Доход организации за 1 кв. 2023г составил 500 000 руб.
Зарплата сотруднику за январь
В разделе «Зарплата и кадры» создадим документ «Начисление зарплаты» от 25.01.2023г
Далее создадим ведомость на выплату аванса
Рассчитаем зарплату за январь «Окончательный расчет»
В окончательном расчете за январь рассчиталась сумма страховых взносов по единому тарифу и начислены страховые взносы от НС и ПЗ.
Почему в 1С не попадают расходы на товары в КУДиР?
Выполняем обработку «Закрытие месяца», по регламентной операции «Зачет авансов по единому налоговому счету» никаких проводок у нас нет, так как за период с 01.01.2023 по 22.01.2023 выплат не было, НДФЛ не удерживался. Взносы не перечислялись. Уведомление не подавали.
Далее выплачиваем зарплату за январь 10.02.2023г
Производим уплату страховых взносов от НС и ПЗ 15.02.2023 отдельной платежкой, они не входят в состав ЕНП.
В период с 23.01.2023 по 22.02.2023г у нас были выплаты, начисление и удержания:
- Выплата аванса за январь, НДФЛ с аванса был удержан 25.01.2023г.
- Выплата зарплаты за январь, НДФЛ с выплаты зарплаты за вторую половину месяца удержан 10.02.2023г.
- Страховые взносы за январь начисление 31.01.2023г.
Следовательно, нам необходимо подать уведомление об исчисленных налогах и взносах до 27.02.2023 (перенос даты, так как был выходной) и произвести оплату на ЕНС начисленных налогов и взносов за этот период.
Почему расходы не попадают в КУДиР при УСН
Для того чтоб создать уведомление об исчисленных налогах и взносах можно перейти в раздел «Главное»-«Задачи организации» и найти в списке нужное уведомление.
После проведения документа «Уведомления об исчисленных налогах и взносах» по кнопке ДтКт можно посмотреть результат его проведения. Сумма удержанного НДФЛ и страховых взносов перенесена на ЕНС и включена в совокупную налоговую обязанность.
Далее перейдем к оплате налогов и взносов, которые входят в состав ЕНП.
В разделе «Банк и касса» создадим банковскую выписку на уплату налогов.
Вид операции выбираем «Уплата налогов»
Налог «Единый налоговый платеж»
Рассчитываем аванс за февраль, также как и в январе.
После проделанных операций выполняем обработку «Закрытие месяца» и видим, что в регламентной операции «Зачет авансов по единому налоговому счету» появилось движение по регистрам.
- суммы страховых взносов и НДФЛ, уплаченные в составе ЕНП за месяц, учитываются в расходах по УСН.
- Отразились расчеты по налогам на едином налоговом счете.
Аналогично проделываем такие же операции по расчету зарплаты и начислению страховых взносов за февраль, март, в том числе не забываем и про выплату аванса и оплату страховых взносов от НС и ПЗ в СФР (напомню, что они не входят состав ЕНП).
- Подаем уведомления за март по НДФЛ до 25.03.2023г, удержание которого было в период с 23.02.2023 по 22.03.2023г.
- По страховым взносам подаем уведомление, начисление которых было в окончательном расчёте зарплаты за февраль до 25.03.2023г.
- Оплачиваем налоги, которые сформировали совокупную налоговую обязанность, на ЕНС. НДФЛ и страховые взносы до 28.02.2023 начисление и удержание, которых было в период с 23.01.2023 по 22.02.2023.
- Оплачиваем налоги, которые сформировали совокупную налоговую обязанность, на ЕНС. НДФЛ и страховые взносы до 28.03.2023 начисление и удержание, которых было в период с 23.02.2023 по 22.03.2023г.
- Делаем закрытие месяца каждый месяц.
В каждом последнем месяце отчетного (налогового) периода выполняется регламентная операция «Расчет налога УСН», в которой можно увидеть расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы.
