Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стоит ли открывать ИП в 2023 году по грузоперевозкам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ограничения в деятельности предпринимателей, осуществляющих грузоперевозку, одинаковы для обеих форм бизнеса, зависят от выбранной ими специальной системы налогообложения и связаны в основном с количеством работников, единиц транспорта и совокупным годовым доходом.
Для предпринимателей на УСН:
- Количество работников — не более 100.
- Совокупный годовой доход — не более 150 миллионов рублей.
Для индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему:
- Количество работников — не более 15.
- Совокупный годовой доход — не более 60 миллионов рублей.
- Пункт отправления или назначения груза должен находиться на территории того субъекта РФ, в котором выдан патент. Если оба пункта находятся на территории другого субъекта РФ, требуется приобретение патента на работу в этом субъекте.
Какой вид грузоперевозок выбрать?
Как показывает практика, тем, кто организует такой бизнес с нуля, выгоднее заниматься автомобильными перевозками. Достоинства подхода — простота регистрации, низкие вложения и высокий спрос на услуги. Но стоит учитывать, что:
ИП или ООО 2023? Что лучше? РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ. Для грузоперевозок, wildberries, для участия в тендерах
- большую часть рынка занимают транспортировки генеральных грузов или заказы с полностью загруженным автомобилем;
- крупнейший сектор – это грузы сборного типа: один автомобиль грузит товар со склада, где сконцентрированы разные отправители;
- негабаритные и опасные грузы занимают лишь 3% и 7% рынка соответственно;
- грузы до 3,5 т перевозят на ГАЗ-3302, «Газель Next» и «Газель Бизнес», Volkswagen Crafter. Эти автомобили подходят для транспортировки стройматериалов, продуктов, бытовой химии, сырья и комплектующих;
- грузы до 5 т лучше перевозить на фургонах, крупногабаритные товары — на еврофурах.
Какая система налогообложения выгоднее для грузоперевозок
Сравним условия и выгоду каждого вида налогообложения на конкретном примере.
ИП Васильев Петров Петрович занимается грузоперевозками в Москве на 3 транспортерах грузоподъёмностью до 3,5 тонн. У него работают 5 сотрудников с зарплатой 40 000 рублей. Финансовый аспект его деятельности выглядит так:
- Доход в год — 15 000 000 рублей.
- Расходы в год (в том числе зарплаты, бензин, ремонт, страхование и так далее) — 7 000 000 рублей в год.
- Взносы за работников — 720 000 рублей в год (уже входят в расходы).
- Взносы за самого себя — 40 874 рубля + процент от дохода, превышающего 300 000 рублей. Величина взноса будет зависеть от условий налогового режима. Так, например, при УСН Доходы доход сверх лимита облагается налогом в 1 %, а при патентной системе его рассчитывают не от фактической, а от потенциальной прибыли.
Что учитывать при запуске бизнеса в 2023
Денис Савельев, генеральный директор агентства интернет-маркетинга TexTerra:
«Очень неохота писать банальности о том, что кризис — это время возможностей. Но придется, потому что нынешний кризис — это кризис разрыва цепочек поставщиков, кризис ухода многих глобальных (а, значит, лидирующих на рынке) игроков. А это сулит и переделы многих рынков, и формирование новых ниш. Настолько сильного изменения экономического ландшафта не было, пожалуй, с 90-х годов.
Но от всех предыдущих кризисов этот отличается тем, что на рынке закончились (ну или, точнее, заканчиваются) «дешевые» деньги. Да, есть льготные кредиты по госпрограммам (надо пробовать), есть грантовые госпрограммы (влезать!), но отток инвестиций из страны по сути оставил на рынке в качестве инвесторов только классическое американское 3F — Friends, Family, Fools (друзья, семья и дураки).
И это чем-то напоминает опять-таки «лихие 90-е». Все же помнят? Это было как американские горки — никогда прежде капиталы не росли так быстро, но, правда, многие бизнесы банкротились с такой же скоростью. Однако ставка на друзей, семью и дураков работает всегда. И умельцы привлекать инвестиции не из банковских источников тоже живут во все времена.
