Сделать платежку на сайте налоговой для ИП страховые взносы

13 фев. 2023 1 357115
✅ Пишите нам , что вас интересует ? Мы быстро выложим актуальную и нужную вам информацию.

Платежное Поручение в 2023 году: поля, коды, счет, статус

Правила заполнения полей платежного поручения. Новая платежка для перечисления налогов и взносов. Новые реквизиты получателя налогов.

В статье рассмотрены следующие вопросы:

• Пример заполнения платежного поручения по новым правилам. По налогу на имущество, ежемесячный авансовый платеж прибыль, НДС;
• Уплата налогов за третьих лиц. Дан образец платежного поручения нового образца;
• Как заполнить транспортный, водный налог, на землю, на имущество, УСН, патент ИП;
• Платежное поручение, новый образец;
• Как сделать, заполнить, сформировать и напечатать платежку на налоги онлайн на сайте налоговой налог ру. Заполненный авансовый платеж, задолженность, штраф и пени по требованию.

Образец заполнения платежных поручений

⭐ Образцы для уплаты НАЛОГОВ в 2023 году

Как в 1С ввести оплату ИП страховых взносов наличными

плательщиков налогов, сборов и страховых взносов;

Образцы заполненных платежных поручений

⭐ находятся ниже по тексту

• Приказом Министерства финансов РФ от 12 ноября 2013 года № 107н . «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ»

При заполнении расчетных документов необходимо соблюдать правильность заполнения следующих полей: Наименование получателя (поле 16) . Это сокращенное наименование органа Федерального казначейства. А в скобках – наименование налоговой инспекции. Скажем так , УФК РФ по г. Москве (ИФНС России № 25 по г. Москве). КОД СТАТУСА ПЛАТЕЛЬЩИКА В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ при перечислении страховых взносов При перечислении любых налогов . В поле 101 указывать статус 01, 02, 09 . Зависит от того кто и за кого перечисляет налог.

✔ Коды статусов налогоплательщиков. Предприниматель ставят «09».

(60) — «ИНН» плательщика, (102) — «КПП» плательщика . Указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) плательщика и код причины постановки на учет (далее — КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (ФНС России). У Предпринимателя нет КПП, ставить ноль; (8) — «Наименование плательщика» — указывается наименование плательщика.

Для бизнесмена запишите ФИО предпринимателя. И в скобках — ИП. Затем укажите адрес места жительства (регистрации). До и после информации об адресе проставьте «//». Вот так: Иванова Ольга Николаевна (ИП)//г. Краснодар, пр-т Ленина, д. 15, кв. 89//.

В Поле (104) указывается один из следующих кодов бюджетной классификации (далее — КБК).

✅ Полный список КБК для НАЛОГОВ см. здесь.

• 1000 — сумма страховых взносов;
• 2000 — сумма пени по соответствующему платежу;
• 3000 — сумма штрафа согласно законодательству РФ;
• 4000 — прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов. Отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000. Орган ПФР производит уточнение платежей с указанием кода подвида доходов 4000 с целью их отражения по кодам подвида доходов 1000, 2000, 3000);
• 5000 — сумма процентов, начисленных при нарушении срока возврата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. И обязательное медицинское страхование, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. По соответствующему платежу.

В поле ( 105 ) указывается значение кода ОКТМО муниципального образования. На территории которого мобилизуются денежные средства. (значение территориальной инспекции ФНС). По всем бюджетным платежам действует восьмизначный код. Который соответствует муниципальному образованию (межселенным территориям). 11-значные коды ОКТМО не указывайте.

В поле ( 110 ) указывается «пусто» или значение 0 (НОЛЬ).

В реквизите » Код » поле ( 22 ) распоряжения о переводе денежных средств указывается уникальный идентификатор начисления УИН . Требование о необходимости заполнения реквизита «Код» распространяется на распоряжения о переводе денежных средств. Формы которых установлены Положением Банка России № 383-П.

✔ УИН в реквизите КОД платежки, поле 22. Разъяснено какое значение УИН ставить к реквизите КОД в поле 22 платежного поручения.

В поле назначения платежа ( 24 ) указывается дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа, и регистрационный номер плательщика в системе ФСС РФ. При оформлении платежных поручений, по перечислению страховых взносов в соцстрах. Рекомендуется указывать регистрационный номер плательщика в территориальном фонде соцстраха.

