Грузоперевозки – довольно востребованный вид деятельности в России. В 2021 году поток грузов по самым разным направлениям не уменьшится – возрастет. Каковы перспективы у владельца «Газели» организовать свой маленький бизнес и заработать на нем? Выбор 10 данных бизнес-идей и анализ их доходности говорит о том, что выгодные ниши в сфере грузоперевозок есть, но коммерция на малогабаритном транспорте имеет свою специфику.
Доходы, расходы, нюансы бизнеса
Доходность бизнеса на «Газели» целиком и полностью зависит от потока клиентов. Привлечь их, удержать и заставить говорить о себе в положительном ключе – вот главная задача начинающего предпринимателя. Чтобы вызвать доверие, необходимо зарегистрировать ИП на едином налоге или патенте. Солидная клиентура не доверит ценный груз случайному водителю, а разовые заказы не принесут желанной прибыли.
| 2. Текущий ремонт | 1000 |
| 3. Охраняемая стоянка | 3000 |
| 4. Транспортный налог+ОСАГО | 600 |
| 5. Техобслуживание, мойка, ГСМ | 1500 |
| ИТОГО | 23200 |
* Расход топлива у «Газели» приблизительно 150 л на 1000 км. При среднемесячном пробеге в 3000 км расходы на бензин составят 150*3*38 = 17100 рублей.
Сколько можно заработать на «Газели»? В городах-миллионниках цена поездки 400-500 р./час, в регионах 350-450 или 12-15 руб. за 1 километр. При загрузке 8 часов в день заработок составит 3200 рублей или (за 22 рабочих дня) 70400 р. в месяц. Отнимая затраты на бензин и обслуживание (23200), получим сумму чистого дохода: 47200.
Важно! Если из этих денег платить зарплату наемному водителю, бизнес окупится не скоро. Доходность строится на том, что владелец автомобиля сам сидит за рулем.
Для владельца грузовой «Газели» проблематичным в новом 2021 году становится поиск клиентов. Фирмы, магазины, транспортные компании сами предлагают доставку – старые проверенные каналы больше не работают. Россияне привыкли к тому, что предложений много, есть, из чего выбирать: требования к предпринимателю-перевозчику выросли.
С 2010 года российский бизнес перемещается в Интернет: грузовые перевозки – не исключение. Рассчитывать на поток заказчиков без использования новых инструментов привлечения – сложно. В 2021 году востребованы идеи, построенные на сочетании традиционных и новых направлений.
1. Грузовое такси
Самая простая на сегодня идея – зарегистрироваться в диспетчерской службе, работающей по принципу такси. Работать по заказам, которые находят специально обученные люди, – удобно. Подобные посреднические службы есть в каждом городе.
- Плюсы: диспетчер создает поток клиентов, нет затрат на рекламу, нет простоя, не тратится время на поиск заказчиков, можно зарегистрироваться сразу в нескольких подобных организациях.
- Минусы: доход с одного заказа снижается, так как часть заработка (10-15%) придется отдавать посреднику.
Еще одна идея организации бизнеса без хлопот – стать партнером одной из транспортных компаний (ТК), работающих на территории России и стран СНГ. Они заинтересованы в маленьком транспорте с водителем, который перевезет груз от филиала ТК непосредственно к месту назначения, и предлагают лояльные условия для сотрудничества.
Читать также: Бизнес на дому: что выгоднее всего выращивать в собственной квартире или на даче
2. Адресные перевозки
Квартирный и офисный переезд – актуальные идеи для бизнеса на «Газели» в 2021 году. Но в этой сфере спросом пользуются комплексные услуги, когда водитель берет на себя роли экспедитора и грузчика. Работать одному – вряд ли получится; придется привлечь дополнительные рабочие руки.
В этом бизнесе важно сформировать жизнеспособный коллектив, уметь аккуратно обращаться с чужим имуществом. Что именно перевозить (мебель, животных, крупногабаритные единицы груза) – зависит от типа кузова и места жительства. В деревне востребованной будет «Газель» Фермер, приспособленная для перевозки животных, в городе – стандартный фургон с дверью и замком (лучше обеспечена сохранность груза).
Важная информация! При организации коммерческих услуг по переезду составляют договор о материальной ответственности, берут страховку за ценный груз.
3. Доставка товаров для интернет-магазинов
Количество виртуальных магазинов растет, для перемещения товара к покупателю необходим реальный транспорт. Если магазин реализует предметы, для перевозки которых необходимо малогабаритное транспортное средство (бытовая техника, вазоны для цветов, плетеная мебель, садовый инвентарь и проч.), но еще не имеет собственного транспорта, предлагайте свои услуги.
Крупные службы магазинам-новичкам невыгодны, и поручать доставку разовых заказов случайным людям им не с руки. Убедив начинающего предпринимателя в своей надежности, можно договориться о сотрудничестве.
Важный совет! Так как у молодой интернет-площадки заказы непостоянны, ищите несколько постоянных клиентов, чтобы они создавали суммарный поток заказов. Договаривайтесь о доставке на склад оптовой партии товара, полученного через транспортную компанию.
.jpg)
4. Доставка в стационарные торговые точки
Традиционная идея бизнеса на «Газели» – доставка от мелких производителей стационарным торговым точкам – не исчезнет и в 2021 году. Малогабаритный грузовой транспорт интересен маленьким фирмам и предприятиям производственного профиля. Мебель по индивидуальному заказу, изготовление тротуарной плитки, маленькие кондитерские фабрики – в крупном городе найдутся предприятия, готовые поручить доставку грузовой «Газели».