Пожалуй, настало их время.
Кстати, про лихие 90-е. Помимо хаоса, безвкусицы и «новых русских» было в них что-то положительное — а именно, воздух свободы».
Коды, используемые при грузоперевозках
Планируемый вид деятельности ИП по грузоперевозкам необходимо обозначить в ИФНС. При наличии оформленного ИП с отсутствием в учетной карточке соответствующего ОКВЭД необходимо внести изменения. В регистрирующий орган представляется заявление формы Р24001 с дополнением перечня кодов ОКВЭД, указывающих на используемые виды коммерческой деятельности.
Верно выбранный код имеет значение при лицензировании. Для определения кода используется информация справочника ОКВЭД 2 (ОК 029-2014). Ранее утвержденный классификатор не действует. Преимущественный вид деятельности отмечается как основной код. При внесении изменений допускается смена основного вида.
ИП, планирующий занятие грузоперевозками, должен заявить о ведении деятельности в соответствии с используемыми в 2021 году ОКВЭД 49.41 или 49.42.
| Код ОКВЭД | Характеристика | Дополнение |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта, включая грузоперевозку специализированным или неспециализированным ТС и аренду грузового транспорта с водителем | Предусматривает перевозку всех видов грузов, в том числе опасных, специального назначения, контейнеров и других |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам грузов | Включает услуги при переезде, оказываемые юридическим или физическим лицам |
Иные обязательные документы по грузоперевозкам
В дополнение к путевому листу водитель должен иметь:
- Водительское удостоверение.
- Паспорт транспортного средства.
- Страховой полис об обязательной автогражданской и другой добровольной ответственности.
- Договор о трудоустройстве к ИП в качестве водителя-экспедитора. Допускается предъявление копии договора. При отсутствии договора необходимо иметь доверенность на право управления транспортом.
- Товарно-транспортная накладная (ТТН), если осуществляется перевозка грузов ИП или юридического лица. В документе отражаются реквизиты сторон, места отправки и приема груза, характеристика перевозимого товара, вес и другие дополнительные данные. Может служить основанием для оприходования груза.
- Транспортная накладная (ТН). Подтверждает правомочность грузоперевозки, содержит только транспортный раздел. Документ содержит особые отметки грузоотправителя.
- Поручение экспедитору, устанавливающее перечень услуг.
- Экспедиторская, складская расписка, доверенность на груз.
- Разрешение на транспортировку груза с особыми характеристиками – негабаритного, опасного товара.
В комплект водителя входят другие сопроводительные документы, определяемые видом перевозимого груза. При перевозке продуктов необходим санитарный паспорт, животных – ветеринарный паспорт, спиртосодержащей продукции – справка к ТТН и другие документы.
Сколько налогов нужно заплатить
Узнать о том, сколько налогов нужно заплатить, можно разными способами. Провести проверку задолженности по налогам ИП можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Также сумму налогов для ИП в 2023 году можно в системе учёта, которую применяет предприниматель, например, в 1С или онлайн-бухгалтерии, которую банки предлагают свои клиентам. Ещё один вариант – воспользоваться калькулятором налогов для ИП (их предлагает, к примеру, справочная система Консультант+).
Оплатить налоги ИП может на сайте налоговой через сервис «Уплата налогов и пошлин». Также это можно сделать через онлайн-бухгалтерию банка, в котором открыт расчётный счёт. Чтобы вернуть переплату по уплаченным налогам, нужно подать заявление в налоговую, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика-ИП. Возврат, если для него есть основания, производится в течение одного месяца после приёма заявления.
Упрощенный режим налогообложения: особенности
УСН предполагает два типа ставок:
- 6% – если налог уплачивается с доходов;
- 15% – если налог рассчитывается с объекта «доходы минус расходы».