ОШИБКИ в платежке в НАЛОГОВУЮ и ПЕНИ

• счет Федерального казначейства;
• КБК;
• наименование банка получателя.

Чтобы не ошибиться в заполнении платежного поручения. Воспользуйтесь программой, размещенной на сайте налоговой. (на сайте найдите вкладку «Электронные сервисы», далее – «Заполнить платежное поручение»). Эта программа разработана ФНС России специально для налогоплательщиков. И позволяет составить платежное поручение с указанием реквизитов конкретной организации.

Уплата налогов за третьих лиц

⭐ Контрагентов: как заполнить платежку

С 30 ноября 2016 года организациям и коммерсантам не нужно оформлять на третьих лиц доверенность. По закону, налоги за предпринимателя вправе заплатить любой человек или компания (абз. 4 п. 1 и п. 9 ст. 45 НК РФ). А не уполномоченный представитель. Юридические лица могут перечислять налоги со своего счета за другие организации.

А руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств. Это справедливо и в отношении сборов, пеней, штрафов. Страховых взносов и распространяется на плательщиков сборов. Налоговых агентов и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.

Приказ от 05.04.2017 № 58н вносит изменения в Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств. В уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Утвержденные приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н. В полях 60 и 102 « ИНН плательщика » и « КПП плательщика » указываются реквизиты лица. Чьи налоговые обязанности исполняются.

Если налог уплачивается за «физика», у которого нет ИНН, в соответствующем поле проставляется «0». При этом в графе «Код» (поле 22) нужно указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа). В поле 8 « Плательщик » вписываются данные о лице, фактически перечисляющем деньги.

В графе 24 « Назначение платежа » указывается ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) лица, производящего платеж. И наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность перед бюджетом исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак «//». Важно! В поле 101 « Статус плательщика » указывается статус того лица, за кого уплачивается налог.

В частности, 01 – для юрлиц, 09 – для ИП и 13 – для «физиков». В проекте Минфина есть три новых статуса налогоплательщика: «28» – законный или уполномоченный представитель налогоплательщика; «29» – иные юрлица; «30»– иные физлица.
Налоги за организацию может заплатить ее директор Директор организации вправе погасить ее налоговые обязательства за счет своих средств. Об этом напомнил Минфин России в письме от 19.06.18 № 03-02-08/41800. Если представитель переплатил за вас налог или взнос, то подавайте заявление на возврат денег самостоятельно. Налоговики вернут переплату только вам, а не третьим лицам. (абзац 5 п. 1 ст. 45 НК РФ).

✅ Налоговая отвечает на вопрос «Уплата налогов третьими лицами»

Образец платежки перечисления НДС за 3 лицо

• в поле 101 укажите статус лица, за которое платите налог;
• в полях 60 и 102 отразите его ИНН и КПП. Если перечисляете налог за ИП, то в поле 102 поставьте «0» (ноль);
• в поле 8 покажите свои данные (наименование организации, а для предпринимателя — Ф.И.О. и статус «ИП» в скобках);
• в поле 24 «Назначение платежа» укажите сначала свои ИНН и КПП (если он есть) через знак «//», затем наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя (с указанием «ИП» в скобках), за кого перечисляете налог.
  После этого через знак «//» укажите назначение платежа.
  Например: «7727098760 // 772701001 // ООО «Бета» // 1/3 НДС за I квартал 2023 г.».

⭐ Можно воспользоваться сервисом ФНС «Уплата налогов за третьих лиц», чтобы оформить платежное поручение.

Как уплатить налог за другое лицо через личный кабинет налогоплательщика При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» платеж формируется автоматически. Поэтому осуществлять оплату необходимо из Личного кабинета лица. Которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица.

