Наш более чем 20-летний опыт работы со сложными, неоднозначными вопросами налогового права позволяет нам эффективно решать для клиентов задачи: • по определению налоговых последствий сделки или проекта; • по оценке правомерности позиции налоговых органов; • по налоговому планированию — минимизации налоговых потерь и налоговых рисков — как в России, так и за рубежом. Значение налоговых вопросов как для бизнеса, так и для физических лиц, трудно переоценить – именно налоговые аспекты зачастую определяют целесообразность и структуру планируемой сделки или бизнес-проекта, а от результата налогового спора может зависеть дальнейшая деятельность налогоплательщика.
Наши консультанты и юристы по налоговому праву имеют значительный опыт как в налоговом консультировании, так и в разрешении налоговых споров. Любое решение в налоговом консалтинге – это нахождение баланса между возможной «налоговой выгодой» и налоговыми рисками.
Мы, как налоговые консультанты, исходим из «консервативного подхода», придавая первостепенное значение налоговой безопасности клиента при максимально возможном учете его экономических интересов. Все наши налоговые консультации оформляются письменно – в виде справок или заключений, которые содержат анализ норм налогового законодательства, соответствующей судебной практики, а также позиции налоговых органов.
Налоговая консультация для бизнеса: в чём польза? Разбор кейса
Это позволяет провести всестороннюю оценку налоговых рисков и определить оптимальную модель поведения налогоплательщика в той или иной ситуации. При подготовке налоговых рекомендаций мы всегда учитываем аспекты, связанные с другими областями законодательства – гражданского права, корпоративного права, валютного регулирования и пр., что обеспечивает комплексную защиту интересов клиента.
Подтверждением нашего опыта и репутации в налоговом консалтинге являются периодические запросы на проведение нами экспертизы уже имеющихся налоговых заключений – для получения так называемого «второго мнения» (second opinion). Практика показывает, что даже самые осторожные и законопослушные налогоплательщики не всегда могут избежать конфликта с налоговыми органами.
Это связано во многом с противоречивостью и неоднозначностью как норм налогового права, так и судебной практики. Российское налоговое законодательство относительно «молодое», многие вопросы и механизмы еще должным образом не урегулированы. И здесь необходима помощь опытных налоговых юристов. Мы готовы использовать наш многолетний опыт по защите интересов налогоплательщика — наши юристы по налоговым спорам успешно решают задачи по оспариванию налоговых претензий как в досудебном порядке, так и в ходе судебных процессов.
- письменные консультации (справки, заключения) по общим и специальным вопросам налогового права;
- налоговое планирование — разработка схем по легальной минимизации налоговых потерь на территории РФ и за рубежом;
- комплексная налогово-правовая экспертиза инвестиционных проектов — создание оптимальной корпоративной и договорной структуры для ведения бизнеса;
- оценка налоговых последствий планируемых сделок;
- налоговый аудит — проверка на предмет правильности исчисления и уплаты налогов, определение налоговых рисков и переплат;
- анализ налоговых рисков бизнес-процессов;
- консультирование по налоговым аспектам создания, реструктуризации и ликвидации бизнеса;
- консультирование по налоговым аспектам сделок с недвижимостью в России и за рубежом;
- консультации по вопросам применения налоговых вычетов и налоговых льгот;
- консультации по применению международных налоговых соглашений;
- консультации по налогообложению внешнеторговых сделок;
- налоговая оптимизация холдинговых структур, в том числе с иностранным участием;
- разработка налоговых решений с учетом отраслевой специфики;
- консультирование по вопросам налогообложения некоммерческих организаций;
- консультирование по вопросам уплаты страховых взносов;
- консультации по законодательству о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и деофшоризации.
- досудебное и судебное урегулирование налоговых споров;
- консультации по налоговым спорам;
- сопровождение налоговых проверок — оценка правомерности требований налогового органа, консультирование в ходе проверки, выбор тактики взаимодействия, подготовка возражений по актам проверок, представление интересов клиента в налоговых органах;
- обжалование решений налоговых органов в вышестоящих инстанциях;
- юридическое сопровождение судебного обжалования решений налоговых органов — разработка правовой позиции, подготовка заявления в суд, представительство интересов клиента в суде;
- сопровождение переговоров с налоговыми органами о заключении мирового соглашения;
- разрешение налоговых споров, связанных с необоснованной налоговой выгодой, недобросовестностью налогоплательщиков (взаимоотношения с «сомнительными» контрагентами), обоснованностью расходов, применением «нерыночных» цен, взаимозависимостью и пр.;
- урегулирование налоговых споров, связанных с возмещением НДС;
- возврат из бюджета излишне уплаченных/взысканных сумм налогов.
Услуги, связанные с контролируемыми иностранными компаниями (КИК)
Как налоговая находит и штрафует предпринимателей без регистрации бизнеса. Бизнес и налоги
- анализ существующих зарубежных структур в связи с внедрением в РФ концепции КИК на предмет выявления налоговых рисков – признания иностранных компаний контролируемыми, установления налогового резидентства иностранных компаний в РФ, лишения иностранных компаний льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения, необходимости декларирования доходов и уплаты налогов в РФ;
- анализ возможных вариантов изменения существующих структур для целей избежания статуса КИК (с использованием трастов, фондов, страховых схем и пр.);
- при необходимости – подготовка уведомлений и отчетности по КИК, включая расчет налогооблагаемой в РФ прибыли.