ИП, выбравший эту форму налогообложения, в течение года сменить его не может. По закону №243 от 03.07.2016 этой системой могут воспользоваться ИП, чья деятельность удовлетворяет следующим условиям:
- численность – не более 100 человек;
- совокупный объем выручки за отчетный период – до 120 млн рублей;
- предел объема выручки – 90 млн рублей.
Эта система налогообложения рекомендуется только предпринимателям, не работающим с клиентами с обязательствами по НДС. Преимущества, которые предоставляет упрощенная система:
- Два вида налоговой ставки, из которых можно выбрать оптимальный вариант для конкретного бизнеса. Налоговую ставку, если она окажется невыгодной для ИП, можно сменить после окончания текущего налогового периода.
- Небольшое количество учетной документации, обязательной к ведению.
- Возможность снизить налог, если будут уплачены установленные отчисления в ПФР.
Какое ИП лучше открыть для начинающих: таблица с достоинствами и недостатками
Направления индивидуального предпринимательства различны по режимам налогообложения. Они представлены в таблице.
| ОСНО (общая система) | НДФЛ | Нет | Доходы (13%) | Год |
| УСН (упрощенный) | Единый налог | Нет | Доходы (6%) и доходы за вычетом расходов (15%) | 3, 6, 9 месяцев |
| ЕНВД (единый налог на вмененный доход) | Единый налог | Есть | Вмененный доход (15%) | Нет |
| Патент | Стоимость патента | Есть | Потенциально вероятный доход за год (6%) | Нет |
| ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) | Есть | Доходы минус расходы (15%) | Полугодие или по его окончанию |
Кроме финансового, нужно составить календарный план бизнеса, где спрогнозировать примерные сроки реализации этапов подготовки к запуску и на само открытие кампании.
| № п/п | Наименование этапа | месяц 1 | месяц 2 | месяц 3 | месяц 4 |
| 1 | Регистрация ИП | Х | |||
| 2 | Подбор менеджера-бухгалтера | Х | |||
| 3 | Заключение договоров аренды помещений | Х | |||
| 4 | Косметический ремонт помещений | Х | |||
| 5 | Оплата за автомобили (аванс 50%) | Х | |||
| 6 | Оплата за мебель, оргтехнику и инвентарь | Х | |||
| 7 | Окончательная оплата за автомобили | Х | |||
| 8 | Заключения договоров с рекламодателями | Х | |||
| 9 | Набор водителей | Х | |||
| 10 | Заключения договоров с клиентами | Х | |||
| 11 | Начало деятельности | Х |
Уменьшение стоимости патента
По Информации ФНС от 10.02.2021, с начала 2021 г. ИП на ПСН вправе снижать налога по ПСН (стоимость патента) на размер страховых взносов, уплаченных во внебюджетные фонды. Взносы могут быть уплачены:
- за себя, если ИП работает один и у него нет наемного персонала;
- за своих сотрудников (при наличии).
Страховые отчисления (взносы) за своих сотрудников составляют:
- 22% — на пенсионное страхование в ПФР в пределах лимита по выплатам работникам (в 2022 г. — 1 465 000 р.) и 10% — на выплаты з/п (+премий) свыше этого лимита;
- 2,9% — на соцстрахование ФСС в пределах лимита по выплатам работникам (в 966 000 р.). Суммы свыше не облагаются;
- 5,1% — на мед. страхование (лимита нет);
- 0,7% (6 класс проф. риска) — на соц. страхование от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве.
Что учесть при организации бизнеса по грузоперевозкам
Сначала необходимо проанализировать деятельность своих конкурентов в том регионе, где планируется развернуть бизнес. Узнать, что происходит в данной области, какие виды товаров актуальны для доставки, какие автомобили наиболее мобильны и удобны для перемещения.
После анализа ситуации в сфере следует разработать бизнес-план, который должен включать:
- описание этапов реализации проекта;
- разработку маркетинговой стратегии;
- расчет затрат на транспорт и оборудование;
- оценку прибыли и срока окупаемости проекта;
- оценку рисков и шаги по их минимизации.
