Для расчетов наличными деньгами или платежными картами ООО и ИП должны установить кассу, которая регистрируется в налоговой. Если этого не сделать, ФНС наложит штраф.
Как зарегистрировать кассу в налоговой
Частые ошибки при регистрации и пути их решения
Часто задаваемые вопросы
Когда при расчетах наличными ККТ можно не применять?
За сколько времени будет зарегистрирован кассовый аппарат, если это делать в отделении налоговой?
Подведем итоги
Пошаговая инструкция для ИП по переходу на кассу и ОФД
По данным ФНС на конец мая 2021 г., российские налогоплательщики зарегистрировали более 3,6 млн онлайн-касс — это в два с половиной раза больше, чем до начала реформы, писал ТАСС.
Кассовая реформа проходила в России в 2017-2019 гг. в три базовых этапа. Третья волна подключения к онлайн-кассам завершилась 1 июля 2019 года и затронула уже все без исключения организации и ИП, на любых режимах налогообложения.
Однако некоторым индивидуальным предпринимателям дали отсрочку — работать без касс могли ИП без наемных сотрудников, при реализации товаров собственного производства и оказании услуг населению. Но и эта поблажка будет действовать меньше месяца — до 1 июля 2021 года.
Кассовый аппарат как зарегистрировать самому онлайн
Рассказываем, что и как предпринимателю необходимо сделать для того, чтобы начать работать с онлайн-кассой, ОФД и избежать вопросов от ФНС.
Этап первый. Выбираем кассу и ФН
По закону 54-ФЗ, предпринимателю нужно успеть до 1 июля зарегистрировать ККТ в налоговой службе. Поэтому в техническом плане касса должна соответствовать ряду критериев:
- В ККТ должен быть фискальный накопитель (ФН). Если его нет, то ФН необходимо приобрести.
- Модель кассы должна входить в реестр разрешенных устройств на сайте ФНС.
- Касса должна принимать оплату наличными и картой, печатать бумажные чеки и создавать электронные.
- Фискальный чек, выдаваемый ККТ, должен соответствовать закону и иметь все реквизиты, необходимые для вида деятельности ИП.
Кассы условно делятся на три группы.
Автономные кнопочные онлайн-кассы
Самый бюджетный вариант. Подойдут для владельцев небольших бизнесов в сфере услуг или маленьких магазинов, ассортимент товаров которых не превышает 50 позиций. При этом такие устройства не работают с маркированными товарами. Модернизировать аппараты под требования маркировки можно путем вызова специалиста, представителя ЦТО или сервисного центра в вашем регионе.
Ассортимент товаров, подлежащих обязательной маркировке, регулярно расширяется. Так с 1 июня 2021 года под маркировку попали товары категории молочной продукции – сыр и мороженое. Работать с маркированными товарами удобнее всего с помощью сервиса «Учёт марок», который позволит выявлять и не допускать передачи в систему «Честный ЗНАК» некорректных чеков с маркировкой.
Фискальный регистратор
Устройство по факту представляет собой принтер печатных чеков с фискальным накопителем и модулем для передачи данных. Для работы фискальному регистратору нужно головное устройство с кассовой программой: планшет, ноутбук или компьютер. Кроме того, хорошие программы для ПК тоже не бесплатны. Такой вариант подойдет магазинам, пунктам оказания услуг и т. д.
Онлайн-кассы и эквайринг для ИП. Советы и инструкция по подключению
Смарт-терминалы
Это производительный планшет с фискальным накопителем и принтером чеков. Один из самых удобных и простых в освоении устройств.
Такие устройства выпускаются в самых разных конфигурациях, есть мобильные версии, аккумулятора которых хватит до 24 часов. На рынке представлены также средние и большие настольные приборы для стационарных точек с возможностью подключения дополнительного торгового оборудования.
Кассовое оборудование можно не только приобрести, но и взять в аренду.
Этап второй. Выбираем оператора фискальных данных
Перед регистрацией онлайн-кассы в ФНС необходимо выбрать оператора фискальных данных (ОФД). ОФД — это связующее звено между кассой и государством, которое с разрешения ФНС обрабатывает фискальные данные. Оператор передает информацию с онлайн-кассы в налоговую службу и обеспечивает ее конфиденциальность, защиту и хранение в течение пяти лет.