Международная практика
Многие проекты наших клиентов имеют международный характер. В случае, если проект выходит за рамки российского права, мы оказываем помощь, беря на себя организацию и координацию работы наших партнеров — иностранных налоговых консультантов, юристов и аудиторов, начиная с грамотной постановки задачи и заканчивая контролем за конечным результатом. Как показывает практика, такой подход является эффективным как с точки зрения качества и сроков выполнения работ, так и в отношении стоимости услуг для клиента.
Услуги по НДС для иностранных компаний, оказывающих услуги в электронной форме российским покупателелям
Содействие по полному правовому, налоговому и бухгалтерскому сопровождению иностранных компаний, оказывающих услуги в электронной форме российским покупателям, на всех этапах — более подробно здесь
Источник: atplaw.com
Членство
Преимущества членства в Палате налоговых консультантов
Статус налогового консультанта и членства в ПНК — маркер для работодателей и потребителей консалтинговых услуг. Подтверждается квалификационным аттестатом и удостоверением «Консультант по налогам и сборам»
Профессиональная поддержка практикующих налоговых консультантов
через Налоговое бюро, горячую линию, коворкинг, возможность использования символики ПНК
Актуализация профессиональных знаний через различные формы повышения квалификации.
Развивайте навыки и компетенции вместе с лучшими экспертами в налогообложении!
Запись в российском публичном Реестре аттестованных налоговых консультантов. Реестр размещен на сайте Палаты, в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»
Запись в реестре Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE). Расскажите о себе и своей деятельности налогоплательщикам и работодателям Европы
Присоединение к корпоративному проекту добровольного медицинского страхования (ДМС). Обеспечиваем не только профессиональную поддержку, но и заботимся о здоровье представителей профессионального сообщества
Возможность найти эксперта по специальным вопросам налогового законодательства. Вам доступны опыт, инсайты, взаимная поддержка более чем 4000 налоговых консультантов — членов нашего профессионального сообщества
Источник: palata-nk.ru
Налоговый консультант
Налоговый консультант — это финансовый эксперт с повышенным уровнем подготовки и знаниями в области налогового учета и налогового права. Услуги налогового консультанта обычно используются для минимизации налогов, подлежащих уплате, при сохранении соблюдения закона в сложных финансовых ситуациях. Налоговые консультанты могут включать сертифицированных государственных счетов (CPAs), налоговых поверенных, зарегистрированных агентов и некоторых финансовых консультантов.
Налоговый консультант также может быть известен как налоговый консультант.
Ключевые выводы
- Налоговый консультант — это финансовый специалист, который дает советы по стратегиям минимизации налоговой задолженности, не выходя за рамки закона и нормативных актов.
- Налоговые консультанты могут пройти обучение в качестве бухгалтеров, юристов или финансовых консультантов или могут работать в команде, состоящей из двух или более типов профессионалов.
- Независимо от обучения, налоговые консультанты хорошо разбираются в вопросах налогового законодательства, а также руководств IRS и штата по налогообложению.
Понимание налогового консультанта
Налогоплательщик, такой как физическое лицо, товарищество, корпорация, траст и т. Д., Который находится в сложной финансовой ситуации (например, сложные инвестиции и вычеты), может обратиться за помощью к налоговому консультанту, чтобы минимизировать сумму налогов, подлежащих уплате. в налоговые органы.
В зависимости от ситуации налогоплательщика рекомендации и услуги налогового консультанта будут отличаться. При индивидуальном планировании выхода на пенсию предприниматель, желающий открыть магазин, даст разные советы. Точно так же инвестор в недвижимость, вероятно, будет иметь другие налоговые потребности, чем торговец сырьевыми товарами.
Взаимодействие налогового консультанта с компанией, стремящейся слиться с другой компанией или ее приобретением, может отличаться от их профессиональных отношений с исполнителем по наследству, стремящимся минимизировать налоги на наследство.
Поскольку налоговые консультанты хорошо разбираются в налоговом законодательстве и руководящих принципах IRS, компании могут пользоваться своими услугами для представления своих интересов в налоговых органах и судах для решения вопросов, связанных с налогами.
Налоговые консультанты понимают законы, регулирующие налоги физических лиц и предприятий, и, следовательно, помогают налогоплательщикам соблюдать федеральные, государственные и местные налоговые правила. Консультанты должны быть в курсе последних федеральных налоговых требований и требований штата, чтобы эффективно консультировать по текущим налоговым вопросам.
Налоговые консультанты могут работать в агентстве или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. В любом случае перед ними стоит задача найти для клиентов эффективные способы снижения налоговых обязательств по закону, рассчитать налоги по различным инвестиционным портфелям, а также найти правильные применимые вычеты и кредиты и т. Д. Они также могут подготовить и подать налоговые декларации для своих клиентов.
Налогоплательщик, переживший крупное жизненное событие, такое как смерть супруга, брак, развод, рождение или усыновление ребенка, покупка нового дома, потеря работы, наследства и т. Д., Будет разумно нанять услуги налогового консультанта.
Налоговые консультации и регулирование
Налоговые консультанты и составители отчетов регулируются, но не имеют лицензий Налоговой службы (IRS).В Циркуляре Казначейства № 230, Рег.10.33 (а) циркуляра в нем излагаются обязанности и этические стандарты налоговых консультантов.
Могут быть наложены штрафы и дисциплинарные меры за несоблюдение стандартов, установленных IRS, например, не раскрытие личности составителя декларации, неспособность предоставить налогоплательщику копию декларации и небрежность при подготовке. возвращение.
Источник: nesrakonk.ru