Важно знать! Постоянное сотрудничество с 3-4 такими фирмами обеспечит работой на 6-8 часов в день и станет источником стабильного дохода.
5. Междугородные перевозки
Полагают, что «Газель» не приспособлена для дальних перевозок, и междугородние поездки на ней нерентабельны. Однако есть водители, которые считают поездки между городами прибыльной идеей. К плюсам подобного бизнеса относят отсутствие пробок, получение крупной суммы за одну поездку, не перебиваясь мелкими заказами.
Расчеты показывают, что подобная коммерция выгодна. Средний тариф по «межгороду» – 12-15 рублей за километр. Поездка загруженной «Газели» на 400 км обойдется клиенту в 4 800 р. при затратах на бензин 2300 р. (60 литров). Таким образом, доход составит 2500 рублей за 1 день работы.
Важная информация! В 2021-м году станет очень популярной идеей зарабатывать на онлайн-сервисах. Например www.ati.su (удобный поиск междугородних заказов). Для регистрации на сайте необходимо загрузить сканы паспорта и свидетельства о регистрации ИП. Эти данные будут указаны в договоре.
6. Доставка очищенной воды
Доходной идеей бизнеса на «Газели» в 2021 г. может стать доставка чистой питьевой воды. Рынок бутилированной воды растет ежегодно на 15-20%. Кулеры устанавливают в школах, детских садах, офисах, фитнес-центрах, производственных помещениях. Воду приходится развозить 1 раз в 2-3 дня, в некоторые точки – ежедневно.
Читать также: Рекламное агентство: как и с чего начать свой бизнес
- прекрасно подходит для «Газели»;
- не требует холодильного и прочего оборудования (вода – не скоропортящийся товар, срок ее хранения 3 месяца);
- информация о потребителях позволит составить оптимальный маршрут и сэкономить время.
- требуется время на поиск и создание базы клиентов.
Для конечного потребителя стоимость бутылки объемом 18,9 л – от 130 руб., чистая прибыль (наценка) – 50-60 р. Для запуска стартапа желательно приобрести подставку для ручной переноски бутылей – она обойдется в 500 р. и даст возможность сэкономить на грузчике. При ежедневной продаже 100 бутылей доход составит 5000 р. в день (110000 р. в месяц). Отнимаем ежемесячные расходы на обслуживание транспортного средства – остается чистый доход 86800.
7. Сотрудничество со строительной бригадой
Благоустройством дома занимаются во все времена, а с появлением новых материалов (электрических кабелей, труб ПВХ, отделочных и фасадных материалов), количество бригад узкого профиля выросло. Электрики, сантехники, мастера по утеплению зданий – не сидят без работы. У таких бригад много заказов, они не работают 10-15 дней в одной точке, а разъезжают в течение дня по всему городу. Им требуется транспорт – легковой автомобиль не подходит, так как приходится перевозить строительные и отделочные материалы, оборудование, плитку, трубы, инструменты. Наладив контакт с одной или несколькими такими бригадами, можно зарабатывать вместе.
8. Сезонная продажа ягод, овощей, фруктов
В 2021-м доходным остается сезонный бизнес на овощах и фруктах. Логистика в этой сфере налажена не настолько хорошо, чтобы на 100% контролировать объемы продукции местных производителей мелкого и среднего масштаба. Хлебные места для предприимчивого человека с транспортом на просторах Российской Федерации всегда найдутся.
| Перевозка яблок (помидор, клубники, редиски) из пункта А в пункт Б — источник серьезного дохода в горячие месяцы. | Цены на сезонные овощи быстро меняются – важно правильно выбрать момент, когда закупочная цена снизится. |
| Транспортное средство позволит выбрать выгодное место для торговли: нет спроса — можно без больших потерь перебраться в другое место. | При неблагоприятном исходе товар может испортиться. |
| При наличии интереса к товару со стороны оптовых покупателей можно подвезти товар прямо к магазину или дому. | В зимнее время придется переключаться на другие виды деятельности. |
Важно помнить! Закупку овощей (фруктов) выгодно делать непосредственно в поле, где рабочие собирают урожай. Тогда реализовать товар можно с максимальной накруткой.
9. Выездная торговля
В России интересным бизнесом на «Газели» может стать выездная торговля. В небольших населенных пунктах, где нет супермаркетов, а ассортимент местных торговых точек ограничен, «Газель» со свежим мясом, хлебом, молоком обязательно вызовет ажиотажный спрос.
Читать также: Бизнес план теплицы по выращиванию: плюсы и минусы своего хозяйства
Нюансы бизнеса. Требуется собрать пакет документов: сертификаты от производителя на продукцию, разрешение на торговлю от местной власти. К тому же налоговая инспекция настаивает, что выездная торговля должна вестись через ККА (контрольно-кассовый аппарат) – этот вопрос до сих пор не урегулирован, в каждой области свои требования.
Важная информация! Многообещающая идея – торговля в дачных и коттеджных поселках. Здесь живут люди с достатком – они привыкли к разнообразию городских магазинов, но лишены привычного ассортимента товаров за пределами городской черты.
