Как в бизнес онлайн загрузить платежку из 1с

Да, в формате XML согласно с требованиями к форматам обмена, используемых при информационном взаимодействии компонента казначейского сопровождения, модуля учета операций на лицевых счетах подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет с неучастниками бюджетного процесса. Выгрузка из 1C 8.3 в Банк Клиент Обращайтесь в форму связи

Создание платежки в 1с

Платежное поручение на перечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов РФ (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н) по согласованию с Центральным банком РФ (указание Банка России от 06.11.2015 № 3844-У, Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П) (п. 7 ст. 45 НК РФ).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) платежные поручения на перечисление налогов и взносов можно создать автоматически из списка задач, расположенного на начальной странице, перейдя по ссылке «Все задачи». А можно создать вручную в разделе «Банк и касса».

КАК ЗАГРУЗИТЬ ПЛАТЕЖИ ИЗ 1С В АЛЬФА БИЗНЕС ОНЛАЙН И СБЕР БИЗНЕС? КАК ПРОСТО ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ?

Создание платежных поручений на уплату налогов и взносов вручную:

Платежные поручения зачастую не пользуются популярностью у бухгалтеров, однако случаются ситуации, когда в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. необходимо их составить. Рассмотрим как сделать платежное поручение в 1С 8.3 несколькими способами в виде пошаговой инструкции.

Переход на казначейское обслуживание и новый функционал «АЦК-Финансы» в 2022 году

Заполнит платежные поручения. Расчетный счет, с которого производится оплата и реквизиты которого будут отражены в платежном поручении;
А также отметить галочками те налоги и взносы, которые необходимо отплатить:

Как создать платежное поручение в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

После этого в навигации выбираем Платежные поручения:

При первом переходе в данный раздел программа 1С 8.3 открывает информационное окно с подсказками «Как создать платежное поручение»:

Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.

Далее в открывшемся окне платежных поручений, для того чтобы создать новое платежное поручение вручную, необходимо нажать кнопку Создать или на клавиатуре клавишу Insert:

В открывшемся окне создания платежного поручения первое, с чем необходимо определиться – это Вид операции:

Рассмотрим заполнение платежного поручения на примере оплаты поставщику.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
Срок: от 7 до 30 дней
Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Внимание! Номер исходящих документов проставляется программой 1С 8.3 автоматически при записи или проведении документа.

Как загрузить платежку в Альфабанк и как выгрузить банковскую выписку?

После выбора типа операции необходимо поставить нужную дату платежного поручения и выбрать поставщика, которому производиться оплата:

Далее необходимо ввести банковский счет получателя – это обязательный реквизит, в отличие от документа Списания с расчетного счета. Обратите внимание, что под реквизитом Счет получателя программа 1С 8.3 предупреждает какой информации о контрагенте не хватает в карточке поставщика:

Далее выбираем договор, по которому происходит оплата. Указываем сумму платежа, выбираем ставку НДС:

После этого переходим к заполнению реквизитов, расположенных в правой части экрана:

Заполняем статью движения денежных средств, если ведется учет по статьям движения;
Вид платежа – как осуществляется перевод денег, не обязательный реквизит;
Очередность платежа;
Уникальный идентификатор платежа – если это предусмотрено договором с получателем:

Откорректировать назначение платежа, указать действительно ли перечислены деньги или нет; Ввести документ Списание с расчетного счета на основании данного платежного поручения;
А также можно заполнить поле Комментарий и Ответственный:

После заполнения всех необходимых полей документа для его сохранения или вывода на печать, в 1С 8.3 есть специальные кнопки вверху документа:

Если допущена ошибка и выбран не того Контрагента, то его следует найти в регистре сведений ИМЦ Соответствие объектов УРМ Операции Регистры сведений ИМЦ Соответствие объектов УРМ и удалить строку.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

7 Бюджетного кодекса РФ в редакции 479-ФЗ система казначейских платежей это совокупность участников и оператора казначейских платежей. Как выгрузить выписку из Сбербанка в 1С: пошаговая инструкция Обращайтесь в форму связи

Настройка обмена с АРМ — бюджетополучатель/ АЦК — финансы.