Перечисляется транспортный налог с физических лиц за физическое лицо Иванова И.И. Образец заполнения платежного поручения при уплате за третьих лиц — индивидуальным предпринимателем Петровым П.П., rtf (208,6 кб), Загрузить Транспортный налог с физических лиц, отсутствует ИНН плательщика Образец заполнения платежного поручения при уплате за третьих лиц. Индивидуальным предпринимателем Петровым П.П. перечисляется транспортный налог с физических лиц за физическое лицо Иванова И.И. (в случае отсутствия ИНН плательщика. Поле «Код» значение Уникального идентификатора начисления (индекса документа) обязательно к заполнению!), rtf (207,3 кб), Загрузить

Перечисляется за контрагента налог УСН доходы минус расходы Образец заполнения платежного поручения при уплате за третьих лиц — юридическим лицом ООО «Гвоздика» (ООО). Перечисляется налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Уменьшенные на величину расходов за ООО «Ромашка» rtf (207,6 кб), Загрузить

ОБРАЗЦЫ НЕНАЛОГОВЫХ платежей

• Платежка на уплату алиментов
• Перечисление госпошлины
• Перечисление госпошлины по решению суда

⭐ При заполнении платежных поручений за платежей НВОС указывайте КБК Росприроднадзора. Он является администратором бюджетных доходов в виде платы за загрязнение окружающей среды. Точные реквизиты для заполнения платежных поручений можно уточнить в территориальном отделении Росприроднадзора по месту оказания негативного воздействия.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ в налоговую за 2023

✅ Статья про страховые взносы в налоговую, про КБК, сроки уплаты

При перечислении страховых взносов в поле 101 указывать статус 01 для работодателей и 09 для ИП.

1. Перечисление пенсионных страховых взносов фирмой
2. Уплата взносов на медицинское страхование организацией
3. Взносы на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
4. Взносы на «травматизм» в ФСС

ИП: Образец платежного поручения пфр 2023, медстрах за работников и за себя

✅ Взносы за работников считайте и платите так же, как организации

⭐ Дополнительный взносна ОПС -1% с доходов, превышающих 300 000 руб. за год. КБК дополнительного взноса на ОПС такой же, как для фиксированного, 182 1 02 02140 06 1110 160

ОБРАЗЦЫ платежных поручений по уплате НАЛОГОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

⭐ Приведем образец заполнения платежного поручения на уплаты аванса за 2 квартал 2022 г. для ИП на УСН (объект «доходы минус расходы»).

ОРГАНИЗАЦИЯ или НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ
⭐ на уплату налога за год и ежемесячный авансовый платеж
✅ Образец заполнения платежного поручения с УИН на уплату НДС по требованию налоговой инспекции
⭐ (объект налогообложения «доходы»)

Источник: www.assessor.ru

Уплата взносов ИП для уменьшения налогов: ФНС все-таки разрешила платежку с реквизитами

Не далее как в начале этих суток мы подняли вопрос, годится ли замена заявления такой платежкой. Строго по букве закона ответ был отрицательным. Но — только что опубликовано сегодняшнее письмо ФНС, где служба все же позволяет использовать такую возможность.

Общий фон

После перехода на ЕНС почти любую уплату (кроме тех, которые предваряются подачей декларации) надо сопровождать уведомлением об исчисленных суммах – чтобы налоговики знали, в счет чего зачесть поступившие на ЕНС деньги.

При этом в 2023 году налоги, сборы, страховые взносы можно платить почти по-старому – платежка с заполненными реквизитами будет котироваться как уведомление об исчисленных суммах. Статус плательщика при этом должен быть указан «02». Это ФНС разъясняла на своей промостранице по ЕНС, а сама возможность так платить предусмотрена пунктом 12 статьи 4 закона 263-ФЗ.

И по закону это касается исключительно только указанных уведомлений.

Но: по фиксированным страховым взносам ИП уведомления не подаются, потому что ИП не рассчитывает их сумму – она просто задана в нормах НК. ФНС ранее говорила в своем письме, что по таким взносам надо подавать другую бумагу – заявление о том, что уплаченное на ЕНС считается взносами. Если это заявление не подать, или подать позже срока уплаты налога, который надо уменьшить на взносы, то деньги, поступившие на ЕНС, просто зачтутся в уплату этого налога без уменьшения.

Замена указанного заявления платежкой с заполненными КБК по взносам и прочими реквизитами не предусмотрена. О соответствующих нормах закона мы сообщили не далее как сегодня ночью.