10. Сдача автомобиля в аренду
Если есть простаивающая «Газель», но нет возможности самостоятельно организовать бизнес, можно просто сдать автомобиль в аренду. Бизнес с пассивным доходом обещает стать самым приятным в этом году. Стоимость аренды «Газели» составляет от 1 500 до 2 500 рублей в день. В итоге месячный доход с одного автомобиля – от 45000 рублей.
Важно! Машину страхуют от угона, а водитель–арендатор должен вызывать доверие. Эксплуатация арендованной машины в жестком режиме потребует ремонта, который также «ляжет» на плечи владельца.
Полезное видео: Грузоперевозки на газели – с чего начать бизнес
Делаем выводы, подводим итоги
Зарабатывать на чистой перевозке грузов становится с каждым годом сложнее. Для извлечения дохода из личного транспорта изобретают новые идеи, сочетают бизнес на доставке с другими видами коммерции, привлекают Интернет для раскрутки и поиска клиентов. Экспресс-доставка скоропортящегося товара для магазина эко-продуктов, поездки в ближнее зарубежье, развоз потребителям фасованного товара по мелкооптовым ценам – банк идей год от года пополняется новыми интересными направлениями. Однако стоит помнить: хорошая идея или плохая – оценить ее можно только с помощью реальных цифр.
Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей ГАЗ
| Бортовая | 1.5 | 3,2 м | кузов не ограничен по высоте |
| бортовая удлиненная (есть вариант с тентом) | 1.5 | 4,3 м | |
| с тентом | 1.5 | 3.2 | максимальный объем груза 9,6 куб. м |
| Фургон: | |||
| стандартный | |||
| 1.5 | 3.2 | снабжен дверью и замком | |
| удлиненный | 1.5 | 4.3 | |
| высокий | 1.5 | 3.2 | высота кузова 2,2 м |
| Фермер | 1 | 3.2 | имеет шестиместную кабину для пассажиров и открытый кузов для перевозки животных |
Таблица 2. Узкоспециализированные кузова Газели для определенных видов груза
| 1. Изотермический | для транспортировки продуктов питания, обеспечивает сохранение температурного режима за счет утепления стенок полиуретановой пеной | 400 |
| 2. Рефрижератор | оснащен холодильной установкой, работающей на охлаждение и подогрев | 550 |
| 3. Цельнометаллический | низкий уровень пола и наличие боковой двери делает погрузку более удобной; кабина водителя не отделена от грузового отсека | 400 |
| 4. Пирамида | подходит для транспортировки стекол, оснащена удерживающими ремнями | 550 |
| 5. Мебельный | габаритный кузов (до 10 куб. м) с жестким металлическим отсеком, мягкой обивкой и дополнительным оборудованием | 450 |
Источник: my-franchise.ru
Как открыть бизнес грузоперевозок с нуля
О том, как открыть грузоперевозки с нуля, задумываются не только водители, имеющие собственный грузовой автомобиль, но и те, кто мечтает открыть любой бизнес. Порядка 70% грузоперевозок в России осуществляется с помощью автомобильного транспорта. Бизнес, основанный на этих услугах, не подведет, важно только правильно его организовать.
Подготовьте документов для открытия ООО или ИП онлайн
Документы для регистрации ООО или ИП быстро, без ошибок, бесплатно.
Часто о подобном бизнесе думают, примерно зная, где и как искать клиентов, имея хотя бы один автомобиль и водительские права. Проблемы возникают с организационной стороной: открыть ООО или ИП для грузоперевозок, какой выбрать режим налогообложения, как и кому вести отчетность и т.д.
Государство предоставляет возможность выбрать способ, как открыть компанию по грузоперевозкам. Можно развивать бизнес с нуля, двигаясь от простой организации без отчетности и с минимальным налогом, к сложной.
Обратите внимание
Грузоперевозки – один из самых стабильных, востребованных и надежных видов бизнеса. Что нужно, чтобы открыть грузоперевозки: правильно выбрать организационно-правовую форму и режим налогообложения, составить бизнес-план и наметить путь развития компании.
Что лучше для грузоперевозок: компания, ИП или самозанятость?
Чтобы заниматься бизнесом, необходима регистрация в налоговой, так как перевозки грузов связаны с материальной ответственностью. Клиентам потребуются официальные документы: ТТН, акты выполненных работ, счета-фактуры, чеки.
Чтобы осуществлять грузоперевозки, открыть свое дело можно в следующих форматах:
- Самозанятость – новый формат регистрации бизнеса, подразумевающий, что человек работает на себя сам, не привлекая наемных работников. При такой организации не требуется ведение документации, оформление и сдача отчетности, онлайн касса. Каждую полученную оплату от клиента фиксируют в мобильном приложении, на сайте ФНС или банка. Там же печатают электронный чек. Перед тем, как открыть компанию по грузоперевозкам с нуля, можно попробовать поработать в качестве самозанятого.
- ИП – следующая «ступень» бизнеса. Предприниматель – физическое лицо, сам отвечает за свой бизнес, в том числе – собственным имуществом. Он может нанимать сотрудников, использовать любую систему налогообложения, не ограничен в доходах. Можно открыть ИП для грузоперевозок на своей машине, или нанять сотрудников для работы в целом автопарке. В зависимости от выбранного режима налогообложения и количества наемных работников, у ИП может быть простая отчетность и небольшой процент налога на доход, или он может открыть транспортную компанию по грузоперевозкам с миллионными оборотами.
