Владельцам бизнеса на маркетплейсах необходимо самостоятельно выбрать подходящую для них систему налогообложения. Среди доступных вариантов для торговли на онлайн-площадках:
• ОСНО — общая система налогообложения, в рамках которой вы платите налог с дохода и НДС;
• УСН — упрощённая система налогообложения, где вы платите единый налог: просто с доходов или с доходов за вычетом расходов;
• НДП — налог на профессиональный доход, при котором вы оформляете статус самозанятого и платите процент с дохода.
Чтобы выбрать самый оптимальный вариант, стоит учесть такие параметры, как налоговая ставка, количество отчётности и сложность учёта для бизнеса. Рассмотрим каждую из вышеперечисленных систем подробнее.
ОСНО
ОСНО устанавливается «по умолчанию», если вы не выбрали другую систему при регистрации предприятия. Общая система подходит для среднего и крупного бизнеса, который имеет возможность платить большие налоги: 20% от прибыли и от 10 до 20% НДС. При этом для компаний, использующих ОСНО, нет лимита на прибыль и ограничений по количеству сотрудников. Участники ОСНО могут вернуть НДФЛ, а также заключать контракты с крупными компаниями, которые платят НДС.
Как посчитать налог на Вайлдберриз, Озон, Яндекс Маркет
УСН
Организации, работающие по УСН, освобождены от платы за имущество, прибыль и НДС. Они оплачивают только единый налог, который бывает двух видов: «Доходы» и «Доходы минус расходы». Первый вариант подойдёт компаниям с минимальными расходами, второй – тем, чьи затраты находятся на среднем и высоких уровнях. В зависимости от выбранного формата компании оплачивают налог со всех поступлений (6%) или с тех, что остаются после подтверждения затрат (15%). Документацию в обоих случаях можно вести самостоятельно.
НДП
Работа по НДП доступна только самозанятым, продающим товары собственного производства. При этой схеме они платят налог с доходов – 4% при продаже товара физлицу и 6% при продаже юрлицу. Каждая продажа регистрируется в приложении «Мой налог», куда предприниматели ежемесячно вносят налоговые платежи. Единственное ограничение – лимит на годовую выручку не должен превышать 2,4 млн рублей.
Несмотря на то, что упрощённая система налогообложения считается наиболее выгодным вариантом для торговли на маркетплейсах, вы можете выбрать любую из понравившихся вам схем. Главное – своевременно платить налоги.
Источник: ecomcom.io
ИП МАРКЕТПЛЕЙСЫ ОЗОН, ВАЙЛДБЕРРИЗ, ЯНДЕКС.МАРКЕТ.
Вы открыли ИП, чтобы выйти на маркетплейсы или собираетесь открыть ИП.
Сейчас расскажу о том, что нужно понимать о налогах ИП при торговле на маркеплейсах.
1. Упрощенка 6%.
Самое простое, что можно сделать это открыть ИП на УСН 6%. Это самая простая система налогообложения.
Как правильно посчитать налоги на OZON / ОЗОН #налоги #маркетплейс #озон
Вам нужно организовать налоговый учет выручки, расходы бухгалтер считать не будет, потому что налог будет уплачиваться с вашей выручки.
Естественно для себя вы должны вести учет и доходов и расходов, чтобы видеть,, насколько прибылен ваш бизнес. Если эту функцию вы хотите передать на аутсорсинг, то эта услуга называется управленческий учет, который позволит учесть и доходы и расходы, выстроить платежный календарь и тд.
2. Упрощенка 15%.
Если вы хотите платить налоги не с грязной выручки а с разницы между доходами и расходами, тогда вам подойдет упрощенка доходы минус расходы.
Выручка минус расходы, которые подтверждены документами, умноженная на 15%
В этом случае вам, как ИП нужно будет учитывать:
расходы на доставку,
услуги маркеплейсов и выручку..
3. ИП на патенте.
При торговле через маркетплейсы Патент применять нельзя.
4. Фиксированные взносы ИП.
Если вы открыли ИП, то вам обязательно ежеквартально, можно – ежемесячно, нужно уплачивать фиксированные взносы ИП. Их сумма не зависит от выручки и оплачивается даже при нулевом доходе. Если вы платите эти налоги вовремя, то сможете уменьшить на их сумму налог по упрощенке.
5. Отчеты маркетплейсов.
И на УСН 6%, и на усн 15% для расчета налогов нужны отчеты маркетплейсов.
Из отчетов мы берем сумму выручки до вычета комиссий и расходов на услуги маркетплейсов.
Вторым важным документов для расчета налогов является банковская выписка – этот документ показывает движение денег по вашему расчетному счету или счетам, если у вас они открыты в разных банках.
На расчетный счет маркетплейс перечисляет вашу выручку за минусом своих комиссий и услуг.