Для того, чтобы настроить выгрузку/загрузку в/из АРМ бюджетополучатель перейдем по следующему пути:

Казначейство/Банк → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Для того, чтобы загрузить или выгрузить нужные нам документы, необходимо загрузить формат с помощью которого мы будем осуществлять выгрузку. Заходим на вкладку «форматы обмена»:

Для того , чтобы имелась возможность обмена с программой АРМ — бюджетополучатель или АЦК — финансы необходимо загрузить соответствующий формат.

Горящие товары с бесплатной доставкой

«Aliexpress Россия» работает отдельно от глобального «Aliexpress» принадлежащего Alibaba. Он не зависит от мировых банковских систем и не попал под санкционный список со стороны США и Великобритании. Из Китая соответственно тоже можно заказывать ничего не опасаясь.

Нажимаем Загрузить форматы открывается следующее окно:

Программа распознает формат. Загрузим его по кнопке «Загрузить».

В табличной части появился формат «Обмен с АЦК-финансы». Но это еще не все, для того ,чтобы формат работал корректно необходимо подключить обработку «ОбработкаОбмена_с_АЦК». Для этого выделим наш формат и нажмем «изменить»

После того как программа запустится заходите в обмен с казначейскими системами, нажимаете на вкладке экспорт добавить задание. В открывшемся окне выбираете формат Обмен с АЦК-финансы.

Настройка формата→ в открывшемся окне нажимаем добавить →заполняем наименование.

Настройка обмена → так же нажимаем добавить, в открывшемся окне указываем путь выгрузки и загрузки(папка на компьютере в которую будут выгружаться/загружаться выбранные документы ), нажимаем ОК и выбираем данную настройку.

Указываем Кассовый орган который используется в документах.

Если в документах идет деление по ИФО (балансы) то указываем соответствующее ИФО, если деления нет, то ставим «Без учета ИФО».

Необходимо заполнить графу «имя файла» (пишите, что хотите), иначе не выгрузятся документы.

Теперь приступим непосредственно к получению документов для выгрузки. В табличной части нужно указать период за который будет производиться загрузка, указывается это нажатием на кнопку «Установит период», и после установки интервала времени нам нужно заполнить табличную часть документами для выгрузки, нажимаем на кнопку «Заполнить объектами за период».

Для того, чтобы начать выгрузку нужно нажать на кнопку «Сформировать файлы». Для выгрузки документов нажимаем на кнопку «Отправить файлы» или на «Отправить файлы и закрыть форму».

Для того, чтобы загрузить файлы из АЦК – финансы (АРМ бюджетополучатель) необходимо использовать вкладку «Импорт», настройка задания на импорт производится так же как описано выше для настройки задания на экспорт.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ Интеграция с УРМ ИМЦ Wiki

В настоящее время сервис изучен мало, возможно чаще использовать многочисленные руководства для пользователей, расположенные на интернет-ресурсе Сбербанка в разделе для корпоративных организаций.

Выгрузить платежку из 1с 8.2

Для того, чтобы загрузить файлы из АЦК финансы АРМ бюджетополучатель необходимо использовать вкладку Импорт , настройка задания на импорт производится так же как описано выше для настройки задания на экспорт.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

0 платежные поручения на перечисление налогов и взносов можно создать автоматически из списка задач, расположенного на начальной странице, перейдя по ссылке Все задачи. Создание платежки в 1с Обращайтесь в форму связи

Как выгрузить в 1С выписку: пошаговая инструкция

Чтобы предоставить в банковскую организацию новых поручений для платежа следует знать, как в Сбербанк Бизнес-Онлайн выгрузить выписки в 1С.

Чаще всего, в бухгалтерии формируется особенный файл для вывода. Документы выгружаются в следующих видах: 1С, xml, TXT, DBF, Swift MT 940 проводимую одним из наделенных полномочиями специалистов, в следующем порядке:

В журнале поручений для платежа нажимается кнопка выгрузить.
Показывает название предприятия и номер расчетного счета, даты и путь загрузки в раскрывшемся соответствующем разделе.
Начать выгружать выписку, на выпуске примерно подобный файл.
Загружается документ.

