Онлайн-калькулятор налога на прибыль — это бесплатный сервис, которой рассчитает сумму платежа как в федеральный, так и в региональный бюджет.
Последнее обновление: 1 июня 2022 Источник: Редакция «Госучетника»
Сколько платить
В 2021 году основная ставка — 20%, в калькуляторе налога на прибыль в 2021 году она установлена как базовая.
В 2021 году действует такое разделение по бюджетам (ст. 284 НК РФ):
- в федеральный — 3% (КБК 182 1 01 01011 01 1000 110);
- в региональный — 17% (КБК 182 1 01 01012 02 1000 110).
В платежных поручениях необходимо указывать корректный КБК, иначе взнос попадет на невыясненный платеж.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно заполнить платежное поручение по налогу на прибыль.
Получите бесплатный доступ , чтобы прочитать.
Существуют налоговые льготы. Прежде чем рассчитать налог на прибыль на калькуляторе онлайн, проверьте, какой процент отчислять вашей организации. Льготы предусмотрены Налоговым кодексом, а вводят их местные власти. Меняется и та часть, которая отчисляется в региональный бюджет, — ее снижают до 12,5% и федеральная ставка — до 0% в особых случаях (п. 1.2 ст. 284 НК РФ):
Финансы. Налоги. Право. Для малого бизнеса
- для организаций — резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны;
- для организаций — резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, которые объединили в кластер решением правительства РФ.
С 01.01.2019 местные власти вправе устанавливать льготы только для налогоплательщиков, которые указаны в НК РФ. К ним относятся, например, резиденты особых экономических зон и участники региональных инвестпроектов.
В 2020 году произошли изменения, и число льготников сократилось! Обязательно изучите письмо Минфина РФ от 29.10.2018 № 03-03-10/77793.
Как посчитать налог на прибыль на калькуляторе
Вот пошаговая инструкция, как налогоплательщику посчитать налог на онлайн-калькуляторе:
Шаг 1. Переходим в сервис по ссылке.
Затем начинаем последовательный расчет налога на прибыль на калькуляторе онлайн и определяем действующую налоговую ставку. По умолчанию стоит значение 20%. Если у вас есть льготы, то укажите правильное значение.
Шаг 2. Чтобы рассчитать онлайн налог на прибыль, необходимо указать суммы дохода и расхода. Начнем с расхода. Введите цифру в рублях в первую ячейку первой строки таблицы.
Теперь укажите ставку НДС. По умолчанию стоит 20%.
Шаг 3. Во второй строке добавляем аналогичную информацию по доходам.
Шаг 4. Если нужно, добавьте еще одну строку расходов или доходов. Для этого нажмите на кнопку «Добавить сумму». Введите нужные значения, а затем щелкните на последнюю ячейку, чтобы выбрать «Расход» или «Доход».
Какие налоги платит ИП в 2022 году на УСН, АУСН, ОСНО, патенте? Как платить меньше?
Если требуется удалить лишнюю строку, то нажмите на крестик рядом с ней.
Шаг 5. Когда все данные введены, нажмите на кнопку «Рассчитать» калькулятора авансовых платежей по налогу на прибыль для налогоплательщиков.
Результаты отобразятся ниже в виде таблицы.
Источник: gosuchetnik.ru
Калькулятор налога УСН 6% и 15% для ИП и ООО
Рассчитайте бесплатно сумму налога на калькуляторе УСН:
- Подходит всем налогоплательщикам
- ИП без сотрудников в штате
- ИП с работниками
- ООО
- Доходы 6%
- Доходы — расходы 15%
Заполните декларацию УСН онлайн!
Используя наш сервис, вы можете автоматически заполнить налоговую отчетность и сразу направить ее в ИФНС. Также, можно распечатать подготовленную декларацию и самостоятельно подать ее в налоговый орган.
Сервис загружается
Пожалуйста, дождитесь загрузки сервиса. Обычно загрузка происходит мгновенно, но если интернет медленный или подключение не стабильно, это может занять чуть больше времени. Если форма не появилась в течение 30 секунд, перезагрузите страницу.
Налоговая декларация УСН
- Скачать актуальную декларацию УСН Найдите своё ИП или ООО по базе налоговой, заполните поля формы по подсказкам и скачайте заполненную декларацию. Заполнить декларацию
- Скачать шаблон декларации для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
- Скачать бланк декларации для печати и заполнения от руки PDF, 756 KB
Как рассчитать налог УСН с помощью калькулятора?
С помощью калькулятора вы узнаете сумму налога УСН. Вам необходимо ввести такую информацию:
- Вы зарегистрированы как ИП или ООО
- Если вы ИП, есть ли у вас работники
- На каком объекте УСн вы работаете: Доходы 6% или Доходы-расходы 15%
Следует знать В 2023 году для индивидуальных предпринимателей на УСН изменен срок уплаты налога на 28 апреля, для ООО — на 25 марта. Отчетность должна быть предоставлена в ИФНС для ИП на УСН до 25 апреля, а для ООО — до 25 марта.
Полезные сведения о налоге УСН
Кто может применять налоговый режим УСН
УСН означает — упрощенная система налогообложения. На этом режиме бизнесмены могут сами выбирать объект налогообложения и платить налог только с доходов в размере 6% или с разницы между доходами и расходами, но в размере 15%. Эту систему обычно выбирают представители малого и среднего бизнеса.
Применять режим УСН имею право предприниматели, соответствующие нормативам УСН:
- Сумма годового дохода не выходит за рамки 200 млн рублей
- Количество работников не более 130-ти
- Остаточная стоимость ОС — до 150 млн рублей
- Для ООО: до 25% доля участия других компаний в капитале, работа строго без филиалов
- Общие ограничения по видам деятельности: УСН не могут использовать финансовые организации (банки, МФО), ломбарды, ювелирная сфера. Полный перечень запретов см. в ст. 346.12 НК, пункт 3.