Не хуже других

Но буквально только что на сайте ФНС появилось новое письмо, подписанное сегодня. Там, среди прочего, сказано:

по мнению ФНС России, плательщики страховых взносов, указанных в статье 430 НК РФ, не могут быть поставлены в худшие условия по сравнению с плательщиками налогов, сборов и лишены возможности использования такого механизма информирования о совокупной обязанности на основе распоряжений на перевод денежных средств для целей использования предусмотренных законодательством о налогах и сборах механизмов уменьшения налогов на сумму уплаченных страховых взносов.

Так что, если из платежки можно однозначно определить назначение платежа как фиксированный взнос за соответствующий период, информация о совокупной обязанности, в отношении которой совершена уплата, может быть определена по данным такого платежного поручения, пишет ФНС.

Иными словами, все-таки можно обойтись платежкой, оформленной почти по-старому, со статусом плательщика 02. И – без упомянутого заявления. Образец платежки можно найти в другом письме ФНС или на промостранице. Еще раз подчеркнем: такая возможность предусмотрена только на этот год. По крайней мере, по закону.

Также напомним, что ИП теперь платят взносы в совокупном фиксированном размере, а не как раньше – отдельно в ПФ и отдельно на ОМС. Это сделано в связи с объединением ПФ и ФСС. Соответственно, КБК для взносов будет общий: 18210202000010000160. Проверить это, а также найти другие свежие КБК можно, опять же, в письме ФНС или на промостранице.

Кроме того, все платежи теперь идут на Тульское казначейство. Так что платить по тем же реквизитам, что и в прошлом году, нельзя.

Когда и сколько

Также служба раскрыла пару нюансов уплаты. Сумма уплачиваемых взносов должна быть не менее суммы планируемого уменьшения авансового платежа по УСН за соответствующий отчетный период и должна сформировать положительное сальдо ЕНС на сумму не менее каждого такого планируемого уменьшения.

Например, если налогоплательщик хочет уменьшить предстоящий авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 года в размере 1000 рублей на 100 рублей, он должен уплатить взносы в размере не менее 100 рублей. Указанный платеж также должен сформировать положительное сальдо ЕНС не менее чем на 100 рублей.

Если в дальнейшем налогоплательщик предполагает уменьшить предстоящий авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года в размере 1300 рублей ещё на 100 рублей, он должен уплатить взносы не менее 100 рублей. Указанный платеж также должен сформировать положительное сальдо ЕНС не менее чем на 200 рублей (100 рублей за 1 квартал 2023 года + 100 рублей за 2 квартал 2023 года) для последующего учета данной суммы по принадлежности.

Как лучше всего действовать предпринимателям на ПСН – читайте здесь.

Источник: www.audit-it.ru

Заполнение платежного поручения / бланк для оплаты страховых взносов ИП

В данной статье мы подробно разберем платёжное поручение и такие понятия как КБК, ОКТМО, основание платежа и другие обязательные поля в квитанции для оплаты социальных взносов. Попробуем рассказать технически, как правильно совершить платёж самостоятельно и заполнить все поля, чтобы ваши деньги «ушли» по назначению.

Каждому индивидуальному предпринимателю необходимо оплатить в ФНС два обязательных страховых взноса. Первый идет в пользу ОПС, второй ОМС.

На 2018 год цифры такие

Для ОПС в фиксированном размере: 26 545,00 рублей + 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей.
Для ОМС: 5 840,00 рублей

ОПС — обязательное пенсионное страхование
ОМС — обязательное медицинское страхование

На 2019 год нам уже подготовили повышение:

• ОПС «за себя»: 29 354 рублей
• ОМС «за себя»: 6 884 рублей
• Итоговый размер страховых взносов в 2019 году получается 36 238 рубля.

На 2020:

• ОПС «за себя»: 32 448 рубля
• ОМС «за себя»: 8 426 рублей
• Итоговый сумма: 40 874 рубля.

На 2021 платежи остались прежними:

• ОПС «за себя»: 32 448 рубля
• ОМС «за себя»: 8 426 рублей
• Итоговый сумма: 40 874 рубля.

В 2022 платежи составят:

• ОПС «за себя»: 34 445 рубля или 8 611,25 за квартал
• ОМС «за себя»: 8 766 рублей или 2191,5 за квартал
• Итоговый сумма: 43 211 рубля.

Если общий доход ИП перевалит за 300 тысяч рублей в год, то надо ещё доплатить 1% на счета пенсионного фонда (ПФР).