Можно так же сверить расшифровку расходов по УСН в соответствующем квартале, перейдя по кнопке «Справки-расчеты» и выбрав команду «Расчет налога УСН» с суммами расходов в отчете «Книга доходов и расходов УСН». В нашем случае за 1 кв. 2023г сумма расходов, на которую можно уменьшить доход составила 88 560 руб.
За 1 кв. 2023 организация получила доход 500 000 руб. и таким образом, налог к уплате за первый квартал 2023г составил 61 716 руб.
В данной статье мы рассмотрели, как учитываются расходы на оплату труда и расходы на все виды обязательного страхования работников, начиная с 2023 года. Наши специалисты по 1С имеют опыт работы от восьми до пятнадцати лет. Предлагаем заключить договор на сопровождение 1С и обращаться на нашу линию консультаций по любым вопросам.
Работа из офиса в летний период становится затруднительной?
Переходите на удаленку! Попробуйте работать в 1С- Фреш через интернет. Вас ждут:
- стандартный внешний вид программы 1С,
- тот же функционал,
- безопасность,
- доступ к бесплатной линии поддержки 24/7.
Наши специалисты проведут для вас бесплатную демонстрацию решения и ответят на все вопросы. Также вы можете самостоятельно подключить промо-период без участия менеджера.
Узнайте все преимущества работы с сервисом 1С: Фреш и попробуйте его бесплатно
Источник: www.1c-usoft.ru
Почему расходы не попадают в кудир при усн в 1с 8 3
Проект Дарьи Мошкиной
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
WhatsApp, Телеграм: +7 (911)777-22-47
- > О проекте
- > Каталог курсов
- > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет производства и затрат
- > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет торговых и складских операций
- > Учет расходов в 1С Комплексная автоматизация и ERP 2.5 (продвинутый курс)
- > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет импортных операций
- > 1С Комплексная автоматизация 2: учет переработки у давальца
- > Особенности учета длительного цикла производства в 1С КА 2
- > Список курсов
- > 1С КА 2 или ERP: с чего начать?
- > Настройки
- > Затраты
- > Производство
- > Запасы
- > Продажи
- > Расчеты
- > 1С КА 2 или ERP: с чего начать?
- > Настройки
- > Затраты
- > Производство
- > Запасы
- > Продажи
- > Расчеты
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как исправить документ в закрытом периоде в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Присоединяйтесь в VK:
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
Как настроить расходы по УСН в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP?
Как настроить расходы по УСН в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP?
Опубликовано 22.05.2023
Воп рос:
Добрый день, Дарья!
Как в 1С Комплексная автоматизация 2 статью расходов отнести к облагаемой УСН? Заранее спасибо за ответ!
Ответ:
Вопрос касается большого количества предприятий, потому что УСН сейчас применяют всюду, где есть такая возможность.
В 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP есть удобное рабочее место для настройки признания расходов при УСН. Для того, чтобы им воспользоваться, вам достаточно ввести хотя бы одну организацию с настроенной учетной политикой УСН.
После этого появится пункт меню «Регламентированный учет — Учет по УСН — Формирование КУДиР». Здесь нам откроется обработка «Помощник формирования Книги доходов и расходов при УСН».
В обработке по порядку показаны все действия, необходимые для настройки учета и формирования отчетности по УСН. Нас с вами сейчас интересуют статьи расходов.
Ссылка «Настройка статей расходов» появится в меню обработки, если вы выбрали организацию с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».
1С Комплексная автоматизации 2 и ERP 2: Помощник формирования Книги доходов и расходов при УСН
По этой ссылке открывается список статей расходов с дополнительной командной панелью управления настройками признания расходов при УСН.
1С Комплексная автоматизации 2 и ERP 2: Список статей расходов
Как с этим работать?
По кнопке «Признаются расходами» в список выводятся только статьи, для которых установлена настройка «Признавать расходами при УСН».
1С Комплексная автоматизации 2 и ERP 2: Список статей расходов, которые признаются расходами при УСН
По кнопке «Не признаются расходами» в список выводятся только статьи, для которых настройка «Признавать расходами при УСН» не установлена.
1С Комплексная автоматизации 2 и ERP 2: Список статей расходов, которые НЕ признаются расходами при УСН