- ООО – это юридическое лицо, бизнес, который можно открывать в доле с партнерами. Открыть ООО для грузоперевозок дороже и сложнее, закрыть, если что-то пойдет не так – еще труднее. Однако участник ООО не отвечает за его деятельность своим имуществом, не обязательно руководит делом сам – может нанять генерального директора. Такой бизнес выглядит солиднее на рынке услуг, крупные заказчики охотнее работают с юридическими лицами, а не ИП.
Документы для регистрации ООО или ИП за 5 минут
Документы для регистрации ООО или ИП быстро, без ошибок, бесплатно.
Сравнивать наиболее важные критерии разных организационных форм бизнеса удобнее в табличной форме.
| Регистрация | Простая, по паспорту, в интернете занимает порядка 30 минут | Простая, по паспорту и заявлению, МФЦ или ФНС, 3 дня | Сложная, нужен целый пакет документов, после подачи заявления в ФНС – 3 дня |
| Налогообложение | НПД | ПСН, УСН, ОСНО | УСН, ОСНО |
| Налог | 4-6% | 6-20% | 6-20% |
| Отчетность | нет | да | да |
| Партнеры | нет | нет | да |
| Возможность нанимать сотрудников | нет | да | да |
| Работа с физическими и юридическими лицами | да | да | да |
| Ликвидация | простая | не сложная | сложная |
Обратите внимание
Часто бизнесмены, начинающие деятельность, решая, как открыть бизнес грузоперевозок, выбирают ИП. Такая форма организации самая удобная: легко зарегистрировать, больше всего вариантов налогообложения, можно нанимать сотрудников и развивать бизнес до любого размера.
Как открыть ИП для бизнеса грузоперевозок
Для человека, который никогда не занимался бизнесом, но твердо решил: «Хочу открыть грузоперевозки», самыми сложными бывают организационные вопросы. Можно сначала открыть ИП для грузоперевозок на своей машине, постепенно разбираться в ведении и организации бизнеса, наращивать оборот и увеличивать штат, а можно обратиться к бизнес-консультанту и сразу начать довольно дело. Все зависит от готовности рисковать и вкладывать в развитие деньги.
Общая схема того, как открыть ИП на грузоперевозки:
- Выбрать режим налогообложения, ОКВЭД или патент, а также узнать реквизиты ИФНС в которую надо направить документы.
- Выбрать способ подачи заявления: в МФЦ, ИФНС, через нотариуса или Почтой России. При отправке документов через МФЦ не нужно платить госпошлину. При оформлении у нотариуса от пошлины также действует освобождение, но услуги платные.
- Оплатить госпошлину – 800 рублей, если способ подачи документов ее предусматривает. Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно на сайте ФНС или в банке.
- Скачать заявление на открытие ИП по форме 21001, заполнить его.
- Пакет документов: копию паспорта, заявление, квитанцию об уплате пошлины, направляют в ФНС выбранным способом. Все документы должны быть заверены электронной подписью МФЦ или нотариуса, представлены в ИФНС лично или представителем на основании нотариальной доверенности.
- В течение 3 дней ИП будет зарегистрирован. Уведомление об этом он получит способом, указанным в заявлении.
Обратите внимание
Если в регистрации будет отказано, госпошлину не вернут, но в течение трех месяцев можно еще раз подать исправленное заявление (если проблема была в ошибке заполнения) или принести недостающие документы (если отказали в регистрации на этом основании). Если со второй попытки в регистрации откажут, пошлину придется заплатить еще раз.
Запускаете бизнес?
Подготовьте пакет документов для регистрации ИП или ООО за 5 минут и без ошибок. Это бесплатно.
Выбираем систему налогообложения
Решив, что нужно открыть ИП для грузоперевозки, а не ООО и не зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно сразу выбрать режим налогообложения. Это – ответственное решение, так как изменить режим можно только с нового календарного года, за исключением приобретения патента. Если не указать при открытии выбранную систему налогообложения, то по умолчанию ИП должен отчитываться по ОСНО, а это – самый сложный вид отчетности и самые большие налоги.
Чтобы не ошибиться с выбором, лучше просчитать, какую сумму на разных режимах ИП должен будет уплатить, получив один и тот же ожидаемый доход. По результатам расчета выбирается наиболее выгодная система налогообложения.
Также надо учесть, что при разных режимах налогообложения необходимо ведение бухгалтерии, оформление и сдача отчетности в разном объеме. Одинаково для всех кадровое делопроизводство, если в транспортной компании работают наемные водители.
Обратите внимание
При изменении налогообложения, с предыдущего ИП не снимается автоматически, так как можно отчитываться одновременно по двум режимам. Если предприниматель хочет вести деятельность только на новом, обязательно нужно написать соответствующее заявление в ФНС.
УСН 6%
Открыть ИП самостоятельно для грузоперевозки на собственном авто проще всего на режиме УСН «Доходы». При такой системе налогообложения налог на доходы, который нужно уплатить в бюджет – 6% от суммы, полученной за год.
Каждый предприниматель должен заплатить за себя взносы в страховые фонды. Режим УСН «Доходы» удобен тем, что ИП без работников имеет право уменьшить налог на полную сумму страховых взносов. Если есть работники, снизить налог можно лишь на 50% от суммы уплаченных взносов.
Отчетность в ИФНС сдается только раз в год. Нужно вести книгу доходов и расходов, которую может потребовать налоговая для подтверждения правильности начисления налога и права применять УСН.