Как можно сэкономить на налоге УСН
Из рассчитанной суммы налога УСН можно вычитать определенные суммы. Для ИП с сотрудниками это:
- Свои страховые взносы на ОМС и пенсионное страхование. в размере 43 211 рублей
- Сумма дополнительного взноса в ПФР, которая платится с дохода больше 300 тысяч в размере 1%
- Взносы за своих работников
- Торговый сбор
Если ИП работает с сотрудниками, то снизить налог он может до 50%, а если работников нет, то допускается уменьшение налога УСН до 100% — на все страховые взносы и весь торговый сбор.
В ООО не может быть такой ситуации, что в штате никого нет. По законодательству, у Обществ должен быть директор. Поэтому компании вправе снижать сумму УСн лишь на торговый сбор и страховые отчисления за сотрудников.
Пригодится вам при работе на УСН
- Изменения по УСН в 2023 году: новый бланк декларации, правила заполнения, сроки подачи
- Инструкция по заполнению нулевой декларации УСН в 2023 году
- Инструкция для ИП: как заполнить декларацию на УСН “Доходы” в 2023 году
- Инструкция для подготовки декларации УСН для ООО с изменениями 2023 года
Источник: reg-raiffeisen.ru
Калькулятор налога на прибыль
Онлайн-калькулятор налога на прибыль — это удобный инструмент, автоматизирующий расчет платежа с учетом действующих ставок.
Часто пользуетесь калькулятором?
Добавьте в избранное, чтобы не потерять!
Нажмите Ctrl+D
Как посчитать платежи на калькуляторе
Расчет налога на прибыль — одна из самых сложных бухгалтерских манипуляций. Чтобы калькуляция была верной, необходимо учесть множество факторов. Поэтому современные специалисты бухгалтерии прибегают к различным программным продуктам, которые способны значительно облегчить работу и сократить время, потраченное на нее. Примером такого программного помощника для бухгалтера является калькулятор налога на прибыль в 2023 году на сайте — в нем предусмотрены стандартные ставки с распределением платежа в федеральный и региональный бюджеты.
Ставка обязательных платежей на калькуляторе
Стандартная ставка — 20%. В калькуляторе она установлена по умолчанию. Но существуют категории налогоплательщиков, для которых ставка ниже, поэтому при необходимости изменяйте показатель на актуальный для конкретного предприятия. Доступен расчет налога на прибыль на калькуляторе онлайн по льготным ставкам: 0%, 13% и 15%.
Перечисляемые 20% распределяются между федеральным и региональным бюджетами в соотношении 3% и 17% соответственно. Процент отчислений в федеральный бюджет никогда не меняется, а в региональный изменяется в зависимости от льгот, которые вводят местные власти.
Плательщики
Заплатить в бюджет и рассчитать налог на прибыль на калькуляторе онлайн должны:
- российские юридические лица, работающие по общей системе налогообложения;
- иностранные компании, получающие доход на территории России.
Не должны платить этот обязательный платеж в бюджет:
- участники специальных режимов налогообложения — ПСН, УСН, ЕСХН;
- участники проекта «Сколково».
Срок платежа
Формирование налоговой базы завершается раз в год; налоговый период — год. Отчеты предоставляются раз в квартал, а авансовые платежи перечисляют:
- ежеквартально, если сумма дохода не превышает 15 миллионов рублей за предыдущие четыре квартала;
- ежемесячно — все остальные компании.
В зависимости от выбранного способа перечисления примените калькулятор расчета авансовых платежей по налогу на прибыль 2023 года для определения суммы перечисления в бюджет.
Как провести онлайн-расчет
Вне зависимости от того, как производится расчет налога на прибыль, он осуществляется в соответствии со следующей формулой:
Сумма = налоговая база × налоговая ставка.
Из этой формулы становится понятным, что самым сложным этапом является расчет налоговой базы. Для этого необходимо правильно учесть все доходы и расходы организации, поскольку в качестве базы выступает прибыль предприятия, то есть разница между доходами и расходами.
Представим упрощенную модель бухгалтерского учета и приведем пример расчета.
Производственное предприятие за месяц получило доход в размере 1 000 000 рублей. Из них 250 000 рублей потрачено на расходы, связанные непосредственно с производством. Еще 250 000 рублей направлено на выплату заработной платы сотрудникам, и такая же сумма направлена на покупку сырья. Итого прибыль предприятия составляет 250 000 рублей. Из этого следует, что сумма отчислений составит:
250 000 рублей × 20% = 50 000 рублей.
Как рассчитать с помощью онлайн-калькулятора
С помощью калькулятора рассчитать онлайн налог на прибыль достаточно просто. Для этого необходимо следовать определенному алгоритму.
Внесите корректное значение ставки. По умолчанию в соответствующем поле указано 20%. Если вы пользуетесь льготами при налогообложении, замените этот показатель на корректный.
Внесите сумму расходов в первую ячейку «Сумма».
Укажите ставку НДС. По умолчанию в ячейке находится значение 20%, но льготные ставки НДС составляют 10% или 0%.
Повторите аналогичные действия в следующей строке в отношении доходов.
При необходимости добавляйте строки для внесения данных о доходах и расходах, нажав на кнопку «Добавить сумму».
Удалить ненужные строки можно, нажав на крестик в начале строки.
После того как все необходимые данные внесены, узнаем, как посчитать налог на прибыль на калькуляторе, — нажать кнопку «Рассчитать» и получить результаты в удобной таблице.
Источник: ppt.ru