Настройка обмена с АРМ — бюджетополучатель/ АЦК — финансы — Бухгалтерия государственного учреждения — Инструкции по работе — 1С — помощник

Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.

Каталог 1C решений

Устанавливаются правила по оформлению полей, вводя новые данные либо убирая некоторые поля и меняя при необходимости символы;
Вводятся параметры, требуемые для контроля дублирования документов. При необходимости, имеется возможность установить изначальные настройки.

Как загрузить платежки из 1С в Сбербанк бизнес онлайн

Придерживаясь порядка предоставляемых услуг дистанционного сервиса, необходимо дойти до формы, имеющей перечень поручений для платежа.

Тут и совершается выгрузка. В связи с чем:

редактируется, при необходимости, перечень документации;
с применением предоставленных шаблонов либо на базе созданной бумаги формируется поручение для платежа. Чтобы работать по шаблону возможно воспользоваться специальным руководством;
вносятся корректировки, совершается редактирование. Если документ создан по ошибке его возможно удалить;
при необходимости, совершается проверка верно ли оформлены поля;
создаются подписи.

После формирования всех необходимых подписей, платежный документ отправляется. Остается дело за банковской организацией, которая выполнит его обработку. Результаты выполнения Сбербанком направленной документации будут доступны для ознакомления.

Источник: finance-cen.ru

Загружаем банк в 1С 8.2 Бухгалтерия: просто, быстро, по существу

1С бухгалтерия 8.2 позволяет производить автоматический обмен документацией между клиент-банком и бухгалтерской программой. Для оперативного учета информации и анализа данных предусмотрено также автоматическое проведение входящих документов и разнесение данных по определенным статьям учета затрат, установленным в организации.

Для подтверждения безналичных платежей необходима выписка банковского учреждения, которая отображает движение денежных средств по расчетным счетам организации. В программных продуктах 1С разработан удобный механизм автоматического обмена: загрузить банк в 1С 8.2 Бухгалтерия можно из программы клиент-банк. Также доступен обратный процесс: загрузка сформированных платежек в финучреждение.

Настройка обмена

Настройка обмена платежными поручениями и выписками с финансовыми учреждением расположена в разделе «Банк». Ее следует осуществить один раз при открытии нового расчетного счета, и впоследствии все будет происходить автоматически.

Перейти в раздел «Банк» – «Банковские выписки».

— выбрать из раскрывающегося перечня организацию, по которой настраивается обмен; — завести новый банковский счет или выбрать текущий:

— указать информацию о расчетном счете:

— из раскрывающегося списка необходимо выбрать название программы обмена с банком (информацию можно уточнить у технических специалистов учреждения):

Заполнить данные о файлах и поставить галочки около тех документов, которые необходимо выгружать. По умолчанию они называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Примечание! Можно ввести дополнительный контроль корректности номера документов и безопасности обмена, чтобы вирусные программы не смогли прислать другой файл.

На вкладке «Загрузка» можно поставить автоматическое проведение загружаемых документов для оперативного учета данных. Статьи движения денежных средств заполняются из справочника в программе. Для новых контрагентов можно выбрать особую группу. Если она не указана, то они будут добавляться в конце справочника.

Загрузка банковских выписок

Ежедневно, как правило, в начале рабочего дня специалист сверяет остатки на счете с данными программы. Для этого необходимо:

В разделе «Банковские Выписки» выбрать «Загрузить».

Для оперативного анализа можно посмотреть отчет о скачанных платежных поручениях.

Если в настройках обмена не установлено автоматическое проведение документов, то необходимо зайти в каждый из них, выбрать операцию и статью расходов, нажать ОК.

Возможные проблемы загрузки

Иногда при скачивании могут возникать непредвиденные ошибки. Наиболее распространенные причины:

неверный файл выписки;
попытка загрузки данных по другому счету;
отсутствие информации в документе по текущей дате.

Для исправления необходимо все внимательно посмотреть и повторить процесс.