Обратите внимание
Для применения УСН любого вида существуют ограничения: годовой доход не более 150 000 000 рублей в год, в штате не более 100 наемных сотрудников. С 2021 года действует переходный период, в котором налог платится по повышенной ставке, но ИП может оставаться на УСН: доход до 200 млн. рублей и штат до 130 человек. Ставка налога в переходном периоде для УСН «Доходы» – 8%.
УСН 15%
Второй вид упрощенки – «Доходы-расходы» в некоторых случаях более выгоден, так как учитывает не только полученные доходы, но и понесенные расходы. Налоговая база – это разница между доходами и расходами с которой платят налог – 15%.
На сумму страховых взносов предприниматель, работающий на УСН «Доходы-расходы», может уменьшить не налог, а налоговую базу. Порядок зачета взносов за себя и за работников такой же, как и у второго вида УСН.
Налоговую отчетность и прочую бухгалтерию на УСН «Доходы-расходы» ведут также, как и на УСН «Доходы». При переходном периоде ставка налога поднимается до 20%.
ПСН
Патентная система налогообложения применима только для предпринимательской деятельности. Открыть ИП для грузоперевозок на газели или другой грузовой машине можно по патенту: 100101 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Стоимость патента устанавливают местные власти в каждом регионе в зависимости от предполагаемого дохода от грузоперевозок. Цена патента – это 6% налога на предполагаемый доход. Патент выгоден только в том случае, если реальный доход окажется равным или большим, чем предполагаемый. Перед тем, как открыть ИП на грузоперевозки на патенте, надо очень хорошо рассчитать свои силы, чтобы не переплатить налоги. С 2021 года на ПСН стало можно уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов.
Рассчитать примерную стоимость патента в своем субъекте РФ можно на сайте ФНС.
Обратите внимание
На применение ПСН установлены ограничения: патент может купить ИП у которого работает не более 15 человек и доход не превышает 60 миллионов в год. ПСН можно сочетать с другими видами налогообложения, главное – вести раздельный учет доходов по каждому виду деятельности.
ОСН
Общая система налогообложения самая сложная в плане ведения отчетности и самая невыгодная по налогам. Как правило, ее применяют, если перед тем, как открыть бизнес грузоперевозок, не выбрали более выгодный режим и оказались на ОСН автоматически. Также на нем работают те, кто по размерам доходов и штата сотрудников уже не в праве применять другое налогообложение.
ИП на ОСНО отчетность сдают ежеквартально, платят не только налог на прибыль – 20%, но и на добавленную стоимость – 20 %.
НПД
Налог на профессиональный доход платят без регистрации ИП. Разрабатывая план, как открыть грузоперевозки с нуля, начав работать на своей машине самостоятельно, не стоит забывать про такую возможность сэкономить на первом этапе развития.
Отчеты на НПД сдавать не надо. Зарегистрироваться можно самостоятельно на сайте ФНС. Налоговая ставка 4% при работе с физическими лицами, 6% при работе с юрлицами. В любой момент можно сняться с учета, и открыть ИП для грузоперевозок на газели или другой машине, если бизнес развивается.
Обратите внимание
На применение НПД есть ограничения: доход за год не более 2,4 млн. рублей, нельзя нанимать работников.
ЕНВД
С 1 января 2021 года режим налогообложения ЕНВД упразднен для всех видов деятельности на всей территории РФ.
Сравнительная таблица систем налогообложения
Перед тем, как открыть ИП для грузоперевозки в 2021 году, нужно провести расчет возможных доходов и налогов на всех системах налогообложения. В дальнейшем могут меняться налоговые ставки, в расчет нужно будет внести поправки.
Рассмотрим простейшую ситуацию:
Доход ИП от грузоперевозок за год составил 1 000 000 рублей. При этом на ремонт, техобслуживание и прочие расходы было потрачено 500 000 рублей. Для расчета налогов на ОСНО будем считать, что все расходы были с НДС. Для НПД считаем, что все деньги получены от физических лиц. Расходы на страховые взносы и уменьшение на них налоговой базы не учитываем.
| УСН «Доходы» | 1 000 000 | 1 000 000 х 6% = 60 000 |
| УСН «Доходы-расходы» | 1 000 000 – 500 000 = 500 000 | 500 000 х 15% = 75 000 |
| ПСН | На сайте ФНС взята информация о стоимости патента в Москве на одну газель | 36 000 |
| ОСН | Для прибыли: 1 000 000 – 500 000 = 500 000 Для НДС: 1 000 000 х 20% = 200 000 500 000 х 20 % = 100 000 | 500 000 х 20% = 100 000 – налог на прибыль 200 000 – 100 000 = 100 000 – НДС Суммарно 100 000 + 100 000 = 200 000 |
| НПД | 1 000 000 | 1 000 000 х 4% = 40 000 |
Очевидно, что выбирая, какое ИП лучше открыть для грузоперевозок, в данном случае нужно отдать предпочтение патенту или самозанятости. В других регионах выгода от применения ПСН может оказаться более весомой, так как цена патента везде разная. Главное: открывая ИП для грузоперевозок с нуля не остаться на ОСНО.