Арендовать авто или использовать свое
Есть несколько вариантов приобретения авто в собственность для использования в бизнесе грузоперевозок:
- купить новый грузовик. Надежный вариант, позволяющий немедленно приступить к работе. Однако придется выложить довольно крупную сумму средств, которая у начинающих бизнесменов есть не всегда;
- приобрести поддержанное ТС для грузоперевозок. Получится дешевле, но выше риск стать обладателем транспорта, требующего затратного ремонта;
- лизинг с правом выкупа. Взяв ТС в лизинг для грузоперевозок (можно стать обладателем и нового авто), придется строго в срок вносить установленную сумму. Совершив последний платеж, можно получить машину в полную собственность. В качестве недостатков стоит отметить, что право выкупа обычно наступает через 3-5 лет. В этот срок нельзя сдавать грузовик в субаренду;
- автомобильный кредит. Схож с лизингом, но с приятным преимуществом – авто сразу переходит в собственность. Среди минус следует выделить значительные переплаты и необходимость сбора большого перечня документов для получения займа.
Рекомендуемый вариант – купить свой автомобиль и спокойно заниматься грузоперевозками. Однако при отсутствии нужной суммы подойдет как лизинг, так и автокредит.
Похожие записи:
- Как вернуть излишне уплаченный налог по УСН ИП
- Продажа недвижимого имущества юридическим лицом в 2023 году
- Какие льготы имеет инвалид 3 группы
Источник: taimbistro.ru
Это проще, чем кажется: стоит ли открывать бизнес по перевозке грузов
Планируя открыть бизнес по грузоперевозкам, нужно тщательно взвесить все за и против, провести углубленный анализ рынка и только после этого принимать решение о запуске собственного дела. Необходимо учитывать, что затраты даже на первоначальном этапе будут крайне высокие, а из-за высокой конкуренции могут возникнуть существенные проблемы с поиском клиентов.
Актуальность бизнес-идеи
На первый взгляд идея открыть фирму по грузоперевозкам – это достаточно интересная задумка, так как подобная услуга востребована на рынке. Однако нужно понимать, что новичкам будет крайне сложно конкурировать с крупными компаниями, у которых не только налажена работа с клиентами, но и есть возможность оптимизировать свои затраты, предложив низкие расценки на работу.
В последние годы спрос на перевозки неизменно падает, при этом предложение существенно выросло. Последнее объясняется закрытием иностранных рынков для отечественных грузовых компаний, которые сегодня оказывают такие услуги на территории России.
Затраты и прибыль
Открывая бизнес по грузоперевозкам, необходимо рассчитать свои будущие затраты на такую работу. В каждом конкретном случае минимальные первоначальные инвестиции будут существенно различаться. Если планируется приобретать сразу несколько тяжелых седельных тягачей, то в подобном случае затраты на открытие такого бизнеса составят 30-40 миллионов рублей. Возможно также использование недорогих малогабаритных отечественных грузовиков, выполняющих как малотоннажные перевозки, так и работу с частными лицами, в том числе и услуги квартирного переезда.
Срок окупаемости инвестиций будет напрямую зависеть от спроса в регионе и загруженности конкретной компании. При этом нужно понимать, что такой бизнес не является высокоприбыльным. Окупить все первоначальные затраты можно ожидать через 2-3 года работы при условии полной загрузки. Если же открывается большая по своим масштабам транспортная компания, владеющая десятком седельных тягачей, то в подобном случае окупаемость может занять 5-7 лет и даже больше.
Сложности при ведении бизнеса
Владельцу транспортной компании в первую очередь потребуется добиться стабильного потока заказов, при этом используемая техника должна быть надежной и всегда находиться в исправном состоянии, чтобы исключить форс-мажорные ситуации, когда заказ не доставлен в оговоренные сроки.