Проверка и анализ данных банковской выписки

В ней отображается текущий остаток денежных средств на расчетном счете – он должен полностью совпадать с выпиской, предоставленной банком. Для более детального анализа после разнесения в программу всех платежей можно сделать оборотно-сальдовую ведомость за текущий день:

В главном меню на вкладке «Отчеты» выбрать формирование ОСВ по счету.

От автора! Если расчетных счетов несколько, то в правой части экрана необходимо сгруппировать информацию по ним.

Все действия с денежными средствами, а также начальное и конечное сальдо должны совпасть с выпиской из банковского учреждения. Здесь же можно проверить разнесение платежей по статьям учета финансов и оперативно устранить неточности.

Выгрузка платежных документов

С целью сокращения времени бухгалтера платежки для отправки денежных средств контрагентам могут быть сформированы в 1С в меню «Платежные поручения» раздела «Банк».

Добавить новое поручение, введя основную информацию или скопировать предыдущий платеж данному контрагенту, нажав кнопку F9.

1С: ДиректБанк

С версии 1С Бухгалтерия 8.3 доступна возможность настройки автоматического обмена документами между бухгалтерской программой и финансовым учреждением без подключения банк-клиента. Данный сервис 1С: ДиректБанк функционирует в большинстве крупных организаций и разработан для:

Отправки платежек. Для их заверения во многих банковских учреждениях необходим выпуск электронной подписи.
Получения выписок – подтверждения хозяйственных операций и движений финансов на расчетном счете компании.
Контроля над каждым этапом отправки платежей, запрос статуса поручения (многие поставщики отгружают товар по нему, не дожидаясь фактического поступления денег на счет).
Отзыва документов (доступен в том случае, если они еще не проведены финансовым специалистом).

Подробнее о возможностях ДиректБанка в видео:

Срок хранения банковской документации

В любой компании в течение длительного времени накапливается большое количество различных бумаг из финансовых организаций: выписки, платежные поручения, ордера и извещения, требования и т.д. Согласно Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (разработаны поправки, не вступившие в силу), банковскую документацию на предприятии следует хранить 5 лет. Такой же срок предусмотрен для электронного документооборота с данными учреждениями.

Источник: moneymakerfactory.ru

Выгрузка платежных поручений

Всем известно понятие платежка в 1С 8 или платежное поручение в 1С 8 — это документ взаимодействия юридического лица и любого банка. Иными словами, организация этими поручениями сообщает банку какие действия по счетам надо провести.

Таким же образом, предприятие получает аналогичные «извещения» от банка с информацией, к примеру, о поступлении денежных средств в 1С от организаций-партнеров. Сейчас все документы в банк отправляются в электронном виде, посредством разных программ посредников. Могут формировать и отсылать в банк платежки разные программы: Управление торговлей в 1С:ЕRP 2.5, и т.д. Механизм у всех программ одинаковый. Мы же рассмотрим выгрузку платежных поручений на примере 1С Бухгалтерия 1.5.
Существуют два способа выгрузки платежных поручений в банк: 1. Посредством реализации программы 1С: Директ – прямой доступ к компьютерам банка. 2. Через клиент-банк 1С 8. Этот вариант чуть сложнее, его и рассмотрим детально.

2. Где находится платежные поручения в 1С 8.3

Чтобы найти наши платежные поручения в 1С 8.3 и что-либо сделать, пройдем с Начальной страницы по стрелочкам: Банк и касса стр.1/ Банк стр.2/ Платежные поручения стр.3, рис.1.1.

Рисунок 1.1.
Откроется список имеющихся платежных поручений. Здесь надо выбрать организацию, документы по которой нам нужны, рис.1.2. Если этого не сделать, то будут показаны: платежки в 1С 8.3 по всем имеющимся юридическим лицам.

Рисунок 1.2.
Далее, выбираем платежные поручения для кого были оформлены: организация-партнер (контрагент) или сотрудник, рис. 1.3. В нашем примере выбран: Контрагент в 1C:ERP. Если здесь не указать кто конкретно нам нужен, будут отображены документы по всем: и юридическим, и физическим лицам.