Поэтому задача бухгалтера, на основе об отчете о продажах внести в учетную базу разницу между выручкой и деньгами, которые поступили на расчетный счет.
6. Документы от поставщиков.
К сожалению мои клиенты сталкиваются с поставщиками, которые выдают документы, оформленные ненадлежащим образом.
Например, это расходная накладная. Да в законе нет жестких ограничений к названию документа, по которому вы произвели закуп товара., но этот документ должен содержать обязательные реквизиты.
Это, в первую очередь наименование документа, его дата составления ,
Наименование продавца, его ИНН, КПП (для ООО), юридический адрес,
наименование покупателя, его ИНН, КПП(для ООО), юридический адрес,
наименование товаров, единица измерения, цена, стоимость, страна происхождения,
подписи руководителя (ИП), бухгалтера,
лица производившего отпуск товаров,
подпись лица, принявшего товар и лица, принявшего товар на склад покупателя.
Печать организации, для ИП печать необязательна.
Документы на закуп товара должны храниться у вас 5 лет, эти документы может спросить у вас налоговая инспекция при проверке вашего поставщика или вас самих, за отсутствие документов штрафуют. При этом не важно – учитываете ли вы расходы.
Поэтому постарайтесь сразу наладить с поставщиком правильный документооборот.
7. Отчетность в налоговую для ИП, торгующем на маркетплейсах.
Декларация по УСН 6% и 15% сдается 1 раз в год – до 30 апреля следующего года. За 2021 год эту декларацию нужно сдать в налоговую инспекцию до 30 апреля 2022 года.
Налоговые платежи и на УСН 6%, и на УСН 15% оплачиваются ежеквартально – 4 раза в год.
Для того, чтобы не выпасть из графика платежей наймите себе бухгалтера, который будет расчитывать налоги и напоминать вам о графике платежей.
Кроме декларации – нужно вести Книгу доходов или Книгу доходов и расходов.
Есть вопросы – звоните +79171334175,
Источник: buhuslugi-v-seti.ru
Как платить налог с продаж на маркетплейсах
Для эффективного ведения бизнеса на маркетплейсах важно правильно платить налоги с продаж. В данной статье мы рассмотрим процесс платежа налога с продаж на маркетплейсах и дадим полезные советы по этой теме.
- Единый налог по УСН
- Дата получения дохода
- Уменьшение суммы налога
- Как платить налог с продаж на Вайлдберриз
- Как оплатить налог с продаж
- Как взимается налог с продаж
- Полезные советы
- Выводы
Единый налог по УСН
Один из способов платить налог с продаж на маркетплейсах — использование Единого налога по упрощенной системе (УСН). По этой системе НДФЛ и НДС заменяются на единый налог, который платят только импортёры. Это облегчает процесс уплаты налога для продавцов на маркетплейсах.
Дата получения дохода
При платеже налога с продаж на маркетплейсах важно учитывать дату получения дохода. Согласно агентскому договору, датой получения дохода является дата поступления средств от маркетплейса на счёт селлера. Это нужно учитывать при определении срока платежа налога.
Уменьшение суммы налога
Одним из способов уменьшить сумму налога по УСН является возможность учесть страховые взносы. Это позволяет снизить размер налогового платежа и сэкономить деньги. Рекомендуется использовать данную возможность для оптимизации налоговых платежей.
Как платить налог с продаж на Вайлдберриз
На платформе Вайлдберриз удобно платить налоги через приложение ФНС «Мой налог». Это позволяет сократить время и усилия, затрачиваемые на налоговые платежи. Важно отметить, что при использовании данного приложения не требуется предоставлять отчетность. Кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС) не распространяется на самозанятых, поэтому им необходимо обратить внимание только на другие виды налоговых обязательств, такие как УСН и ОСНО.
Как оплатить налог с продаж
Для оплаты налога с продаж необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую службу до 30 апреля, следующего за годом продажи. В этой декларации необходимо указать все доходы за предыдущий год, включая прибыль от продажи товаров на маркетплейсе. Оплатить налог необходимо до 15 июля.
Как взимается налог с продаж
Ставка налога с продаж составляет 13% от суммы в договоре купли-продажи, если сделка осуществляется до истечения минимального срока владения. Расчет налога с продажи недвижимости производится по формуле: сумма налога = стоимость недвижимости х 0,13. Например, продажа квартиры за 5 млн рублей, купленной в 2021 году, обойдется в 650 тыс. рублей. Важно учитывать эти параметры при платеже налога с продаж на маркетплейсах.
Полезные советы
- Используйте приложение ФНС «Мой налог» для удобной оплаты налога с продаж на маркетплейсе Вайлдберриз.
- Учитывайте дату поступления средств от маркетплейса на счет при определении срока платежа налога.