Что еще нужно, чтобы открыть бизнес грузоперевозок с нуля
Финансово-организационные вопросы не ограничиваются бухгалтерской стороной. Если речь идет о построении бизнеса, а не выполнении услуг грузового такси, нужно заранее разработать план развития:
- Найти способы привлечь больше клиентов, выделившись из конкурентов.
- Продумать варианты расширения автопарка и штата водителей.
- Рассмотреть возможность увеличения спектра предлагаемых услуг.
Определяем услуги
Еще на этапе «хочу открыть грузоперевозки», полезно помечтать о том, каким будет бизнес, когда он будет на пике. Такие мысли задают направление развитию и помогают лучше видеть дополнительные возможности.
Ограничивать работу перевозкой груза из пункта А в пункт Б не всегда разумно и достаточно для эффективной деятельности. Очевидно, что основной работе могут сопутствовать дополнительные услуги:
- Работа грузчиков.
- Упаковка груза.
- Перевозка грузов, требующих особого температурного режима или дополнительных приспособлений.
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Страхование груза.
- Хранение груза.
Важно использовать любую возможность, чтобы выгодно отличаться от конкурентов более широким спектром услуг или низкими ценами за счет сокращения расходов.
Закупка оборудования и машин
Конечно, можно покупать новые машины, откладывая деньги из заработанных средств. Однако, если бизнес хорошо развивается, и спрос всегда превышает возможности оказать услуги, стоит задуматься о других способах:
- Покупка в кредит. Многие банки предоставляют выгодные условия кредитования бизнеса, особенно, если счет ИП открыт у них.
- Лизинг. Многие продавцы автотранспорта или специальные компании предлагают лизинг – особый вид аренды автомобилей с последующей возможностью выкупа.
- Программы помощи малому бизнесу. Государство и различные фонды стараются помогать начинающим предпринимателям, предлагая различные программы льгот, субсидий и грантов. Необходимо отслеживать такие программы в своем регионе и стараться воспользоваться предложенной помощью.
Обратите внимание
Чтобы не ошибиться в расчетах, и узнать все о возможностях попадания в государственные программы, стоит воспользоваться профессиональной помощью налоговых и бизнес консультантов.
Набор персонала
Расширять бизнес можно за счет найма сотрудников. Водители могут работать на автомобиле, предоставленном им работодателем, или на своем. Условия сотрудничества в этих случаях предусматривают разную заработную плату, компенсацию ремонта и ГСМ.
Обратите внимание
Как только у ИП появляется наемный сотрудник, его бухгалтерия, отчетность и обязательства резко возрастают. Это ответственный шаг, к которому нужно подготовиться заранее, например, взяв в штат бухгалтера или заключив договор на обслуживание с аутсорсинговой бухгалтерской компанией.
Реклама и расширение бизнеса
Конечно, можно рассчитывать, что бизнес будет развиваться благодаря клиентам, которые начнут передавать «телефон отличного водителя» из рук в руки. Однако такой способ сомнителен и долог. Есть более современные и действенные способы развития бизнеса:
- Сайт в интернете. Большинство людей, которым нужны услуги грузоперевозки, не спрашивают телефон у знакомых, а открывают поисковик. Присутствие в Интернете и хорошая поисковая выдача – залог быстрого развития бизнеса.
- Реклама – проверенный способ оповещения о предоставляемых услугах. Чтобы она была максимально эффективной, нужно ориентироваться на целевую аудиторию при выборе способа и вида рекламы.
При правильной организации бизнес-процессов, спрос на грузоперевозки должен немного опережать предложение. В этом случае развитие будет легким, все вложения быстро окупятся.
Составляем бизнес-план
Чтобы развитие не было непредсказуемым, перед тем, как как открыть ИП для грузоперевозки в 2021, 2022, 2023 и любом другом году, нужно составить бизнес-план, с актуальными на данных год ценами, ставками налогов, предполагаемым доходом и расходами.
В пункты бизнес-плана обязательно включают:
- Расчеты налогов на разных режимах налогообложения.
- Расходы на создание сайта и рекламу.
- Расчеты на приобретение машин с помощью банковских или лизинговых программ.
- Расходы на ведение бухгалтерии.
- Схемы работы с наемными сотрудниками.
Составить бизнес-план можно самостоятельно или обратившись за помощью в консалтинговую фирму соответствующего профиля.
Источник: dokia.ru
Открываем свой бизнес: грузоперевозки
Собственное дело по перевозке грузов проще всего организовать, став индивидуальным предпринимателем. Успех будет зависеть от многих факторов, в том числе от налоговой системы. Давайте рассмотрим, как открыть ИП для грузоперевозок и оформить все необходимые для работы документы.
Определяемся с налогами
Прежде чем открыть ИП по услугам грузоперевозки, выберем налоговый режим, поскольку после регистрации времени на это уже практически не будет. Для этого нужно заранее просчитать налоговую нагрузку.
Сделаем это для гражданина Тихонова И.И., условного жителя города Коломны Московской области. Он решил открыть ИП по грузоперевозкам, использовать одну машину и работать на ней сам. Данные из его бизнес-плана, необходимые для выбора налогового режима, представлены в следующей таблице.
Таблица 1. Данные для расчёта налоговой нагрузки
(*) С учётом особенностей системы налогообложения
Что касается затрат, то при грузоперевозках это аренда транспортного средства или уплата кредитных платежей, техобслуживание и ремонт, топливо, страховка, амортизация (если авто собственное), обязательные отчисления в фонды. Для расчёта мы взяли хороший для рассматриваемой сферы расклад, когда расходы составляют не более 70% от дохода.