Рисунок 1.3. После указания юридического или физического лица из списка, в соседнем окошке выбираем наименование или ФИО из списка уже занесенных сотрудников в 1С 8.2 или организаций-партнеров, рис.1.4.

Рисунок 1.4.
И, наконец, стоит указать дату документы за которую нам нужны для работы. В нашем примере, организация ООО Торговый дом «Комплексный», оплачивает контрагенту Агроферма «Коровино», сумму в 300000руб., датой 04.10.2021г., рис.1.5. Стоит обратить внимание, что «Банковский счет», с которого переводятся деньги, будет заполнен автоматически, при выборе организации. Его можно изменить вручную, если у фирмы несколько счетов.

Рисунок 1.5. Далее, убедимся, что все данные указаны верно, все нужные документы выбраны и отмечены зеленой галочкой слева, рис.1.6.

Рисунок 1.6.
Нажимаем «Отправить в банк», рис. 1.7.

Рисунок 1.7.
Откроется окно: Обмен с банком 1С 8.3, рис. 1.8. Здесь можно еще раз проверить все данные по выгружаемым документам: наша организация, счет, с которого должен пройти платеж, в таблице внизу верно указан получатель платежа, сумма.
Тут открывается одно маленькое, но существенное отличие списка сформированных платежных поручений, от списка отсылаемых в банк. Рассмотрим рисунок 1.8. подробнее.

Рисунок 1.8.
Главное отличие – «Период». Дело в том, что срок действия платежного поручения в 1С 8.3 10 дней с даты создания. То есть, мы можем, к примеру, неделю создавать платежки в 1С 8.3, потом отправить в банк одним списком. Для этого, в окошках «Период» указываем даты, за которые хотим видеть документы. В нашем случае, с 04.10.2021 по 06.10.2021.

При этом, документы будут расположены по датам создания платежки.
Внимательно посмотрим на таблицу списка. Здесь так же появляется важное отличие – графа Состояние. «Состояние» показывает было ли отправлено это поручение в банк или еще нет. Соответственно, состояние указывается, как «Отправлено» или «Подготовлено».
Следовательно, нужные для отправки документы отмечаются галочкой в графе «Выгружать». Эту галочку можно установить или убрать вручную.
Затем, в окошке: Файл выгрузки в банк, выбираем папку/место, куда будет временно сохранен наш пакет платежных поручений для банка и нажимаем «Выгрузить», рис. 1.9. Если вышеуказанный: Файл выгрузки в банк, был указан в настройках обмена с банком, то нужное значение будет подставлено автоматически.

Рисунок 1.9.
Внимание! Откроется окно «Проверка на атаки вирусов», рис. 1.10.

Рисунок 1.10
Это означает, что при отправке нашего пакета документов, программа 1С выполнит проверку параметров платежных документов. Дело в том, что существуют вирусы, способные в момент отправки пакета подменить, к примеру, счета в платежных поручениях и отправить деньги по другому адресу.
Ничего не нажимая, переходим в клиент банк 1С 8.3. Загружаем туда наш файл и только после этого возвращаемся в 1С и нажимаем «Проверить». Документы будут проверены и отправлены, файл из папки на компьютере будет удален, а платежки перейдут в состояние «Отправлено», рис. 1.11.

Рисунок 1.11.
Мы же сможем посмотреть отчет по отправленным платежным поручениям. Для этого, внизу окна Обмен с банком в 1С 8.3 нажимаем «Отчет о выгрузке», рис.1.11. Нам откроется отчет, с перечнем всех отправленных документов, рис.1.12.

Рисунок 1.12. Обратим внимание: несмотря на то, что изначально в перечне отправляемых платежных поручений в 1С 8.3 было два документа (от 04.10.2021 и 06.10.2021), в банк отправился только один – отмеченный галочкой и находящийся в статусе «Подготовлено», рис. 1.9.

3. Как настроить обмен с банком в 1С 8.3

Настроить обмен с банком в 1С 8.3 можно только из окна: Обмен с банком. Для этого переходим: Начальная страница / Банк и касса / Банк / Платежные поручения. Указываем юридическое лицо, чей обмен с банком хотим настроить, нажимаем «Отправить в банк», рис.2.1.

