовать трендам и быть в курсе своей области деятельности.
Источник: don-krovlya.ru