В реестре ФНС сегодня значатся 19 операторов фискальных данных. При выборе оператора, рекомендуем придерживаться следующих критериев:
- Рейтинг компании и охват рынка, что свидетельствует о качестве и надежности сервисов оператора;
- Наличие дополнительных услуг, помимо базового ОФД-тарифа;
- Возможности для бухгалтерии: обмен документами (ЭДО), сдача отчетности в госорганы, выгрузка и сверка данных по чекам;
- Наличие аналитических и рекомендательных сервисов для развития бизнеса;
- Возможность подключения дополнительного функционала и интеграции с сервисами, необходимыми для вашей деятельности.
Крупнейшим оператором фискальных данных остается «Платформа ОФД» — в первом квартале 2021 года в системе оператора находилось почти 30 процентов всех онлайн-касс страны. Компания предоставляет сервис «Платформа ЭДО» для обмена электронными документами с контрагентами и государственными органами и сервис «Платформа Госотчет» для сдачи электронной отчетности в контролирующие ведомства.
Этап третий. Получаем КЭП
Для онлайн-регистрации кассы, подключения к ОФД и подписания различных электронных документов необходима усиленная версия электронной цифровой подписи – КЭП.
До 1 июля 2021 года квалифицированную электронную подпись можно получать в коммерческих удостоверяющих центрах. Однако действовать выданные там электронные подписи будут до конца года.
С 1 июля ФНС начнет бесплатно выдавать КЭП индивидуальным предпринимателям в удостоверяющем центре ведомства или доверенных удостоверяющих центрах. Однако список последних пока не обнародован.
В ФНС, в частности, заявили, что «выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих услуг, а также подписания любых электронных документов».
Для получения КЭП в ФНС нужно заранее записаться в территориальное отделение налоговой службы. Предоставив паспорт и СНИЛС, пройти процедуру идентификации. Электронная подпись записывается на определенные носители, информацию об этом можно уточнить на сайте ведомства.
Этап четвертый. Регистрируем кассу в ФНС и ОФД
Зарегистрировать ККТ можно в отделении налоговой, однако большинство ИП уже давно делают это через интернет. Для регистрации онлайн-кассы на сайте ФНС необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика и выбрать раздел «Учет контрольно-кассовой техники».
Далее нажать на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выбрать пункт «заполнить параметры заявления вручную».
Затем в открывшихся окнах поочередно указать адрес установки ККТ, наименование ККТ (произвольно), модель ККТ из предложенного списка и серийный номер (эти данные можно найти, в том числе, в паспорте кассы).
Далее отмечаем модель фискального накопителя и его 16-значный номер (он прописан на коробке или на самом устройстве). Указываем режим, в котором будет использоваться ККТ (если подходящего вам режима нет — ничего не указывайте), далее — выбирайте из предложенных оператора фискальных данных. Его ИНН подтянется автоматически. Останется подписать заявление вашей КЭП и отправить на рассмотрение.
После проверки, если все данные были указаны верно, в столбце «Состояние» появится подпись «Присвоен Регистрационный номер ККТ». Однако это еще не означает, что ваша касса полностью прошла всю процедуру.
Для окончательной регистрации нужно сформировать и распечатать на вашей кассе отчет о регистрации (фиксализации). Процедура должна быть описана в инструкции к вашему устройству. Для вывода отчета понадобится регистрационный номер ККТ.
После необходимо вернуться в личный кабинет налогоплательщика, нажать в столбце PHM на регистрационный номер. Откроется карточка ККТ и кнопка «завершить регистрацию», которую нужно отжать.
Следом появится окно, где вы вбиваете сведения из отчета о регистрации по ККТ, напечатанные при фискализации кассы. Нажимаете «Подписать и отправить». Регистрация кассы завершена.
Следующим этапом могло бы стать подключение к серверу ОФД, чтобы фискальные данные начали передаваться с кассы в налоговую. Но для того, чтобы сэкономить время и ресурсы предпринимателя, этот процесс сократили.
Сейчас весь вышеописанный процесс регистрации ККТ в ФНС и далее в ОФД – проходит в одном окне, через личный кабинет клиента «Платформы ОФД». Пошаговая инструкция с пояснениями доступна в нашей Базе знаний.
Весь процесс регистрации ККТ в ФНС и ОФД, согласно инструкции, занимает обычно 5 минут.
Источник: platformaofd.ru
Как зарегистрировать онлайн-кассу (ККТ) в налоговой: пошаговая инструкция
Согласно федеральному закону 54-ФЗ, почти весь бизнес должен перейти на онлайн-кассы. Это значит, организациям и ИП нужно приобрести новый кассовый аппарат и поставить его на учет в налоговой. Но чтобы зарегистрировать кассу нового образца, не обязательно ходить в отделение ИФНС — все можно сделать онлайн за 20 минут. Расскажем, как зарегистрировать кассу в налоговой без ошибок.