Рисунок 2.1. Обратите внимание, что указывать контрагентов в 1С:ERP или сотрудников, дату необходимости нет. Период будет подставлен автоматически текущей датой. Внизу окна нажимаем «Настройки», рис.2.2.

Рисунок 2.2 Откроется окно «Настройка обмена с клиентом банка», рис. 2.3. Рассмотрим его детально.

Рисунок 2.3.
1. Обслуживаемый банковский счет. Здесь автоматически подставляется счет, для которого производим настройки. При необходимости, можно выбрать другой. 2. Название программы. Здесь выбираем из списка программу для обмена с банком. Информацию о ней должен предоставить банк.

3. Файл выгрузки в банк. Указываем папку на компьютере, куда будут временно сохраняться пакеты выгрузки платежных поручений. 4. Файл загрузки из банка. Указываем папку на компьютере, куда будут сохраняться пакеты платежных поручений, полученные из банка. 5. Раздел «Выгрузка».

Тут галочками отмечаем какие документы будем выгружать: Платежное поручение, платежное требование банка или оба варианта.
Так же здесь устанавливается контроль документов при выгрузке в клиент-банк в 1С 8.3. А именно: 5.1. Корректность номера документа — программа автоматически проверит номера выгружаемых платежных поручений на уникальность. 5.2. Безопасность обмена с банком в 1С 8.3 — как раз этот пункт включает проверку пакета документов на действия вирусов во время отправки в банк.
Нажимаем «Сохранить и закрыть», наши настройки начнут действовать.
Специалист компании «Кодерлайн»
Максим Федоров

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —>

Вас могут заинтересовать следующие вебинары:

1С:Бухгалтерия [1] => 1С:Управление холдингом [2] => Моделирование [3] => Оценка задач [4] => БУ [5] => Закрытие месяца [6] => Налоги [7] => МСФО [8] => 1С: Конвертация данных [9] => Как сделать в 1С [10] => РСБУ [11] => 1С:Управление корпоративными финансами [12] => Конвертация данных [13] => Бурение скважин [14] => 1С:Управление производственным предприятием [15] => 1С: CRM [16] => Бюджетирование [17] => Планирование [18] => Управление проектами [19] => Отчеты в 1С [20] => com-объекты [21] => 1С: WMS Управление складом [22] => Лизинг [23] => Финансовый учет [24] => Обмен между базами [25] => WEB [26] => Бесшовная интеграция [27] => 1С: ERP [28] => Транспортная логистика [29] => Продажи [30] => Отчетность [31] => 1С: Розница [32] => Производство [33] => HTTP [34] => MS SQL Server [35] => Блокировки в 1С [36] => Программирование в 1С [37] => 1С:Управление ремонтами и обслуживанием оборудования [38] => 1С:Управление автотранспортом [39] => Оптимизация [40] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [41] => Внедрение [42] => 1С:Комплексная автоматизация [43] => 1С: Управление торговлей [44] => Интеграция 1С [45] => 1С: Университет [46] => Отпуск [47] => Расширение конфигурации [48] => Тестирование 1С [49] => Программные права [50] => СКД [51] => WEB-сервисы 1С [52] => Внедрение ERP [53] => Сравнение конфигураций [54] => Перенос данных [55] => Торговое оборудование [56] => Корпоративное сопровождение [57] => 1С: ERP. Управление буровой компанией [58] => 1С: Сценарное тестирование [59] => Администрирование 1С [60] => 1С: Колледж [61] => Правила обмена [62] => 1С: Платформа [63] => Запросы 1С [64] => LINUX [65] => Лицензии 1С [66] => 1С: Документооборот [67] => Excel [68] => ADO [69] => Техническое задание [70] => Ценообразование [71] => Полезные обработки [72] => БСП [73] => XML [74] => Word [75] => Проводки 1С [76] => 1С:Управление нашей фирмой [77] => 1С: Аренда и управление недвижимостью [78] => 1С: Интеграция ) —>

Источник: www.koderline.ru