В последние годы конкуренция на этом рынке существенно увеличилась. При этом отмечается некоторое сокращение заказов, что делает этот бизнес менее выгодным. Расценки падают, соответственно окупить все затраты и даже работать с прибылью становится все сложнее.
Обычно на рынке уже работают крупные транспортные компании, с которыми конкурировать новичкам и маленьким фирмам крайне сложно. В подобных случаях может возникать демпинг, а долгое время работать по таким низким ставкам часто просто не выгодно.
Нужно также учитывать высокий порог входа на рынок. Для открытия такого бизнеса требуются значительные инвестиции. Если отсутствуют собственные средства, нужно обращаться в банк и получать для такой работы кредит. Все это существенно увеличивает риски прогореть и разориться.
Поиск персонала
Успешность бизнеса по грузоперевозкам будет во многом зависеть от квалификации, ответственности и профессионализма сотрудников такой компании. Придется подыскать не только менеджеров, бухгалтеров и самих водителей, но и логистов, которые будут планировать всю работу и договариваться с потенциальными клиентами.
При этом экономить на профессионализме кадров не следует, нужно помнить о том, что потеря от сорванного заказа может быть гораздо больше, чем если нанять сомнительных и недисциплинированных водителей.
Как организовать бизнес
Необходимо будет подыскать помещение под офис, арендовав сразу несколько кабинетов. Также следует найти площадку для хранения транспорта. Хорошо если есть возможность сразу же обеспечить первичный ремонт и сервисное обслуживание техники. По мере развития бизнеса будут расширяться предлагаемые услуги и увеличиваться парк техники. Соответственно, сложность работы постепенно возрастает, что вынуждает нанимать новых менеджеров и специалистов, которые будут отвечать за тот или иной фронт работы.
Стоит ли заниматься таким бизнесом
Необходимо понимать, что в бизнесе в сфере грузоперевозок много подводных камней и сложностей. В особенности трудно новичкам, которым часто практически невозможно конкурировать с крупными компаниями на рынке. Нужно также учитывать тот факт, что для запуска своего дела потребуются существенные инвестиции, которые могут составлять десятки миллионов рублей. В то же время следует отметить, что спрос на грузоперевозки достаточно устойчивый. Если будет поставлять качественные услуги, то в данном случае не возникнет каких-либо сложностей с тем, чтобы найти заказчиков.
Источник: businessman.ru
Оформить Ип и диспетчера, загляните, пожалуйста?
У меня муж разъезжает по стране, возит грузы… Диспетчера много берут очень себе процентов, хотим открыть на меня ИП и чтобы я ему грузы искала..
Так вот, много там мороки? Документы какие надо заполнять?? Специально обучают этому? Трудно будет самой разобраться?
Светлана
Комментарии
Танюшка Любимая
У меня муж также работает. Дальнобойщик. У него ИП. Отчеты в налоговую сдает через интернет, на сайте elba-kontur-ru (вместо тире точки). Забыть не возможно, так как постоянно приходят уведомления на почту о том что пора сдавать отчет)
На счет грузов. Самой искать можно. Мы так и делаем. Я сижу дома и все заявки заполняю за него.
21 февраля 2014 09:18
Светлана
Прибыльно? А ты документы как научилась все вести или спец. Училась?
21 февраля 2014 09:59
Танюшка Любимая
Прибыльно. Но расписание поездок нужно делать удобное. Например чтобы уехал на север и обратно поражнякам не ехал нужно груз найти. Тогда точно выгода будет.
Отчетами в налоговую он сам занимается. Но у него не более 5 минут на это уходит.
Заявки на погрузку подписываю я. Ничего сложного. Отправляю его данные паспорта и машины на почту заказчиков, они присылают заявку — я проверяю данные и подписываю. У нас дома все его документы отсканированы. По просьбе заказчиков все им отправляю. После поездок делаю счета на отплату и акты выполненных работ.
Подписи, печати все сама ставлю от его имени.
Источник: www.baby.ru