Индивидуальный предприниматель в России может выбрать одну из нескольких систем: основную, упрощённую, патент или НПД. Основную систему (ОСНО), которая применяется по умолчанию, рассматривать не будем, так как она предполагает уплату налогов по более высоким ставкам и сложнее в учёте.
Далее, прежде чем рассказать, как открыть ИП по грузоперевозкам, рассчитаем налоговую нагрузку на разных льготных режимах.
УСН 6%
Упрощённая налоговая система существует в двух вариантах — со ставкой налога 6% и 15% (при соблюдении стандартных лимитов по доходу и работникам). Ставка 6% применяется на УСН Доходы. При этой системе налог платится с выручки, а расходы не учитываются.
Применять УСН в 2022 можно при таких условиях :
- у ИП не более 130 работников в среднем за год;
- его годовой доход не превысил 219,2 млн рублей;
Налоговой базой на УСН Доходы является вся выручка предпринимателя. По данным из Таблицы 1, ИП из примера за год получил 1 200 000 рублей — это и будет налоговая база. Сумма налога равна: 1 200 000 х 6% = 72 000 рублей.
Однако на УСН 6% предприниматель может вычесть из суммы налога взносы, которые уплатит за себя. Если у него нет работников, как в нашем примере, то уменьшить налог за счёт взносов можно вплоть до нуля.
ИП Тихонов И. И. уплатит в виде взносов 52 211 рублей, из них 43 211 рублей — фиксированные взносы и ещё 9 000 — дополнительный взнос. В итоге обе эти суммы уменьшат налог к уплате, поэтому он составит: 72 000 — 52 211 = 19 789 рублей.
УСН 15%
Этот режим называется УСН с объектом «Доходы минус расходы». Соответственно, налоговая база для него — выручка, из которой вычтены документально подтверждённые затраты, в том числе страховые взносы предпринимателя. Ставка составляет 15%. Дополнительный взнос на этом режиме считается с разницы между доходами и расходами, для нашего примера это 1% от (1 200 000 — 300 000 — 840 000 — 43 211) = 168 рублей. ИП заплатит эту сумму уже в следующем году, до 1 июля, тогда он сможет полностью учесть её в расходах.
Посчитаем налог к уплате: (1 200 000 — 840 000 — 43 211) * 15% = 47 518 рублей.
ПСН
Патентная система применяется на тех территориях, где она действует в отношении конкретного вида деятельности. Налог на ПСН — это стоимость, которую нужно уплатить за приобретение патента (можно в течение года частями). Ставка налога — 6%. Доход на патентной системе берётся не реальный, а потенциально возможный. Его размер устанавливают региональные власти.
Для расчёта стоимости патента на конкретную деятельность в определённом регионе ФНС создала специальный сервис. По его данным, ИП из Подмосковья заплатит за годовой патент на перевозку грузов одним автомобилем 59 577 рублей.
Эту сумму тоже можно уменьшить на взносы за себя, только рассчитываются они на основании потенциально возможного годового дохода. Для нашего примера это значение возьмем из закона МО № 228/2021-ОЗ, оно составляет 992 950 рублей. Взносы с такого дохода составят (43 211 + (992 950 — 300 000) * 1%)) = 50 141 рубль, поэтому патент обойдется в сумму ( 59 577 — 50 141) 9 436 рублей.
НПД
НПД — налог на профессиональный доход — пока действует лишь в отдельных регионах, но вскоре его планируют распространить на всю Россию. Для его применения есть немало ограничений:
- у ИП не должно быть работников;
- его годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей;
- предприниматель может оказывать услуги, выполнять работы либо реализовать товары собственного изготовления (торговля запрещена).
Ставка налога — 4% по доходам от граждан, 6% — от юридических лиц и ИП. Налоговая база — весь доход без учёта затрат.
Предприниматель из примера подходит под описанные выше условия. Сделаем расчёт, исходя из того, что он планирует работать только с организациями. Тогда налог составит столько же, сколько на УСН Доходы: 1 200 000 х 6% = 72 000 рублей.
Со взносами на страхование ситуация на НПД обстоит так:
- медицинские входят в состав налога;
- пенсионные не уплачиваются.
То есть иных обязательных платежей, кроме налога, на режиме НПД не будет.
Сравнение систем налогообложения
А теперь сведём всё, что мы рассчитали, в одну таблицу и посмотрим, какой налоговый режим будет выгодным в данном примере.
Таблица 2. Сравнение налоговых систем
| УСН «доходы» | 19789 | 52211 | 72000 |
| УСН «доходы — расходы» | 47518 | 43211 | 90729 |
| Патент | 59577 | 50141 | 59577 |
| НПД | 72000 | — | 72000 |
Получается, что самым выгодным в нашем примере будет ПСН. Однако стоит иметь в виду, что при увеличении количества автомобилей до двух, стоимость патента для ИП Тихонова составит уже 71 577 рублей. К тому же в других регионах цена патента может быть иной — всё зависит от конъюнктуры рынка.
УСН с объектом «Доходы» и НПД по размеру платежей одинаковы. Но не надо забывать, что на упрощёнке эта сумма покрывает все обязательные взносы, а на НПД — только медицинские. Неуплата же пенсионных отчислений приведёт к тому, что в преклонном возрасте у ИП будет минимальная социальная пенсия. Поэтому назвать благом такую экономию на отчислениях сложно, тем более что в нашем примере выгоды от этого нет.