Что вы узнаете
- Как зарегистрировать кассу на сайте ФНС
- Как еще можно зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой
- Что учесть, чтобы не допустить ошибок
- Частые вопросы
Как зарегистрировать кассу на сайте ФНС
Что нужно для регистрации
Подаем заявление на регистрацию ККТ
На сайте nalog.gov.ru перейдите в раздел «Учет ККТ».
Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выберите пункт «Заполнить параметры заявления вручную».
Откроется форма заявления для регистрации онлайн-кассы. Ее нужно заполнить.
В поле «Адрес установки (применения) ККТ» укажите адрес, по которому фактически установлена ККТ. Его нужно выбрать из справочника ФИАС.
Возможно, в справочнике ФИАС не окажется вашего адреса. Проверьте это до начала регистрации ККТ на сайте ФИАС.
Вы можете пройти регистрацию в том случае, если в справочнике есть хотя бы улица, на которой расположена ваша торговая точка. Если нет даже улицы — подайте в администрацию района заявление о включении помещения в справочник ФИАС.
В поле «Наименование места установки ККТ» укажите тип и название торговой точки, в которой используется онлайн-касса. Например, магазин «Ромашка». Если касса установлена в такси, напишите марку, модель и регистрационный номер машины.
В поле «Модель ККТ» нажмите «Выбрать модель». Введите название вашей ККТ в поле фильтрации и выберите модель из списка. После этого появится поле для ввода серийного номера онлайн-кассы. Он написан на корпусе или в паспорте ККТ.
Следующий шаг — в поле «Модель ФН» выберите модель фискального накопителя и введите его номер. Заводской номер накопителя указан на коробке или на самом ФН.
ФНС знает все серийные номера касс и фискальных накопителей. Сразу после ввода номера в поле ФНС проверит по базе наличие такого номера и не закреплен ли он за другим пользователем. Если система выдаст сообщение об ошибке, проверьте, правильно ли введен номер. Если номер верный, значит, ККТ не включена в госреестр.
В поле «Оператор фискальных данных» выберите ваш ОФД из выпадающего списка. Поле «ИНН ОФД» заполнится автоматически.
В списке ниже галочками отметьте, для каких целей используется ККТ.
В списке есть параметр «Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме». Если вы используете ККТ в отдаленном от связи месте и 54-ФЗ разрешает вам использовать онлайн-кассу без подключения к ОФД, поставьте галочку сразу — потом это изменить нельзя.
Так выглядит полностью заполненная форма заявления на регистрацию онлайн-кассы:
Нажмите «Подписать и отправить», заявление будет подписано вашей цифровой подписью и отправлено в налоговую.
ФНС проверит заявление и, если все верно, присвоит ему регистрационный номер. Обычно на это уходит несколько минут. Информацию о том, что регистрация кассы прошла успешно, вы увидите там же — в разделе «Учет контрольно кассовой техники». На странице появится таблица со всеми кассами, которые зарегистрированы на данную организацию.
Нет времени разбираться? Поможем
Фискализация ККТ
После того как вы получили от налоговой регистрационный номер, надо пройти процедуру фискализации кассы.
Процедура фискализации отличается для каждой кассы. Любая ошибка потребует замены фискального накопителя — дополнительные затраты составят от 10 000 руб. Чтобы избежать ошибок, обратитесь к специалистам — сотрудники ЦТО «Тензор» быстро и профессионально настроят вашу онлайн-кассу.
Рассмотрим, как пройти процедуру фискализации на примере ККТ АТОЛ.
- Запустите на ПК утилиту регистрации ККТ АТОЛ. Если касса подключена к ПК, программа сразу ее найдет. Нажмите «Далее» и выберите пункт «Зарегистрировать».
- В окне «Укажите параметры организации и ККТ» заполните поля. Информацию надо указывать так же, как в заявлении на регистрацию кассы на сайте nalog.gov.ru.
- Наименование юрлица — полностью укажите организационно-правовую форму и название. Например: «Общество с ограниченной ответственностью «Золотое дно». Если написано «ООО» или «ИП», можно получить штраф.
- Адрес (место) расчетов — введите адрес и индекс места установки ККТ.
- Версия ФФД — убедитесь, что выбрана версия 1.05, она используется с 1 января 2019 года в обязательном порядке.
- Отметьте галочками, для каких целей используется ККТ. Для большинства организаций все поля можно оставить пустыми.
- Укажите признаки агента.
- Место расчетов — заполните аналогично полю «Наименование места установки ККТ» в заявлении для ФНС.
- Адрес электронной почты отправителя чека — электронный адрес в нижнем регистре организации или ОФД.