- Пользуйтесь возможностью уменьшения суммы налога на УСН путем учета страховых взносов.
- Соблюдайте сроки подачи декларации и оплаты налога, чтобы избежать штрафных санкций.
- Обратитесь к специалисту по налоговым вопросам, чтобы получить консультацию в вашей конкретной ситуации.
Выводы
Оплата налога с продаж на маркетплейсах может быть удобной и эффективной, если вы правильно организуете процесс и используете доступные инструменты, такие как приложение ФНС «Мой налог». Важно соблюдать правила и сроки подачи декларации и оплаты налога, а также учитывать особенности расчета и уменьшения суммы налога. Обратитесь к профессионалу, чтобы получить дополнительные рекомендации и конкретную помощь в ведении налоговых дел на маркетплейсах. Правильное уплатление налогов поможет вам избежать проблем и обеспечить устойчивость вашего бизнеса.
Как поставить товар на Сбермегамаркет
Для того чтобы поставить свой товар на СберМегаМаркет, необходимо пройти определенные этапы. Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте для продавцов. При регистрации необходимо ввести все необходимые данные о себе и своей компании. После этого следует загрузить документы, подтверждающие легальность вашего бизнеса. Затем эти данные и документы отправляются на проверку.
Если все прошло успешно, то можно приступить к загрузке товаров на платформу. Важно заполнить все необходимые поля, указав информацию о товаре, его характеристики и этикетку. После загрузки товаров рекомендуется сделать тестовый заказ, чтобы убедиться в правильности заполнения информации и корректной работе процесса сборки заказа. Теперь ваш товар готов к продаже на СберМегаМаркет.
Почему не получается выбрать пункт выдачи Сбермегамаркет
Если у вас возникают проблемы с выбором пункта выдачи в СберМегаМаркете, есть несколько возможных причин для этого. Во-первых, возможно, у вас есть проблемы с подключением к интернету, что мешает правильно отображаться информации о пунктах выдачи. В таком случае, стоит проверить соединение и попробовать еще раз.
Во-вторых, возможно, ваше приложение или браузер устарели, и эта проблема мешает правильной работе функции выбора пункта выдачи. Обновите приложение или попробуйте использовать другой браузер. Также следует учесть, что в вашем регионе может не быть доступных пунктов выдачи или они могут быть временно недоступны. И, наконец, возможно, ваш заказ имеет слишком большие габариты, и он не может быть доставлен в пункт выдачи. Это следует проверить в описании товара или обратиться в службу поддержки.
Сколько раз можно подавать на рассрочку
Вы можете подавать заявку на кредит повторно не более двух раз одновременно. Если ваша заявка была отклонена, следующую заявку вы сможете подать только через месяц. Важно помнить, что подача более двух заявок на кредит в течение одного месяца негативно сказывается на вашей Кредитной истории. Это может повлиять на ваши шансы получить одобрение на будущие кредиты.
Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору кредитной программы и предварительно ознакомиться со всеми условиями. Также полезно осведомиться о своей кредитной истории и узнать, какая информация о вас хранится в банках. Будьте ответственными заемщиками и стремитесь подавать заявки на кредит только в случае реальной необходимости.
Почему нельзя выбрать пункт выдачи СберМегаМаркет
Если вы не можете выбрать пункт выдачи в СберМегаМаркете, это может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, у вас возникли проблемы с интернетом, что мешает корректной работе приложения или браузера. Также возможна техническая неисправность на стороне сервиса. Еще одна возможность — в вашем регионе отсутствуют пункты выдачи заказов или выбранный вами товар имеет слишком большие габариты, которые превышают допустимые нормы для доставки. В таких случаях лучше связаться с технической поддержкой СберМегаМаркета для уточнения причин и поиска решения проблемы.
Для оплаты налога с продаж на маркетплейсах используется единый налог по упрощенной системе налогообложения (УСН). В отличие от налога на добавленную стоимость (НДС), который платит только импортёр, УСН заменяет и налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Определение даты получения дохода в случае агентского договора происходит в момент поступления средств от маркетплейса на счет продавца. Именно тогда происходит фактический приход денег.
С целью уменьшения суммы налога по УСН предусмотрена возможность учёта страховых взносов. Это значит, что продавец может вычесть из общей суммы налога сумму страховых взносов, уплаченных им за соответствующий отчётный период. Уменьшение налога позволяет сэкономить средства и сделать налогообложение более выгодным для предпринимателя.
Таким образом, плата налога с продаж на маркетплейсах осуществляется посредством единой упрощенной системы налогообложения. Для учета доходов и определения даты получения дохода необходимо учитывать дату поступления средств от маркетплейса на счет продавца. Кроме того, возможно уменьшение суммы налога на основе учета страхов
Источник: kurieru.ru