На упрощёнке Доходы минус расходы платежи самые большие, но это верно лишь для конкретного случая. Сумма налога зависит от объёма расходов, а в нашем примере они взяты условно. К тому же многое поменяется, если у ИП появится работник.
Теперь перейдём к тому, как открыть ИП на оказание услуг по грузоперевозке.
Регистрация ИП
Процесс постановки на учёт предпринимателя не зависит от направления бизнеса. Поэтому для открытия ИП на грузоперевозки нужно пройти стандартную процедуру:
- Выбрать налоговый орган. Это можно сделать в сервисе на сайте ФНС. Постановка на учёт возможна по месту постоянной регистрации гражданина.
- Подобрать ОКВЭД — коды видов экономической деятельности. Услуге по грузоперевозке соответствует код 49.41. Кроме него, можно выбрать дополнительные.
- Выбрать способ подачи документов — лично в ИФНС или МФЦ, с помощью нотариуса или в электронной форме через портал налоговой службы (требуется ЭЦП).
- Оплатить госпошлину в сумме 800 рублей. Квитанцию также можно сформировать на сайте ФНС, а уплату произвести через портал госуслуг. Если документы подаются в электронной форме, подписанные ЭЦП, а также в некоторых МФЦ, пошлина не платится.
- Заполнить заявление на регистрацию по форме Р21001. Нужно обязательно указать email и не ставить подпись заранее. Это делается в присутствии работника регистрирующего органа или нотариуса.
- Взять заявление, квитанцию об уплате госпошлины, свой паспорт и посетить ИФНС или МФЦ. Либо направить туда документы другим выбранным способом.
- Дождаться итогов регистрации. Если всё в порядке, на email придёт лист записи ЕГРИП. Если пришло решение об отказе в регистрации, нужно посмотреть в чём причины, исправить ошибки и подавать документы снова. В течение трёх месяцев это можно будет сделать без повторной уплаты госпошлины.
После регистрации ИП можно начинать оказание услуг. В каждом рейсе у водителя должен быть полный комплект документов на груз — товарно-транспортная накладная, путевой лист и договор с отправителем.
Итак, мы рассказали, как открыть ИП для грузоперевозок, и какой налог выгоднее платить. Однако наши выводы актуальны лишь для конкретного примера. А для расчёта налогов в вашей ситуации рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.
Начните создавать документы для регистрации вашего бизнеса прямо сейчас в нашем бесплатном сервисе.
Бесплатная консультация по налогообложению
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для бизнеса
Сформировать декларацию по УСН бесплатно
Создать документы для бизнеса
Спецпредложения
Новое на сайте
- Работодатели будут компенсировать задержку неначисленной зарплаты
- ЕНП будут направлять сначала на НДФЛ, затем — на другие платежи
- Код причины увольнения в ЕФС-1
- Регистрация юрлица в ЕСИА
- Обучающие организации и ИП обязаны применять ККТ
Регистрация бизнеса
- Подготовка документов для ИП/ООО онлайн
- Подбор кодов ОКВЭД
- Консультация по регистрации
- ТОП-6 идей для бизнеса
Спецпредложения 1С
- Проверьте своего бухгалтера
- Консультация по оптимизации налогов
- Месяц бухгалтерского обслуживания в подарок
- Регистрация ООО
- Регистрация ООО в 2023 году Полная инструкция по регистрации ОООРегистрация ООО онлайнОтветственность учредителей ООО Образцы документов Документы для регистрации ОООФорма Р11001Устав ОООУставные документыРешение единственного учредителяПротокол собрания учредителейДоговор об учреждении ООО Коды ОКВЭД Всё про ОКВЭДПодборки кодов ОКВЭД по типу бизнесаЧитать все статьи
- Помощь Консультация по регистрации ОООКонсультация по подбору кодов ОКВЭД
Бесплатный сервис регистрации ООО Готовые документы за 10 мин. Без специальных знаний Без ошибок и перепроверки Подготовить документы
Бесплатный сервис регистрации ИП Готовые документы за 10 мин. Без специальных знаний Без ошибок и перепроверки Подготовить документы
Бесплатная консультация по налогообложению Подбор налогового режима Составление плана платежей Раскрытие спорных вопросов Оставить заявку
Сервис подготовки деклараций УСН Расчёт платежей УСН Автоматическое заполнение Актуальные бланки Подготовить декларацию
Серия книг «Начни свой бизнес» О популярных видах бизнеса Подробно о регистрации Все особенности и фишки Скачать книги бесплатноБесплатные консультации
- По регистрации бизнеса
- По подбору кодов ОКВЭД
- По налогообложению
- Бухгалтерский аудит бизнеса
Онлайн-сервисы
- Регистрация бизнеса
- Декларации УСН
- Выставить счёт
О нас
бесплатный номер поддержки
(с 9 до 18 по Москве в будни)
отвечаем на все вопросы
по регистрации бизнеса
Все новости бизнеса здесь:
- Регистрация ООО
- Регистрация ИП
- Малый бизнес
- Налогообложение
- Новости
Правовая информация
Все материалы, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью. Любое их использование без активной ссылки на www.regberry.ru будет являться нарушением российского законодательства.
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
Входим в группу
компаний «1С»
Источник: www.regberry.ru