- Заполните данные кассира.
- Введите данные вашего поставщика услуг ОФД. Выберите свою систему налогообложения (можно указать несколько пунктов) и нажмите «Далее».
- Проверьте правильность всех введенных параметров и нажмите «Выполнить». Фискальный регистратор распечатает отчет о регистрации кассы, а программа сообщит, что регистрация прошла успешно.
Завершение регистрации на сайте ФНС
- В личном кабинете на nalog.gov.ru перейдите в раздел «Учет контрольно кассовой техники».
- В списке ККТ выберите нужную кассу, кликните на регистрационный номер и нажмите «Завершить регистрацию».
- Введите данные отчета о регистрации в форму и нажмите «Подписать и отправить». Отчет будет подписан электронной подписью и отправлен в налоговую.
Карточка регистрации ККТ
После завершения регистрации вы получите электронную карточку регистрации ККТ с подписью ФНС. Это означает, что онлайн-касса поставлена на учет в налоговую и с ней можно работать. При перерегистрации или смене владельца кассы все изменения будут отражаться в карточке.
Ни в коем случае не начинайте работу с ККТ и не пробивайте чеки до получения карточки регистрации, иначе через 30 дней касса будет заблокирована.
Как еще можно зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой
Посетить налоговую лично
Старый проверенный способ регистрации кассы никто не отменил. Для этого не надо приобретать КЭП, но придется дважды сходить в отделение ИФНС.
Зарегистрировать кассу в СБИС
Пользователи СБИС могут зарегистрировать онлайн-кассу из личного кабинета, а не на сайте налоговой. В СБИС это займет всего несколько минут. Воспользуйтесь инструкцией, чтобы пройти регистрацию.
Регистрируя кассу, важно ввести все данные правильно — в случае ошибки придется менять фискальный накопитель. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в ЦТО «Тензор» — наши специалисты зарегистрируют кассу за вас.
Также онлайн-кассу можно быстро зарегистрировать на сайте налоговой. Об этом расскажем ниже.
Зарегистрировать онлайн-кассу через личный кабинет СБИС
Что учесть, чтобы не допустить ошибок
Данные на сайте ФНС и в настройках кассы должны быть идентичны
В настройках кассы необходимо указать все те же данные, что вы вводили при регистрации кассы на сайте налоговой: адрес и место установки ККТ, модель и номер ККТ и ФН, ИНН организации и ОФД. Если в сведениях, занесенных в ККТ и указанных на сайте налоговой, есть расхождения — вы нарушаете порядок применения онлайн-кассы. За это предусмотрены штрафы:
- до 10 000 руб. для юрлиц;
- до 3 000 руб. для должностных лиц.
Пройти фискализацию и завершить регистрацию надо в течение суток с момента получения регистрационного номера
Номер надо ввести в кассу, распечатать отчет о регистрации и завершить процедуру на сайте nalog.gov.ru. Если вовремя не выполнить фискализацию на кассе, придется снова заполнять заявление на сайте налоговой и получать новый регистрационный номер.
Если действия на кассе сделаны, а в налоговую отчет не предоставлен, фискальный накопитель будет считаться недействительным — его придется менять. Поэтому важно завершить процедуру в указанный срок.
Важно указать верный регистрационный номер в настройках кассы
Если ввести номер неверно, завершить регистрацию не получится. Вам придется купить новый фискальный накопитель — его стоимость от 10 000 до 15 000 руб.
Какие требования 54-ФЗ к онлайн-кассам?
- Онлайн-касса должна печатать чеки и отправлять их в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).
- Данные должны передаваться онлайн, допускается задержка максимум на 30 дней.
- В онлайн-кассе должен быть установлен фискальный накопитель (ФН).
- Онлайн-кассу можно поставить на учет через ОФД или личный кабинет на сайте ФНС.
- Онлайн-касса должна уметь формировать электронные чеки. Продавец должен отправить электронную копию чека покупателю, если это требуется. Отправить чек можно на электронную почту или по смс.
В каких случаях нужно перерегистрировать ККТ и как это сделать?
- Наименование организации или ИП;
- Адрес установки ККТ;
- Условия применения кассы, например, начали продавать алкоголь;
- Систему налогообложения и другие настройки ККТ;
- ОФД.
В этих случаях менять фискальный накопитель не нужно.
Перерегистрировать онлайн-кассу и сменить ФН необходимо, если истек срок действия фискального накопителя, его память переполнилась либо ФН стал неисправным.
Выполните перерегистрацию сами либо обратитесь к специалистам компании «Тензор».
Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой
Источник: sbis.ru