Если ИП открыто не с начала года, то размер фиксированных платежей будет меньше. Для правильного расчёта воспользуйтесь калькулятором или официальным калькулятором от nalog.ru.

Реквизиты к оплате можно найти по этому адресу.

Обязательные поля в квитанции на оплату страховых взносов

В бланке имеется 6 полей, которые должны быть заполнены обязательно. Но интересное то, что они специфичны, так как необходимы только в бюджетных платежах. Все остальные поля, вроде номера счёта, БИК банка и так далее — одинаковые для любых поручений, вне зависимости кому вы платите — бюджету РФ или своему контрагенту за поставку товара.

Статус плательщика

Изменения от 1 октября 2021 года

Теперь в «Статусе плательщика» коды с 9 по 12 не действительны и необходимо для всех указывать один общий код – 13.

Также в один код вывели все платежи по задолженностям за прошедшие расчётные периоды (не текущий) в поле «Основание платежа» (номер 106). Теперь это «ЗД».

В поле 108 (номер документа) при принудительном погашении задолженности, необходимо будет указывать номер документа-основания. Этот номер будет указывать на основе какого документа вы совершаете платеж. И сразу можно будет отличить добровольный платеж от принудительного.

ОКТМО — общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

Найти свой код ОКТМО можно на сайте налоговой. Главное знать наименование муниципального образования, в котором вы зарегистрированы по месту постоянного проживания.

КБК — код бюджетной классификации

C 2017 года страховые перечисления идут на расчётные счета ФНС, поэтому для них необходимо указывать эти коды. По КБК налоговики увидят, за что вы сделали оплату.

Все актуальные КБК можно посмотреть на официальном сайте налоговой https://www.nalog.ru/rn77/taxation/kbk/ip/

Основание платежа

В платежке это поле отвечает за разъяснение основания платежа, на основании чего вы вообще платите.

Налоговый период

В некоторых квитанциях (зависит от банка), поле налоговый период может выглядеть в таком формате: «ДД.ММ.ГГГГ». В нашем примере платежного поручения указано как ГД.00.2018, указывая на то, что это годовой платеж за 2018 год.

Точную дату необходимо указывать, если по годовому платежу выставлено несколько сроков оплаты. И для каждого перевода надо будет указать свою дату в графе «Налоговый период».

Назначение платежа

В назначении или описании квитанции указываем за что производим оплату, к примеру:

Страховые взносы за ОМС, за 2018 год. По желанию можно ещё указать: «В бюджет ФФОМС»

Индивидуальному предпринимателю на УСН «Доходы» ещё необходимо оплачивать сам налог на выручку от 1 до 6%. Процент определяется в зависимости от региона, в котором зарегистрирован ИП. Про уплату налога на упрощенной системе налогообложения мы описывали здесь.

Образец платежки страхового взноса для ИП

Подготовили для вас образец платёжного поручения с комментариями по каждому обязательному полю, чтобы вы видели где их искать. Все важные места подсвечены красным цветом.

Пример заполнения платёжки для оплаты медицинского страхования.

Реквизиты для оплаты за ПФР и ОМС одинаковые. Деньги надо перечислять на один счёт, разница только в КБК и тексте примечания. Именно по КБК бюджетная организация (читай налоговая) будет определять принадлежность вашего платежа. Поэтому все примеры бланка страхового платежа на изображении и видео показаны только для ОМС. Бланк для ОПС заполняется по аналогии!

Скачать подготовленную квитанцию в doc. В ней необходимо заменить реквизиты на свои и проверить корректность КБК, номера счёта и обязательно ОКТМО, так как коды муниципального образования различные у всех ИП.

Чтобы полностью снять проблему оплаты страховых взносов. Видео демонстрация заполнения квитанции в интернет-банкинге. В зависимости от банка, интерфейс сервиса и описание полей могут немного отличаться.

Поделиться Вконтакте
Поделиться в Фейсбуке
Поделиться в Твиттере
Оцените статью

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

• КУДИР для ИП на УСН: образец заполнения и сшивания
• Регистрация в ЕГАИС индивидуальному предпринимателю
• Создание набора упаковок в 1С и печать штрих кодов
• Новая форма по сдаче пивной декларации в 2021 году

Источник: nevipito.com